样品与承认书管制程序.doc

樣品與承認書管制程序- 部門會審 -品管部Quality簽 名日 期開發部Development簽 名日 期管理部Management簽 名日 期資材部Material簽 名日 期生產部Production簽 名日 期生管部Planing Control簽 名日 期製 作審 核Prepared開 發Checker管理代表核 准Approved總經理文件發行章1. 目的：確保供應商交本公司之物料，符合本公司要求之品質；確保本公司交客戶之產品符合客戶要求之品質。2. 範圍：供應商送本公司之樣品及本公司送客戶之樣品均適用。3. 權責：3.1 資材單位：原物、半成品、尋樣、承認書之索要。3.2 營業單位：樣品需求單之發出及跟催。3.3 開發單位：供應商提供之樣品檢測、承認書之審核；客戶樣品、仕樣書之製作。4. 作業內容：（流程圖附圖一）4.1 供應商部分：4.1.1 當採購單位開發新供應商及製程新產品開發時，供應商須按要求送適當數量之樣品，並附規格承認書三份交開發部進行檢測分析以制定是否符合制程生產需要。4.1.2 當樣品檢測合格時，品保部及開發部便可簽回規格承認書，今後雙方如有購銷動作，品質檢驗時即以此承認書為參考；當樣品檢測不合格時，供應商可再次送樣承認。4.1.3 樣品承認後之後續採購作業參見採購管制程序。4.2 客戶部分：4.2.1 當營業單位需送樣至客戶時，依據(樣品依賴書)填寫(樣品需求單)並註明是否附仕樣書及附仕樣書份數。4.2.2 製程能力評估：4.2.2.1 由營業單位配合品管部及開發部對樣品之生產及檢測能力進評估，如本公司目前尚無能力承製或提供時，則建議營業單位取消樣品需求，評審結果記錄在（樣品需求單）上。4.2.2.2（樣品需求單）在各部門確認後，開發部依其上內容及附帶（樣品依賴書）之相關內容編制（樣品日程表）經總經理核准後，開始正式的樣品製作準備。4.2.2.3 倉庫如沒有成品時，需開發部填寫（材料申請單）經總經理審核後發至資材部領取原材料進行樣品製作，樣品製作完成後，再送品保單位檢測。4.2.2.4 如本公司不生產，但客戶要求配套送樣之產品（如：貼片電容），則採購需按規格要求向合格供應商進行採購，再送品保單位檢測。4.2.3 做好的樣品及仕樣書，交由營業單位送至客戶。原則上通過之仕樣書，客戶需簽回一份，作為品質依據；如客戶未簽回，但有下採購單至本公司，則本公司將視客戶自動承認依當時送樣之品質水準進行交貨。5. 承認書及樣品之列管、分發：5.1 本公司承認的供應商新規格樣品，須附在承認書上，三份全部由開發部加蓋文件發行章列管，並登錄於(樣品文件總覽表)。再由文管中心將其中兩份分發至品保、採購，作為後續作業的依據。分發時須於(文件收發記錄表)上簽收。5.2 客戶簽回之仕樣書或未簽回，但已是批量訂單則將相應仕樣書經總經理核准後，登錄於（仕樣書目錄表）後再進行分配至相關部門。仕樣書整份分配至品管部，仕樣書之線材圖紙分配，以作後續生産之依據。5.3 開發部須依據已核准之仕樣書及相關要求，特製作一標準樣品於（樣品標準見本中），分發至生産部以作生産前之參考， 開發部保留之樣品作（SAMPLE 標簽）存放於樣品欄中。開發部作樣文件均須登錄於（樣品文件總覽表）。5.4 供應商送承認及客戶回簽承認時，如有樣品，則隨附於承認書一並管、分發。5.5 仕樣書及樣品的保存期限至規格發行變化時為止。5.6 仕樣書屬外來文件管制範圍。5.7 樣品發送台帳。6. 相關文件：6.1 仕樣書 (HC-DEP-01-009A)6.2 樣品試作與管制規範 (HC-DEP-01-001A)6.3 工藝圖紙 (HC-DEP-01-012A)6.4 PART LIST (HC-DEP-01-011A)7. 使用表單：7.1 樣品依賴書 (HC-DEP-01-008A)7.2 樣品文件總覽表 (HC-DEP-01-002A)7.3 文件收發記錄 (HC-DEP-01-007A)7.4 樣品部品請購書 (HC -DEP-01-006A)7.5 樣品日程表 (HC -DEP-01-005A)7.6 試驗依賴書 (HC -DEP-01-004A)7.7 樣品需求單 (HC -DEP-01-003A)7.8