PU管项目立项备案简介（总投资15000万元） (1).docx

泓域咨询MACRO/ PU管项目立项备案简介PU管项目立项备案简介一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38879.43平方米（折合约58.29亩），其中：净用地面积38879.43平方米（红线范围折合约58.29亩）。项目规划总建筑面积39268.22平方米，其中：规划建设主体工程28201.96平方米，计容建筑面积39268.22平方米；预计建筑工程投资3084.82万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PU管，根据市场情况，预计年产值34969.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11083.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3084.823147.89190.1411083.261.1工程费用万元3084.823147.8922452.221.1.1建筑工程费用万元3084.823084.8220.33%1.1.2设备购置及安装费万元3147.893147.8920.75%1.2工程建设其他费用万元4850.554850.5531.97%1.2.1无形资产万元2716.462716.461.3预备费万元2134.092134.091.3.1基本预备费万元1177.381177.381.3.2涨价预备费万元956.71956.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元11083.2611083.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4089.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22452.229657.7315943.4722452.2222452.2222452.221.1应收账款万元6735.673031.054714.976735.676735.676735.671.2存货万元10103.504546.577072.4510103.5010103.5010103.501.2.1原辅材料万元3031.051363.972121.733031.053031.053031.051.2.2燃料动力万元151.5568.20106.09151.55151.55151.551.2.3在产品万元4647.612091.423253.334647.614647.614647.611.2.4产成品万元2273.291022.981591.302273.292273.292273.291.3现金万元5613.062525.873929.145613.065613.065613.062流动负债万元18362.408263.0812853.6818362.4018362.4018362.402.1应付账款万元18362.408263.0812853.6818362.4018362.4018362.403流动资金万元4089.821840.422862.874089.824089.824089.824铺底流动资金万元1363.26613.47954.291363.261363.261363.263、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15173.08万元，其中：固定资产投资11083.26万元，占项目总投资的73.05%；流动资金4089.82万元，占项目总投资的26.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3084.82万元，占项目总投资的20.33%；设备购置费3147.89万元，占项目总投资的20.75%；其它投资4850.55万元，占项目总投资的31.97%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11083.26+4089.82=15173.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15173.08136.90%136.90%100.00%2项目建设投资万元11083.26100.00%100.00%73.05%2.1工程费用万元6232.7156.24%56.24%41.08%2.1.1建筑工程费万元3084.8227.83%27.83%20.33%2.1.2设备购置及安装费万元3147.8928.40%28.40%20.75%2.2工程建设其他费用万元2716.4624.51%24.51%17.90%2.2.1无形资产万元2716.4624.51%24.51%17.90%2.3预备费万元2134.0919.26%19.26%14.06%2.3.1基本预备费万元1177.3810.62%10.62%7.76%2.3.2涨价预备费万元956.718.63%8.63%6.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11083.26100.00%100.00%73.05%5建设期间费用万元6流动资金万元4089.8236.90%36.90%26.95%7铺底流动资金万元1363.2712.30%12.30%8.98%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.94%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度190.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15101.7715101.7728201.9628201.962437.031.1主要生产车间9061.069061.0616921.1816921.181510.961.2辅助生产车间4832.574832.579024.639024.63779.851.3其他生产车间1208.141208.141635.711635.71146.222仓储工程3204.053204.057193.077193.07452.062.1成品贮存801.01801.011798.271798.27113.022.2原料仓储1666.111666.113740.403740.40235.072.3辅助材料仓库736.93736.931654.411654.41103.973供配电工程170.88170.88170.88170.8812.083.1供配电室170.88170.88170.88170.8812.084给排水工程196.52196.52196.52196.5210.814.1给排水196.52196.52196.52196.5210.815服务性工程2029.232029.232029.232029.23127.535.1办公用房979.04979.04979.04979.0451.545.2生活服务1050.191050.191050.191050.1951.206消防及环保工程572.46572.46572.46572.4640.476.1消防环保工程572.46572.46572.46572.4640.477项目总图工程85.4485.4485.4485.44-77.507.1场地及道路硬化5959.88877.90877.907.2场区围墙877.905959.885959.887.3安全保卫室85.4485.4485.4485.448绿化工程2352.5982.34合计21360.3639268.2239268.223084.82（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3147.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量1147016.50千瓦时，折合140.97吨标准煤。2、项目年总用水量23721.52立方米，折合2.03吨标准煤。3、“PU管项目投资建设项目”，年用电量1147016.50千瓦时，年总用水量23721.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.00吨标准煤/年。达产年综合节能量61.29吨标准煤/年，项目总节能率27.48%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“PU管项目”主要从事PU管项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PU管项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建