生产管理资料.doc

生产管理 关于你提出的问题，我在此只能给你一个大致的回答，因为制度、流程等这些东西要因地制宜，结合自身的情况才有可操作性，对你才会适用，必定你提问题时描述也不是很清楚、详细，所以先暂时根据你提的问题作个大致的回答，希望对你有所帮助。当然如果你还有不清楚的地方，请给我邮箱里面说明具体细节，本人从事企业管理、咨询、辅导、策划十多年，相信能和你一起找到好的结果。一、目的促使生产过程有效运行，保证生产、采购、销售衔接，提高生产效率，降低生产成本，确保产品质量及按时交货。二、范围适用于公司生产计划、准备、调度、制造、统计等有关过程和环节的管理。 三、职责1. 生产部主管负责生产管理的领导、指挥、协调工作。2. 生产部负责下达生产计划，调度、统计、劳动定额、现场定置管理、安全生产、文明生产及与生产有关过程的管理。3. 注塑车间负责自制塑胶件的生产及相应的注塑机、模具等生产设备的维护管理。4. 装配车间负责按生产计划的要求组织装配及流水线等生产设备的维护管理。5. 生产部采购员负责根据生产计划、库存情况组织物资采购，满足生产需要。6. 技术品质部负责：（1） 提供产品图样、零部件清单（BOM）、工艺文件、作业指导书，解决生产过程中出现的技术问题；（2） 负责生产过程的质量监控（进料检验、制程检验、成品检验、出货检验）。7. 其它部门和相关岗位做好生产配合工作。四、生产管理运作流程图见附页所示:五、执行方法1. 销售部业务员通过网络、电话、公司展会等方式获取信息，进行公司产品的宣传、推广及和客户联系、沟通、洽谈。如果客户需要寄送样品，须经总经理批准后，由业务员（跟单员）给技术品质部下达样品生产通知单，详细说明样品型号名称、数量、送样目的、技术要求、品质要求、包装方式、完成日期等，由技术品质部样品制作员按要求完成。样品制作所需的物料由样品制作员联系生产部采购员采购。2. 销售部业务员与客户初步达成签约意向时，业务员须将相关信息整理成待确认合同，待确认合同的形式包括信函、传真、订单、电子邮件、口头订单等多种方式。内容包括：产品型号名称、数量、颜色、技术要求、品质要求、交货期限、认证标准、条码、不干胶、包装、说明书、价格、结算方式等，然后将待确认合同提交技术品质部和生产部评审，口头或书面方式均可。3. 技术品质部负责对合同中有关产品技术能力、质量保证能力进行评审；生产部负责对合同中有关材料的供应能力、交货期限和生产能力进行评审，并将评审结果在8小时内反馈给销售部业务员。如果技术、质量、交期等不能满足要求时，由业务员再次和客户协商，修改合同内容。4. 销售部业务员将评审通过的待确认合同整理成正式合同，报总经理审批，由总经理对合同中的各项内容进行审核，尤其是对价格、付款方式等进行再次确认，确认无误后签字批准。5. 销售部业务员将合同中的各个条款、内容进行分解，仔细核对彩盒、说明书、铭牌、外箱唛头、丝印、产品技术品质要求、验货方式等，将各条款分解后填写在生产通知单的对应栏目中，经过总经理审批后将生产通知单发放给副总经理，下达生产指令。当生产通知单表述不清楚或难以表述时将客户合同作为生产指令的附页部分一起发放给副总经理。6. 副总经理接到生产通知单后，在生产部生产月计划排期表上登记好生产单号、型号名称、数量、交期等内容，然后组织技术品质部主管、生产部主管、车间主任、采购员等对生产通知单再次评审，确认无误后签字。7. 生产部文员根据产品零部件清单（BOM）、生产通知单或合同要求，填写物料需求计划表，进行库存物料查询。由生产部文员将物料需求计划表发到仓库，由对应的仓管员统计物料“库存数量”，“差补数量”等，并将准确数据填写在物料需求计划表对应的栏目上，然后将物料需求计划表返回生产部文员处。8. 生产部主管根据仓库反馈的物料需求计划表库存数据及同类产品以往的生产数据，结合公司注塑车间、装配车间的生产能力、预测工序进度和其他因素后，确定产品生产时间，将装配生产周期填写在生产部生产月计划排期表上。生产部生产月计划排期表要安排合理，保证基本的生产周期、工艺周期和检验周期。编排生产部生产月计划排期表时由生产部主9. 管牵头，各车间主任参与，确认无误后签字并按月计划的时间安排，做好本车间的生产周计划和生产日计划安排。10. 生产部主管根据生产部生产月计划排期表的生产安排，在物料需求计划表上填写各物料的完成日期（一般情况下各物料的完成日期需要比装配时间提前23天），同时跟踪整个过程的进度，如有延期或其它异常，及时向副总经理报告，由副总经理组织相关部门调整生产计划或采取其它处置措施。11. 生产通知单及物料需求计划表等生产资料审批完成后，由生产部文员将资料复印后分发给注塑车间、装配车间、技术品质部等部门，作为后续安排生产的执行依据。12. 技术品质部接到生产通知单后，准备好产品零部件清单（BOM）、生产及检验所需的产品图样、工艺文件或作业指导书、夹具、检验标准等，给采购和生产提供技术支持及品质保证。13. 物料需求计划表的使用：物料需求计划表分为自制件部份和外购件部份两种：（1）自制件部份物料需求计划表的自制件部份一式三联，第一联生产部主管留存，第二联发放给注塑车间，作为注塑车间安排生产计划和领用塑料原料的依据；第三联发放给塑件库，作为塑件库收料的依据。收料时，塑件库仓管员在实际完成日期栏做好相应的记录，当该物料需求计划表上的所有物料都完成时，仓管员将物料需求计划表交给生产部主管。（2）外购件部份物料需求计划表的外购件部份一式两联，第一联发放给采购员，作为采购员下订购单的依据；第二联发放给外购件仓库，作为外购件仓库收料的依据。收料时，外购件库仓管员除了按仓库管理制度（文件编号：SLX/ZJ-01-2007）的相关要求作业外，还需在物料需求计划表的实际完成日期栏做好相应的记录，当该物料需求计划表上的所有物料都完成时，仓管员将物料需求计划表交给生产部主管。14.生产任务下达后，各部门（岗位）应做好生产前的准备和组织工作，及时安排人员、查点设备、准备资料，按时投入生产：(1) 自制塑胶件生产注塑车间根据生产部生产月计划排期表及物料需求计划表，制定注塑车间生产周计划表，合理安排一周时间内的各台注塑机的生产任务，并将周计划表分解为每日计划表，每天下班前将第二天（24小时）各台注塑机生产的产品型号名称、计划完成数量等填写在车间现场的注塑车间生产管理看板上，并按照预定的生产计划安排生产。车间必须严格按照注塑车间管理制度的各项要求，抓好车间产品质量、产量、进度、安全等工作，所有产品必须经检验员首件检验合格后方可批量生产，中途经过检验员过程巡检、成品抽检合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在入库单上，入库单一式三联，第一联仓库存根，第二联交货人（操作工）、第三联交财务核算工资。（2） 外购外协件的采购生产部采购员按照生产部生产月计划排期表及物料需求计划表的进度安排，落实外购外协件的采购工作。采购时必须向供方提供明确的采购信息，内容包括采购产品的名称、型号、规格及技术要求、检验标准等，在订购单上详细注明。当在订购单上表述不清楚或表述有困难时，可以另附图纸或样品，作为采购资料的附件一起给供方，必要时附上检验规程，作为以后产品制造及验收的依据。采购作业必须坚持适时、适质、适价、适量的原则，做到账目清楚、物资供应明确，每天由生产部文员在采购明细表上做好记录，采购明细表一式两联，第一联采购员存根，第二联交给外购件仓库，作为以后物料入库的验收依据之一。所有来料由仓管员负责按采购明细表进行入库清点（清点数量、名称、型号、供方名称等），在清点过程中，发现供方送来的物料有异或与采购明细表内容有出入时，仓管员应及时报告采购员处理，对清点无误的来料通知IQC检验。IQC接到通知后，依据外购外协件抽样检验管理办法、来料检验管理办法等文件进行检验，并对来料做好质量标识，检验合格的来料方可入库待用。对于检验不合格的来料按不合格品控制程序处理。（3）生产配料由生产部主管组织装配车间主任、仓管员等相关人员，根据产品零部件清单（BOM）、生产通知单或合同要求，编制产品配料单，并根据生产部生产月计划排期表的生产安排将配料单发放给仓库，作为仓库按单发货的依据。仓库管理员接收到配料单后仔细核对，有误时应及时报告生产部主管，直至确认无误后按配料单配料及发料。大批量的按单领料凭配料单发料，零星的领料凭车间开出的领料单发料。仓库管理员点装好物料后，应及时在物料管理台帐上做好相应记录并签名。账目记录及物料管制：仓库管理员按配料单、领料单的实际发出数量入好账目，做好物资的收发工作，确保帐目清楚、准确，账、物、卡相符。仓库管理员将当天的送货单、入库单、领料单等单据分类整理好后交给采购员，由采购员检查无误后交给财务部。各岗位严格控制物料投入，监督检查物料的流入流出，车间根据生产计划开具领料单或凭配料单领料,仓库应按公司要求按单发料，以确保车间生产的正常运行。（4）装配生产装配车间主任收到生产部生产月计划排期表后，及时对生产计划所要求的发货时间、用料、车间内部生产情况等能否按时、按质完成进行系统分析，并根据计划的先后顺序组织生产，制定车间生产计划，每天下班前将第二天的生产任务填写在装配车间生产管理看板上，明确第二天要生产的订单号码、产品型号名称、计划完成产量等。下达生产任务时，由车间主任开具生产流程卡，其中第一联为车间主任存根，第二联交给班组长，作为领料、质量验收、成品入库及工资核算的依据。当各相关流程负责人签字完毕后（即工作任务完成），由班组长将此单交回车间主任处，由车间主任整理、记录后交财务部核算工资。车间的工资为计件制，当出现计时或者其它原因难以实行计件制时，车间主任必须填写额外费用申请单，经生产部主管批准后执行。在生产计划实施过程中，若发生原材料、外购外协件、自制塑胶件及技术参数等发生异常问题，影响产品质量及交货期，车间应及时填写生产异常联络单并报生产部主管，由生产部主管组织各相关部门进行蹉商，制定相应的解决措施。15. 在生产过程中，各相关部门做好生产配合工作，配合生产现场的指挥调度和监督，及时排除影响生产进度的因素，确保生产作业计划按进度完成。16. 注塑车间、装配车间应合理地规划作业流程，以预留足够的作业空间，尽力使工艺安排合理，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对作业方法有改良和创新的员工，要予以确认和鼓励。17. 生产车间的设备、作业区、物料、半成品、成品等实行定置管理，按定置区域标识，同时要维持作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全。车间主任应不定期开展5S活动，即：清扫、清洁、整理、整顿、素养，对平时工作表现好、成绩突出的员工给予一定的奖励。18. 生产计划的更改：（1）引起计划更改的因素：合同的变更和终止（包括款式、规格、颜色、数量及交货时间等的变更）；市场预测失误；生产现场发生异常情况，造成计划不能继续执行； 原辅材料不能如期到位，甚至不能到位。（2）更改计划的申请发生上列异常情况的部门应及时报告生产部主管，其内容包括发生的异常情况，更改的内容，有何建议等。 因生产现场和待料等原因需更改时，应由生产部主管通知销售部，如果计划的更改涉及到客户约定的交货期或影响到合同的内容，则应由销售部与客户沟通、联系并保存联系的记录。合同的变更、终止或市场预测失误，应由销售部以生产通知单（修改单）的方式通知生产部，同时须保存相关记录。（3）审核和批准 总经理对销售部呈报的生产通知单(修改单)进行审核，并签字批准，然后由销售业务员将更改的作业方案传递到生产部主管处落实相关部门执行。六、生产设备管理生产部负责生产设备及工装辅具的管理，并确保适宜的工作环境。1. 设备的配置生产部根据公司发展需要或产能要求提出生产设备配置申请（包括模具），填写申请单，注明设备（模具）名称、型号、技术参数、预计单价、数量等，经总经理批准后执行。2. 设备的验收、建卡及出入库采购设备到货后，由生产部核对设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，在设备验收单或送货单上签字，以示验收合格。对于验收不合格的设备，由采购人员与供方协商处理。对于模具的验收，按照注塑车间管理制度执行。3. 设备的使用、维护和保养技术品质部负责编写设备操作规程，发放相关使用部门，对于大型、精密设备，由技术品质部在操作规程中明确，该类设备的操作人员，需经培训后，持证上岗，并做好相应的设备运行记录。在日常生产中，当设备发生故障时，由机修人员或其它专职人员进行维修，并做好相应的维修记录。模具的日常维护保养按照注塑车间管理制度执行。七、工序控制1. 技术品质部负责编制可使作业者清楚理解的工艺流程图和作业指导书，车间员工严格依据上述文件要求操作并做好自检、互检和相应记录，批量生产前应做好首件检验工作，需经车间主任和检验员签字认可后，方可批量生产。2. 在生产出现偏离控制的情况时，车间主任应及时采取解决办法，必要时寻求技术品质部协调处理。3. 生产过程中车间巡检员按作业指导书及检验文件对每道工序进行巡检，巡检发现不良，应及时分析不良原因，并根据异常程度做出如下处理：立即停止生产、停线；要求立即纠正；要求限期纠正；警告或其它处罚。4. 所有产品须经检验员检验合格后方可入库及发货。八、产品交付1. 销售部应根据合同交付的有关要求，在办理运输手续后及时通知生产部发货人员准备发货。2. 产品出运前，仓库管理员应对出运产品的名称规格、数量、批号、唛头等内容进行核对，无误后产品才能出库，并办理出库手续。3. 当委托外部运输时，销售部负责选择合适的运输单位、运输方式。对交付中的托运或运输等的中间环节如有特别要求，销售部应制订有关文件送达仓库与运输单位，以确保提交给客户的产品符合合同要求。4. 产品在交付过程中如发生损坏、丢失等由销售部与运输单位、客户联络，其它部门做好配合工作。九、相关记录表格 生产通知单样品生产通知单物料需求计划（自制件部份）物料需求计划（外购件部份）生产部生产月计划排期表订购单采购明细表生产流程卡 额外费用申请单注塑车间生产日报表装配车间生产周计划表装配车间生产日报表装配车间生产月报表生产异常联络单领料单补料单退料单入库单出库单十、附则1、本制度由副总经理负责编制、解释、修订。2、本制度自2008年2月22日开始实施。 生产计划管理办法一、 目的使整个生产计划有序运行并从中得到控制，保证生产订单能保质、保量保工期得以顺利完成。二、 范