图书馆新馆建设项目可行性研究报告

麻城市图书馆新馆建设项目 可行性研究报告 麻城市图书馆 二 0 一 0 年三月 麻城市图书馆新馆建设项目 可行性研究报告 项目负责人： 报告负责人 ： 技术负责人： 编 制： 审 核： 目 录 一、总论 项目背景 1、项目名称 2、承办单位概况 3、可行性研究报告编制依据 4、项目提出的理由 项目概况 1、拟建地点 2、建设规模与目标 3、主要建设条件 4、项目投入总 资金及预期效益 5、主要技术经济指标 二、需求分析与建设规模 需求分析 建设规模方案 三、场址选择 场址现状 1、地点与地理位置 2、场址土地权属类别及占地面积 场址条件 1、地形、地貌及基础条件 2、气象资料 3、水文 4、地质 5、公共设施 四、建筑设计方案 建筑艺术与风格 建筑结构与功能 配套设施 主要技术经济指标 五、节能节水措施 节能措施 节水措施 六、环境影响评价 评价依据及标准 环境保护及治理措施 配套设施 七、劳动安全及消防 劳动安全危害因素及防护措施 消防设施 八、项目管理与实施进度 组织 机构 管理方式 进度安排 九、投资估算与资金筹措 投资估算 资金筹措方式与来源 十、财务评价 财务评价基础数据选择 财务收入支出预测 财务评价指标 十一、社会评价 十二、研究结论与建议 附件： 1、项目可研报报告批复文件 2、国家文化部授予“国家二级图书馆”奖牌 3、项目建设用地情况 4、项目造价投资估算依据 5、麻城市财政局项目配套资金承诺书 6、项目单位自筹资金证明 7、麻城市图书馆 2009 年度资产负债表 8、真实性声明 附图： 1、麻城市图书馆新馆规划总平面图 2、麻城市图书馆新馆立面图 3、麻城市图书馆新馆 1-5层平面图 4、麻城市图书馆新馆藏书楼 1-12 层平面图 一、 总 论 项目背景 1、项目名称： 麻城市图书馆新馆建设 2、承办单位概况 麻城市图书馆于 1978 年 9 月从麻城县文化馆分出单独建制，原名麻城县图书馆， 1986 麻城 撤县建市，更名为麻城市图书馆。 1984 年建成现在的馆舍，馆舍面积 2536m2,实有面积 1536 m2（宿舍 1000 m2），位于麻城市陵园路 37 号， 藏书 36 万多册，年订报刊 800 种，年新增藏书 10000 册。藏书侧重于提供农业科技指导、服务本地经济建设的科技书刊资料和一般性群众读物。 麻城市图书馆 自 1993年 以来连续四次 被 国家 文化部 授予 为“ 国家二级 公共图书馆”，是麻城市唯一的一座公共图书馆。 现有干部职工61 人（其中离退休 9 人），在岗职工本科学历 2 人，大专以上学历 24人，具有中级专业技术职称 14 人，形成了一支 年龄、知识结构合理的专业队伍。 馆内开设有外借室、 科技阅览室、 阅览室、少儿阅览室、采编室、名人书屋、 辅导部、 电子阅览室、资料文印室、影视报告厅等 12 个服务窗口。全年 365 天对外提供阅览外借、查询咨询、课题辅导、编目检索服务，现有 固定 读者 6000 多人，年接待读者 25 万人次，书刊流通 30 万册次。 3、可行性研究报告编制依据 麻城市人民政府将新馆建设列入 2010 年政府工作报告。 4、项目提出的理由 图书馆事业的发展，不仅得力于图书馆立足阵地开展 自身 工作，更得力于全社会对图书事业的共同关注和支持。作为麻城市唯一一所公共图书馆，麻城市图书馆直接面对是广大人民群众，因此，图书馆存在的目的和意义就是服务。近年来该馆开展了丰富多彩的读书活动，如图书馆服务宣传周活动已连续进行了 20 年，为被监禁人员送书活动进行了近 22 多年，还在每年的春节文化周、六一节、国庆节、纪念日等开展了相关的读书活动，得到了全市广大读者及各级领导的好评。 然而，该馆历经 20 多年的发展变化，其馆舍已与当前城市发展建设极不相协调，其办公场地已年久失修，房屋多处出现不同程度的裂缝，下水通道堵塞，电 力线路老化，基础设施陈旧，随着当前城市建设的发展和广大市民物质条件的不断提高，图书馆基础服务设施设备已严重落后，直接影响来馆读者的阅读兴趣和氛围，导致图书馆窗口阵地服务工作无法正常开展。 该馆建馆初期，麻城城区人口不足 10 万人，现在已向中等城市发展，城区人口已近 50 余万。 同时，面临数字图书馆的发展趋势，该馆馆体建筑不符合网络化建设标准，不利于数字图书馆的全面实施，严重制 约和影响图书事业的可持续发展，图书馆新馆建设已迫在眉睫。 项目概况 1、拟建地点： 麻城市金桥大道 2、建设规 模与目标 新建图书馆一栋，建 筑 物主楼为 五 层，藏书楼为十二层，占 地 面积 2800 平方米，总建筑面积 10000 平方米。建筑使用面积 19000 平方米，可同时容纳 1000 名读者阅读。 3、主要建设条件 区位优势。麻城市图书馆新馆地处金桥 大道 ， 位于 麻城新城区 主干道， 交通便捷，基础设施配套完备 ，是整个城市文化的象征 。 资源优势。 共建共享工作作为新馆工作的亮点，通过积极整合数字资源，加大资金投入力度，初步建成覆盖全 市 遍及 城 乡的文化信息资源服务网络，为图书馆开展 延伸服务提供有效的技术服务平台。 政策优势。 2010 年是“十 一 五”的 最后一 年， 我们已争取到相关的政策为新馆建设作准备， 图书馆新馆建设 项目已纳入 麻城市 “十二五” 建设 规划。 4、项目投入总资金及预期效益 该项目总投资 6000 万元，其中申请中央及省扶持专项资金 4000万元，麻城地方财政配套 1800 万元，麻城市图书馆 自筹 200 万元。项目建成后，可新增阅览面积 5000 平方米，可新增读者 50000 人，每年为广大读者服务达到 160 万 人 次 。 5、主要技术经济指标 项目用地面积 2800 平方米。 总建筑面积 10000 平方米。 项目建设总投资 6000 万元； 项目建成后扩大读者服务 150 万 人 次 以上。 二、需求分析与建设规模 需求分析 目前到馆读者人数峰值已达 3200 人次，超过该馆原设计接待读者 人数；原设计书库建设面积仅 424m2，远远不能满足目前书库 36 万册的馆藏要求，随着年订新书数量的不断递增，已出现部分书籍无固定储藏场地 ，新馆建设势在必 行。 随着人民精神文化生活的需求，注重学习 的 人将会越来越多，到图书馆来看书、借书的读者将会逐年大量递增。根据当前城市发展的速度及人口增长的趋势看，图书馆建筑 面积 应达到 10000m2， 设外借室、成人 阅览室、少儿阅览室、采编室、名人书屋、 古籍 特 藏部、流通书库、学生自习阅读室、资料文印室 、 电子阅览室、 科技阅览室、老干阅读室、将军书屋、视听室、 多功能 影视报告厅等 15 个服务窗口 及 1栋藏书楼 ， 才能全面 改善 广大 读者的 读书 环境 ，满足全市人民的文化生活需求，达到 麻城作为文化大市 的 发展要求。 建 设规模方案 项目建筑为 主楼为五层，藏书楼为十二层，位于麻城市金桥大道，占地面积 2800 平方米，总建筑面积 10000 平方米。 在结构选型上确定为桩基础、全框架结构。 1、 业务楼 底层层高 4.8 米，其他层高 4.2 米，建筑总高度 21.6 米。 2、藏书楼 每 层层高 3 米，建筑总高度 36米。 三、场址选择 场址现状 1、地点与地理位置 麻城市图书馆新馆位于麻 城市 金 桥大道 ， 业务楼临街面，藏书楼居业务楼后，是市区金桥大道标志性建筑物。 2、场址土地权属类别及占地面积 麻城市图书馆新馆建设 用地属于文化用地。整块空地面积约 19000平方米，能满足主数及藏书楼 2800 平方米的建设用地和道路用地需要。 场址条件 1、地形、地貌及基础条件： 拟选建址技术经济指标 序号 建址技术指标 项 目 技术指标 1 建址面积 19000 平方米 2 建址地貌特征及标高 前后无障碍物，房高 36 余米 3 工程地质 良好 4 交通运输条件 居 新城区主干道 5 供水 用麻城自来水公司的自来水 6 排水 与市政公用管网相连进行排水 7 供电 稳定充足 8 生活、福利设施条 件 距市区商业网点、文化部门及其他公共设施较近 9 周围环境及相互影响 无明显不利影响 2、气象资料 年平均气温 15.9 极端最高气温 41.5 极端最低气温 -13.1 年平均相对湿度 76% 年平均降雨量 1164.4mm 最大日降雨量 245.7mm 年平均风速 2.4m/s 最大风速 26m/s 年主导风速 N 频率 25% 夏季主导风向 s 频率 12% 年平均日照时数 2161.5h 年平均霜日数 47.6d 最大积雪深度 20cm 3、水文 年举水河平均水位 56.38m 举水河最高水位 57.67m 年平均水量 15.9 最高水温 35.4 4、地质 根据麻城市建筑勘察设计院钻探结果：项目所处地质情况良好，适宜于项目建设。 该地区地震烈度为 VI 度。 5、 公共设施 供水、排水 该项目供水由麻城市自来水有限责任公司供给，该项目建设用土附近埋设了 DN150 供水管，可满足此项目工程的用水需要。 该项目排水系统实行雨水、污水分开排放。雨水经集水坑汇集到基地排入城市排水管，污水经化化粪池净化后排入市污水主管。 道路 该项目面临 城市主干道 ，外部运输十分便捷，内部依 照金桥广场规 划铺设了水泥道路。 施工条件 场址有 5000 平方米的材料堆放场， 380 伏电源可直接接入施工工地，麻城市自来水有限公司 ND150 供水管直接接入施工工地。 四、建筑设计方案 建筑艺术与风格 新馆主体楼采用 白 色外墙以 简单对称的传统设计手法， 辅以线条、窗套局部点缀体现简单大方的共性。 采用不锈刚架分格大面积玻璃墙体等处理，以体现其活泼鲜明的个性特点， 使这一公共文化事业建筑物更富活性与灵性，更富先进性和时代感，从而达到建筑物型体使用功能、单体与群众的 完善统一。 建筑结构与功能 建筑设计方案进大厅的左右两边有 2.7 米走廊 ,沿走廊两边布置办公场所 ,大厅正对面有一处天井，在一层设有主入口一个，次入口二个，楼梯二处，来满足消防疏散要求。每层均设有男女卫生间供工作人员和读者使用。为方便读者，电子阅览和影视厅设在一楼，成人阅览室、儿童借书室设在二楼， 各种日常业务 设在三 、四楼，馆长 办公设在 五 楼。 整个方案平面布置力求以人为本，做到布局、分区合理，使功能与使用之间达到流畅、协调、便捷与高效。 配套设施 设计 给排水管道在主楼卫生间处，便于卫生间的给水排水，电器管线由供电公司负责就近接入。 主要技术经济指标 建筑占地面积： 2800 平方米 总建筑面积 :10000 平方米 建筑使用面积： 13000 平方米 使用面积系统数： 1.3 五、节能节水措施 节能措施 1、设计依据： 依据国家计委、国家经贸委和建设部关于基本建设和技术改造工程项目可行性报告增补节能篇（章）的暂行规定（计资源 19921959 号）有关内容和要求编制可行性研究报告节能章节， 设计依据如 下： 中华人民共和国节约能源法 民用建设节能设计标准（ JFJ26-95） 民用建筑热工设计规范（ GB50176-93） 工程设计节能技术暂行规定（ GB50254-87） 2、节能措施 为合理利用并节约能源，该项目采取以下措施： 在总平面和建筑平面布置中充分考虑建筑物的座向和建筑物周边环境的利用，以获得良好的自然通风、采光和日照。 建筑照明均选用节能产品，照明用电回路采用灯光明暗调节系统，根据外界光照情况自动调节灯光明暗。 项目设备选型方面，择优选用权威部门鉴定的节能和技术先进的新产品。 节水措施 1、采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。 2、提高用水回收率和重复利用率，采用循环水管重复利用再生水，即生活用水通过蓄水池进行贮存，再通过自动给压装置供给冲洗卫生间。 3、供水系统采用优质供水管材，严格控制和防止供水系统渗漏现象发生。 六、环境影响评价 评价依据及标准 依据国家建设项目环境保护管理条件中的相关内容和要求，采用标准如下： 1、污水综合排放标准 2、环境空气质量标准 3、地区水环境质量标准 4、城市区域环境噪声标准 5、城市垃圾处理的相关规定 环境保护及治理措施 1、该项目的生活污水主要产生于 工作人员、读者及相关人员大小便、卫生洗涤排出的污水，为节省投资通过化粪池净化排入全市下水管；施工工地的污水通过蓄水池净化后排入下水管。 2、该项目所产生的生活、业务废弃物放入垃圾箱后由市环卫部门统一清运至城市垃圾处理场， 通过公类后再焚烧、填埋处理。 3、 该项目的噪声主要是施工现场产生的，施工现场采用国家规定的低噪音的设备既 50 分贝以下的设备，学生实习所产生的噪音，在装修墙面采用隔间板处理。 环境影响分析 从对该项目污染源的分析得知：该项目主要是废水、垃圾对环境带来的影响，通过以上环境保护措施对污染源进行预防和治理，通过 增加绿化面积等后续措施，能够达到国家规定的环保标准。 七、劳动安全及消防 劳动安全危害因素及防护措施 机械作业安全，吊桩机械手必须受过专业训 练，钢丝绳必须采用国家优质产品，定期检查；建筑工人必须是专业技术人员，懂高空作业的保护措施，建筑物四周必须装有屏蔽设施。 消防设施 1、设计依据：建设设计防火规范（ GB1116-87） 2、消防设计 该项目室外消防用水量 20 人 /s，室内消防用水量为 10 人 /s。 内消防栓布置，满足每层有 1个消防栓，水枪充实水柱为 10米。 外消防栓的布置应满足消防栓距路边不超过 2 米，距房屋外墙不超过 5 米，消防管道阀门常开，并采用 有明显启闭标志的蹀阀。 消防栓栓口距地 1.5 米，栓口出水方向下或与设置消防栓的墙面垂直。 消防栓口直径为 65mm，消防带长度为 25m,水栓喷嘴口径 19mm。 八、项目管理与实施进度 组织机构 该项目实行项目业主法人负责制，成立由法人代表周建军为负责人 的项目建设领导机构，由分管副馆长（馆长助理）、办公室等组成人员具体负责该项目的实施。 管理方式 该项目委托麻城市勘察设计院承担工程 设计，委托市招标管理部门在一定范围内实行公开招标，聘请建设工程监理单位对项目建设进行全过程监督，由发展计划和财政、文化、审计等部门监督项目资金的拨付及使用，以确保工程质量、进度和资金的合理使用。 该项目严格执行“项目法人负责制”、“招票投标制”、“工程监理制”、“合同管理制”和国家有关法律法规。项目建设完工后，由省市发改部门会同财政、教育、审计等部门组织有关专家和技术人员对项目进行最终竣工验收和确认。 进度安排 本项目的建设按照前期工作同步推进、工程实施一步到位的方案进行。在 完成项目可研报告审查后，立即着手施工图的设计。土建安装分两个阶段进行，首先安排 主楼和藏书楼的土建及装修施工，再安排水电安装及绿化等配套设施的施工。从施工图开始至 主 楼 和藏书楼建成交付使用的项目建设期为 3年 。具体安排见下表。 项目实施进度安排表 序 项目进度 2010 年 2011 年 号 项目内容 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 可行性研究及审批 2 施工图设计 3 预算及招标 4 主体工程 5 配套工程 6 竣工验收 九、投资估算与资金筹措 投资估算 1、投资估算依据 鄂建 2000066 号文湖北土建定额； 鄂建 2000176 号文费用定额； 鄂建 2000200 号文湖北安装定额； 2009 年黄冈造价信息二季度麻城材料指导价及结合当地材料市场价。 2、建筑投资估算 估算单方造价： 5000 元 /平方米 建筑面积： 10000 平方米 估算总造价约为 6000.00 万元 其中：主体工程 10000 平方米 500 元 /平方米 =5000 万元 环保及绿化工程 1000 万元。 3、投资估算表 项目建设投资估算汇总表 序号 工程和费用名称 投资额 (万元 ) 投资比例 (%) 备注 1 土建工程 3200 53.3 2 装饰工程 1400 23 3 3 消防、给排水、电气安装 400 6.7 4 环保及绿化设施 900 15.0 5 勘察设计费 20 0.33 6 管理费 30 0.50 7 预备费 50 0.83 8 合 计 6000 100 资金筹措方式与来源 项目建设总投资 6000 万元。根据目前拟定的筹资方式，项目资金来源为：申请中央及省扶持专项资金 4000 万元，麻城市地方财政配套1800 万元（承诺文件附后），麻城市图书馆自筹 200 万元。 十、财务评价 财务评价基础数据选择 麻城图书馆 2009 年 资产负债表反映： 2009 年度事业费节余 XX 万 元 。 服务收入支出预测 1、服务收入估算 麻城图书馆 2009 年负债表中反映： 2009 年度事业经费节余 XX 万元。 2、服务成本估算 麻城市图书馆 2009 年资产负债表和 2009 年度财务决算中数据表明： 2009 年度该单位事业支出为 XXX 元，用于事业性服务的比率为：XX%。 服务评价指标 此项目完成后，麻城市图书馆可新增新者 XXXX 人，服务对象占全市总人口的 XX%。 单位功能（或者使用效益）投资 =建设投资 /设计服务能力或设施规模 =XXXX 万元 XXXX 人 =XXXX 元 /人 2、单位功能运营成本 =年运营费用 /年服务总量 =XXXX 人 XXXX 元 /人 XX.XX%XXXX 人 = XXXX 元 /人 十 一 、社会评价 该项目的实施，无论对国家、社会 、文化 还是对 广大市民 、 社会风尚、城市 文化 都将带来积极的影响和 深远的意义。 丰富读者活动，充分发挥图书馆的社会教育职能 。 新馆 建成投 入使用后，我们可以开展更加丰富多彩的读者服务工作，例如开展 公益讲座，公益讲座作为一种传播知识、交流思想的有效方式，以其影响力强、涉及领域广、内容丰富而日益受到广大读者的青睐。同时，图书馆也可把展览和培训作为拓展图书馆社会教育功能的重要方式，在开 办 规模、办出特色、树立品牌上大做文章。 拓展服务功能， 充分发挥利用 数字资源 服务职能 。 新 图 书馆 将网上服务 作 为开展延伸服务的全新形式。我们可开展网上参考咨询服务和网上借书服务，使无偿服务从书刊借阅向数字资源领域延伸，使图书馆的 信息 资源得到最充分、最有效地利用，也使图书馆的服务范围得到广泛、深入的延 伸。 通过建立馆情馆貌栏目，推广图书馆服务；通过建立新书新闻栏目，传递服务动态；通过开展网上 ILAS 查询服务，改变信息服务方式；通过挖掘地方文献资源，建立特色数据库；通过购入电子书、期刊、报纸，拓展服务空间；通过利用自身网站的优势，开展网上信息等，真正做到为读者心贴心的服务。 建立图书馆联盟， 依托文化信息共享工程 发展图书事业 。 新馆建成后， 在全新的网络环境下，可以选择一种符合网络环境的图书馆发展新型组织形式，即图书馆联盟。通过图书馆联盟，解决了 文献信息资源急剧增长而经费不足 的矛 盾，图书馆联盟也将成为麻城市图书馆事业发展的时代要求。 十二、研究结论与建议 通过全面分析预测、综合研究评价，本项目建设的必要性充分，条件上成熟，技术上可靠，经济上合理，具有较强的可行性。 建议项目业主单位要加快项目建设的前期准备工作，积极主动地争取中央及省投资主管部门的扶持，千方百计落实配套资金，不折不扣地保证自筹资金到位；明确职责，强化管理，确保项目如期建成，尽早发挥效益。 2010 年是“十二五”的开局之年， 图书馆新馆建设 项目已 纳入“十二五”规划， 新馆 投资规模 将 在 1500万元左右， 建筑 面积不低于 8000m2，设有外借室、 成人 阅览室、少儿阅览室、采编室、名人书屋、 古籍收藏部、流通书库、学生自习阅读室、资料文印室 、 电子阅览室、多功 能 影视报告厅等 11 个服务窗口。 第一，坚持阵地工作，服务基层，丰富人民文化生活。 近年来，该馆除了坚持 各窗口的阵地服务外，采取 “ 走出去 、 请进来 ”的 办法，开展预约借书、跟踪服务、代借代查等活动，为创建和谐社会提供优质服务。该馆的“科技自行车队”行程万里，热情为农民读者服务，被省馆授予 “ 科技服务集体奖 ”； 坚持为麻城驻军送书的行为受到总参好评，坚持为拘留所在押犯人送书受到省公安厅表彰。 第二，开展资源共享，服务社会，实现自动化管理。 为了适应信息社会的发展，该馆大力加强数字化、网络化建设，已建成了馆内局域网、麻城文化信息网站及电子阅览室等现代化服务窗口，并建成了本馆书目数据库，采编、流通工作环节实现计算机自动化管理 。 第三，抓基础业务建设，开展学术交流，推进图书事业发展。 近十年来，麻城市图书馆在业务培训，学术研讨方面，加强组织领导，严格要求，坚持学术研讨，业务培训，共有职工取得本科文凭 2 人，大专文凭 17 人，在省内外专业期刊上发表学术论文及参加各种学术研讨会共计 63 篇。 新 建麻城市 图书馆 是我市公共文化设施建设的一项民心工程，也标志着我市已向“建设名城强市”的战略目标迈进一大步。 建设一流的现代化图书馆 ，不仅能全面 改善 广大 读者的 读书 环境 ，满足全市人民的文化生活需求，而且充分体现麻城作为文化强市的整体实力，使其成为全市人民接 受终身教育的学校和精神文明建设的殿堂。 该馆本着“读者第一”的原则，努力在服务的广度和深度上下功夫，不断扩大服务范围，丰富服务内容，提高服务层次，为读者提供全方位、多层次服务。 市委市政府已经决定在“十一五”期间新建一座具有中等城市规 模的现代化图书馆，建筑面积 6000m2，阅览座位 500 席，设 200 座席左右的影视观摩报告厅， 100 台电脑的电子阅览室和视频点播室等服务窗口，