品质管理制度

1 品质管理制度（暂行） 品质 管理制度 （暂行） 2 第一章 总 则 一、 为 了使公司 品质管理 制度化、科学化， 根据 相 关 法律法规及公司制度 ，结合 公司 实际情况，制定 制度 。 二、 品质 管理 制度 包括 品质管理业务办法、来料抽样检查方案、 成品入库检验方案 、品质异常处理办法、品质成本分析办法、进料品质控制程序、出货品质控制程序、货运管理办法、进料退货管理办法、产品合格证管理办法。 第二章 品质管理业务办法 第一条 目的 为加强本公司品质控制业务，以提升产品质量，降低成本，促进经营绩效，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法规定了 深圳市绿恩环保技术有限公司 （以下简称公司）产品实现、质量管理体系运行过程中质量检验的职责、管理内容与办法。 凡本公司内的品质控制业务，均悉依照本办法管理。 第三条 品质控制业务职责区分 （一） 质量保证 部是产品检验的归口管理部门，负责制定 检验员职责、检验方式、进货检验严格度、产品重要度类别、不合格类型、检验统计方式、过程检验规定、最终检验规定。 负责对产品实现、质量管理体系运行过程中采购产品、外包产品、最终产品质量检验的实施，监督过程产品质量检验。负责检验记录的管理。 （二） 技术部 门 负责提供产 品检验所需技术指标、检验规程，并规定用于监视测量的仪器设备要求等。 （三）采购部 配合进货检验的实施。负责将进货质量信息及时反馈给供方，以提供优质的采购产品、外包产品。 （四） 生产部严格执行工艺规程，生产过程实行自检和互检，树立下道工序就是用户的思想，全员参加质量管理。严格执行过程检验规程，完成产品过程质量检验。配合产品质量检验的实施。 （五） 市场部负责对现场安装调试的验收，并行成验收记录。 第四条 控制业务方针 3 （一） 遵循公司营运方针，发挥各部门的机能，贯彻实施品质控制。 （二） 为彻底做好品质控制，必须提高公司上 下人员的品质意识。 （三） 无论检查、研究、设计、采购、制造、检查、销售及事物管理，均利用统计的方法，以利于提高品质水准，降低成本。 （四） 应制定公司内标准作业规定，以使品质控制的各项业务推行顺畅。 （五） 应要求供应厂商彻底推行品质控制的各项工作。 第五条 品质保证 （一） 应站在消费者立场，按品质程序规定，切实做好品质控制。 （二） 定期对现场问题作分析检查，实施预防纠正措施，将可能影响制品品质的因素完全消除。 （三） 充分把握整个品质控制的检验方法、计量器具及质检人员的操作正确性管理。 （四） 作足预防措施，避免因装 箱包装、保管、运输而引起对制品品质饿损坏 第六条 注意事项 （一） 实施员工品质控制教育培训，提高公司整体品质管理意识。 （二） 对品质异常情况，须将情况及处理经过作详实纪录并通告各相关环节，避免再次发生。 （三） 就品质控制实施情况，做周报、月报、年报呈报上级主管，以作为品质持续改进的资料。 （四） 各项品质报表应保存 3年以上，非经总经理核准不得任意销毁。 第七条 修订 公司鼓励员工提出建设性想法和建议以改进本制度。所有修改提议必须提交给质检物流部，该部门在一年内至少召开两次会议对所有的提议进行审核和评估 , 并负责提交任 何修订于董事会批准。 第八条 附则 （一）本制度由质量保证 部 负责起草 和解释 （二） 本制度自 2009 年 02月 02日起开始执行。 第三章 来料抽样检查方案 4 第一条 目的 为使进料检验时有正确 的 抽样方法及判定依据。 第二条 适用范围 针对公司 产品 重要地位且来料批量较大的原材料及外协件的检验。 第三条 职责 由质量 保证 部 IQC人员负责执行。 第四条 定义 （一） 单位产品 : 为实施抽样检查的需要而划分的基本单位 ,称为单位产品。 （二） 检 查 批 : 为实施抽样检查汇集起来的单位产品称之为检查批 ,简称为批。 （三） 批 量 : 批中所包含的单位产品数 ,称为批量。 （四） 样本单位 : 从批中抽取用检查的单位产品 ,称为样本单位。 （五） 样 本 : 样本单位的全体 ,称为样本。 （六） 样本大小 : 样本中所包含的样本单位数 ,称为样本大小。 （七） 抽样检验：依照批量大小 ,抽出不同数量的样本 ,将该样本按其规格进行检验 ,并将检验的结果与预先决定的品质标准比较 ,以决定个别的样品是否合格。 （八 ） 不 良 率 : 不良品占抽样总数的比率的表示方法。 不良率 =（不良品个数 /检验单位产品总数） *100% （九） 检验方法 : 用检验、量测、试 验或其它方式将单位产品和其规定的要求加以比较的方法。 （十） 抽样计划 : 样本大小和判定数组结合在一起 ,称为抽样计划。 (十一 ) 抽样程序 : 使用抽样计划判断批合格与否的过程 ,称为抽样程序。 （十二） 符 号 : N: 批量 n: 样本大小 Ac: 合格判定数 (允收数 ) Re: 不合格判定数 (拒收数 ) IL: 检验水准 AQL: 合格质量水准 (允收品质水准 ) MAJ: 主要缺点 MIN: 次要缺点 （十三） 样本代字 : 不同的样本大小用不同的英文字母替代。 第五条 作业内容 （ 一 ） 抽样计划说明 1 公司的进料檢验抽样采用 GB2828-87正常检查单次抽样计划 ,一般水平 II级抽样方法 5 抽样 ,抽检比率 :20%,AQL 值取 MIN:0.65 ， MAJ： 0.15。 2 转移规则 (1) 从正常检验到加严检验 当进行正常检验时，若在连续五批来料中有两批经检验不合格，则后续来料转到加严检验。 (2)从加严检验到正常检验 当进行加严检验时，若连续五批来料合格，则后续来料转到正常检验。 (3)从正常检验到减量检验 当进行正 常检验时，若连续 10批来料检验合格，则后续来料转到减量检验。 (4)从减量检验到正常检验 当进行减量检验时，若有一批来料检验不合格，则后续来料转到正常检验。 (5)从加严检验到供应商除名 当进行加严检验时，若连续三批加严检验不合格，则该供应商除名。 (6)从减量检验到免检 当进行减量检验时，若连续五批减量检验合格，则后续来料转为免检。 (7)从免检到正常检验 当产线抱怨来料异常时，或质量部经理认为有必要回到正常检验，则后续来料转到正常检验。 3 原则上 IQC抽样采用 AQL= 0.15,进行抽样检验作业。 如 检验时间允许 , IQC可自我调节 ,适当增加其抽样数量。 （二）检验批批量设定 以供应商每次交货之每一规格的数量为一检验批 . 第六条 修订 公司鼓励员工提出建设性想法和建议以改进本制度。所有修改提议必须提交给质检物流部，该部门在一年内至少召开两次会议对所有的提议进行审核和评估 , 并负责提交任何修订于董事会批准。 第七条 附则 （一）本制度由质量保证 部 负责起草 和解释 （二）本制度自 2009 年 02月 02日起开始执行。 6 来料送检单 供应商 : 日 期 年 月 日 序号 物料名 称 规格型号 数量 检验状态 备注 1 2 3 4 5 检验员： 复核： 填表 : 第四章 成品入库检验方案 第一条 目 的 为规范本公司成品的入库检验，以确保成品质量满足顾客要求，特制定本方案 。 第二条 适用范围 本方法适用于 深 圳市绿恩环保技术有限公司成品 的出厂检定。 第三条 检验说明 1 按 企业标准 要求的检验项目，实施全检检验。 2 检验前，应首先查看仪表柜、处理柜、配套箱体是否装配齐 全，如不全，则退回生产车间返工。 3 检验中如发现电气线路故障、错接、脱线、脱管、漏气，则勒令车间返工。 （二） 入库检验技术要求 7 1 外观要求 1） 仪器应有制造计量器具 CMC标志和生产铭牌，铭牌上应有标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期。 2） 仪器各零部件应连接可靠、表面无明显缺陷、各操作键按钮使用灵活、定位准确。 3） 仪器各显示部分的刻度、数字清晰、涂色可靠，不应有影晌读数的缺陷。 4） 仪器外壳或外罩应耐腐蚀、防尘、防雨，需密封处应密封。 5） 电气线路、气管敷设整齐美观，标识齐全。 2 安全 要求 1） 绝缘电阻 在 1035，相对湿度 90%条件下，仪器电源引入线与机壳之间的绝缘电阻应大于20M。 2） 电压试验 在 1035，相对湿度 90%条件下，仪器电源引入线与机壳之间应能承受 1500V 交流正弦高压 ,历时 1 分钟不被击穿。 3） 漏电保护 仪器应设有漏电保护装置，防止人身触电。 3. 噪声 仪器正常工作时，平均声压级不大于 65dB。 4） 安全管理 系统应具有安全管理功能，操作人员需登录工号和密码后，才能进入控制界面。系统应具有二级操作管理权限， A 系统管理员：可以进行所有的系统设 置工作，如：设定操作人员密码，操作级别，设定系统设备配置。 B 一般操作员： 只进行日常例行维护和操作，不能更改系统操作。 5） 异常情况自动恢复功能 受外界强干扰、偶然意外或掉电等情况发生时，造成程序中断，后以上电，系统应能实现自动启动，自动恢复运行状态。 6） 数据通迅 产品 应具有数据通迅功能，提供网络接入功能，向有关部门定时传输数据和图表，并随时接受数据查询。 8 7） 数据查询和检索 显示仪器现场工作状态 ,可以设置条件查询和显示历史数据 ,打印各种图表 ,实时显示污染物排放数据和相关烟气参数。仪器应能显示、查询和 打印每分钟的测试数据，生成小时、日、月报表，报表中应有最大值、最小值、平均值和需要参加统计的项目及其相应的值。 8） 缺失数据的处理 当发生停电或仪器故障造成数据缺失时，软件应能根据 行业标准或国家标准 的要求对缺失数据进行处理。 （三） 检 定 条 件 1. 环境条件 1） 温度： 25 5 2） 相对湿度： 85% 3） 大气压： 101.3KPa 10 KPa 4） 供电电压 AC220V 10%，频率 50Hz 2 检定设备和和仪器 1） 数字式温度计， JM628 2） 空盒压力表 ， DYM3 3） 兆欧表， ZD11D-10 电压 500V， 0500M 4） 智能耐电压测试仪， AN9605 AC05000V 5） 压力表， 05000Pa 6） 数字式温湿度计， TH3251 7） 噪音计， TYS-1350 8） 秒表， （四） 检定项目和检定方法 1. 外观 该项目检定用目测和手动进行，仪器外观应符合 2.1要求。 2 绝缘电阻检定 仪器在不通电的情况下，用 500V兆欧表测量电源引入线与外壳之间的绝缘电阻，应符合2.2.1 条要求。 9 3. 电压试验检定 仪器在不通电的 情况下，用交流耐压试验装置对电源引入线与外壳之间施加试验电压，使电压逐渐上升到 1500V，保持 1分钟，然后平稳地下降到零。该项检定符合 2.2.2条要求。 4. 噪声 在正常工作状态下，用上述声级计将仪器打在“ A”声级、“慢”档，每隔 5 秒钟读一个数，连续测试 10 分钟，将获得的 120 个数据进行处理，算出 leq（等效声级） ,其值应符合2.3 要求。 5. 气密性 检定时，将气路的进气口密封，在真空泵的进气口处接针形阀，针阀前接量程为 5Kpa的负压表。开启抽气泵，当系统的负压达到负 5KPa 时，关闭针形阀和真空泵，记录此时的系统压力。开启秒表，如果系统在 第一分钟内 压力上升不超过 150Pa则为合格。符合 2.4要求。 6. 对系统的数据采集、处理、储存、数据报表、监视图表、监视曲线、数据缺失处理、数据查询检索、数据通迅，通迅接口，系统安全管理，异常情况自动恢复功能，运行状态标记及状态不正常时的警告信息以及远程通讯功能进行测试，应符合技术要求 2.8中所有要求。 （五） 检定 结果处理 检定结果全部符合 2.1 2.8的要求时，判为合格，允许入库。 若有一项不符合上述要求时，则判为不合格，不得入库。 （六） 修订 公司鼓励员工提出建设性想法和建议以改进本制度。所有修改提议必须提交给质检物流部，该部门在一年内至少召开两次会议对所有的提议进行审核和评估 , 并负责提交任何修订于董事会批准。 （七）附则 1本制度由质量保证 部 负责起草 和解释 2本制度自 2009年 02月 02日起开始执行。 10 成品出厂检验报告 GR/R824-25/A 检验环境 温度 湿度 电压 频率 大气压 检验日期 产品名称 规格型号 客户名称 产品编号 出货数量（套） 出货日期 检验执行标准 序号 检 验 项 目 检 验 标 准 检验描述 判定结果 1 外观 和 铭牌 a.仪器应有制造计量器具 CMC标志和生产铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期； b.仪器各零部件应连接可靠、表面无明显缺陷、各操作键按钮使用灵活、定位准确； c.仪表各显示部分的刻度数字清晰、涂色可靠，不应有影响读数的缺陷； d.仪器外壳或外罩应耐腐 蚀、防速尘、防雨，需密封处应密封。 e.所有标识要齐全，整体要美观。 11 2 安全 3 噪音 4 气密性 7 成品包装 A成品包装外观整齐大方，外箱上应有商标名称、出厂日期、厂名、厂址、产品名称、型号、执行标准号； B包装牢固、并有防潮、防尘、防震措施； C成品包装箱内应配有装箱清单及装箱人签名。 成品判定结果 12 备注 检验员： 复核： 日 期： 第五章 品质异常处理办法 第一条 目的 规定对品质异常品控制及处置的职责和权限，通过对品质异常品的判定、标识、记录、评审和处置的控制，防止品质异常品的非预期使用或交付。 第二条 适用范围 适用于品质异常的原材料、半产品和成品的控制以及工程施工中的品质异常控制。 第三条 职责 （一） 质量部负责对品质异常品作出调查及处置意见。 （二） 采购、生产工程等相关部门对品质异常作最终处置。 第四条 程序要求、措施和方法 （一） 原材料品质异常品的控制 1. 当原材料在入仓前或生产中发现品质异常，由采购与供方沟通进行退货或换货。 2. 当外协件在入仓前或生 产中发现品质异常，由生产 与外协方沟通进行退货或换货。 （二） 生产过程中品质异常品控制 1. 在生产或安装及运行调试过程中发现的品质异常，生产 部可与技术部 门 共同分析原因，消除品质异常。 2. 在检验中发现品质异常，由质量部发出品质异常联络单，责任部门进行分析原因并针对原因采取措施。 13 3. 当已验收或开始使用后发现品质异常时，公司仍有责任采取适当措施解决问题，由技术部 门 主导进行分析整改。 （三 ） 所有的不符合均要修改、调整至合格止，除非有客户的书面特许。 第五条 修订 公司鼓励员工提出建设性想法和建议以改进本制度。所有修改提议必须 提交给质检物流部，该部门在一年内至少召开两次会议对所有的提议进行审核和评估 , 并负责提交任何修订于董事会批准。 第六条 附则 （一） 本制度由质量保证 部 负责起草 和解释 （二） 本制度自 2009年 02月 02日起开始执行。 附件： GR/R（ Q） -831-2B 品质异常联络单 品 质 异 常 联 络 单 编号： GR/QR831-2/A 客户名称 物料名称 规格型号 数 量 发 出 人 日 期 品质异常现象描述 (写不完可附页 ) （签名） 年 月 日 14 品质处理 （签名） 年 月 日 原因分析 （技术部或供应商填写） （签名） 年 月 日 纠正预防措施 （技术部或供应商填写） （签名） 年 月 日 结果验证 （生产部填 写） （签名） 年 月 日 备注：请贵司相关部门填写后回发本公司。 来料送检单 供应商 : 日 期 年 月 日 序号 物料名称 规格型号 数量 检验状态 备注 1 2 3 4 15 5 检验员： 复核： 填表 : 品 质 异 常 联 络 单 YX/QR831-2/A 编号： 客户名称 物料名称 规格型号 数 量 发 出 人 日 期 品质异常现象描述(写不完可附页 ) （签名） 年 月 日 品质处理 （签名） 年 月 日 原因分析 （技术部或供 应商填写） （签名） 年 月 日 16 纠正预防措施 （技术部或供应商填写） （签名） 年 月 日 结果验证 （生产部填 写） （签名） 年 月 日 备注：请贵司相关部门填写后回发本公司。 17 第六章 出货品质控制程序 第一条 目的： 为加强公司产品的质量控制，使产品在发出前，确保产品无瑕疵，特制定本程序。 第二条 适用范围： 凡本公司制造完成的产品，至出货前的品质控制程序，均悉依照本程序管理。 第三条 出货品质程序规定 （一） 抽样检验 抽样检验指品检部将生产部门送检的产品，依照抽样计划附表、正常检验、 II水准、 AQL依不同机种的规定，进行抽样检查。 （二） 入库前检验 1 生产批送检。 1） 每套成品在生产线上装配完成后，应先经 QC全数调试检查，并确认为良品。 2） 经确认为良品的产品，以“生产批送检”的方式，送交出货品检抽验。出货品检依检验结果，填制“成品送检单”。 3） 检验结果的确认与判定，由生产部的主管与质量 部的主管 会同确认，若有争议由上级主管裁决。 2 送检 1） 被判定为“良品”的该批，附“成品送检单”由生产部交质量 部调试检验。 3 成品出厂检验 1） 外观检验 2） 性能检验 包括设备绝缘耐压安全测试、硬件性能操作测试、软件功能测试。并填写“成品出厂检验报告” 4 入库检验 被判合格的成品，其数量、规格、包装检验。 第四条 修订 公司鼓励员工提出建设性想法和建议以改进本制度。所有修改提议必须提交给质检物流 18 部，该部门在一年内至少召开两次会议对所有的提议进行审核和评估 , 并负责提交任何修订于董事会批准。 第五条 附则 （ 一）本制度由质量保证 部 负责起草 和解释 （二） 本制度自 2009 年 02月 02日起开始执行。 第七章 产品 合格证 管理办法 第一条 目的 加强 品质 管理，有效防范 滥用 、 错用 合格证等违规行为，进一步规范产品合格证制作、使用与监督管理 。 第二条 适用范围 凡本公司内的 品质合格证事宜 ，均悉依照本办法管理。 第三条 合格证制作 （一） 产品合格证是注册登记必须提交的法定