QM-2-03_仓储作业管理程序V4 0.doc

文件名稱：倉儲作業管理程序文件編號：QM-2-03版 次：4.0 頁次：7 / 6大昱光電股份有限公司Dayu Optoelectronics Co., Ltd 倉儲作業管理程序文件修訂一覽表版次日期修訂人修訂頁次修 訂 內 容 概 述1.197.4.18曾莒光第2頁成品區新增待處理區，流程圖變更至三階文件1.297.4.30曾莒光第2頁修改溫濕度管理值1.397.6.18李仁和第2.4頁增修倉庫規劃及半成品、成品出貨2.097.11.4羅竣哲ALL修改符合現有模式及更改所有表單2.198.03.12李仁和第4頁修改表單2.298.06.04羅竣哲ALL修改符合現有模式2.398.7.16羅竣哲第4頁修改表單及更改溫度測量時間2.498.8.18羅竣哲第4.5頁新增調撥單、修改入庫單格式2.599.01.29羅竣哲第3.4.5頁修改入庫單、出貨單格式、溫溼度、顏色管理變更3.099.07.28林銘皇ALL修改符合現行作業模式3.199.11.18石榮鳳第3.5.6頁作廢交貨驗收單( QM-2-03.01)新增暫估入庫單、其他入庫單、其他出庫單、產品組裝單修改調撥單格式權責單位資材部核准審核修訂石榮鳳1. 目的1.1制訂成品、部品及原物料之物流相關事項與實現防止品質惡化之合理性管理措施。1.2使原物料、成品、呆滯料、廢料皆為符合環保規範及客戶滿意之綠色環境管理。2. 範圍本辦法適用於大昱光電股份有限公司與倉庫作業相關之業務。3. 定義3.1 物流：指由供應商所在地點將製品等移動至所供應對象或客戶的一連串活動，其中包含製品的保護、保管及運送等。3.2 入庫：指完成製品之包裝及表單程序後，將其收納於指定場所，在本辦法中所指場所為倉庫中之各個倉別，包含成品倉、不良品倉等。3.3 暫時入庫：是指待檢查或不合格的部品、原物料等因尚未處理或申請程序中，未能完成入庫手續，而先保管於指定場所之狀態。3.4 保管：指將製品等放置於防塵、防水、防潮、防鏽且無有害氣體及溶劑所污染的良好環境之中，其管理並在易於檢索及可出庫的狀態。3.5 出庫：指依出庫領料程序作業規範將製品等移出倉庫之外，進行下一階段指定用途之狀態。4. 權責4.1 倉管單位：負責原物料、半成品、成品等之儲存、進出領退、搬運、包裝、出貨、盤點等工作。4.2 生管單位：負責提供生產作業排程、業務出貨、外包製程通知等資訊。4.3 業務單位：負責提供客戶訂單資訊及成品出貨等相關事宜。4.4 品保單位：負責原物料、半成品、成品產品檢驗及退料等有關之品質判定工作。5. 作業內容 5.1 倉庫規劃 5.1.1 原物料倉：主要用於儲存生產用原物料之倉儲區，須經品保檢驗後方可入庫。 5.1.2成品倉庫：用於存放完成入庫程序之成品的倉儲區。 5.1.3 耗材倉：存放製程、包裝、設備及工程消耗性物料之區域。 5.1.4原物料不良區：經品保部判定為不良之原物料儲存區域。 5.1.5 成品不良區：經品保部判定為不良品之儲存區域。 5.1.6 報廢倉：經品保或製程判定且由單位主管核准之報廢品，可分為成品、半成品及原物料報廢三種。 5.1.7 原物料待驗區：原物料進貨後，品保尚未檢驗判定前之暫時存放區域。 5.1.8 原物料待退區：原物料進貨後經品管判定為異常須退貨之暫時存放區。 5.1.9 研發倉：研發單位請購之原物料、試用料及各類樣品、實驗品、試產品等之存放區域。 5.2 先進先出管理區分 5.2.1 廠內製造生產之成品：以生產日期區分作為先進先出Lot No.管理。 5.2.2 廠商交貨及加工品入庫：以交貨日期Lot區分作為先進先出Lot No.管理。 5.2.3 先進先出管制須做顏色管理，顏色管理將一年分為四季，13月標示為藍色，46 月標示綠色，79月標示為紅色，1012月標示為黃色。 5.2.4 為落實先進先出管理，供應商應在每一包裝(袋/箱)外標示該包裝詳細資料如下：料號(Code No.)、品名規格、數量、供應商、GP標示。 5.2.5 原物料進貨若非GP材料，物品檢驗完成後須放置於非GP區域儲存控管。 5.2.6 倉庫人員於物料進出庫時需依標籤、Lot No.及先進先出管制表(QM-2-03.13)確認各批量之生產日期，再依日期之先後順序出庫。 5.3 安全庫存量管制 5.3.1 目的在確保當購料週期較長、或為可通用型原材料、屬計劃性生產的多數客戶通用成品、客戶要求有安全庫存量等情況下，能及時供應客戶所需產品。 5.3.2 生管人員根據原物料的生產前置期、運輸前置期、檢驗前置期、入庫前置期來提出原物料安全庫存量及請購日期並適當放寬需求日期。 5.3.3 生管人員依倉庫建立之庫存總表作為檢視安全庫存量之依據。 5.4 原物料進貨入庫 5.4.1 原物料進貨時，倉管人員需核對廠商送貨單內容是否與實物相符。 5.4.2 品保部依進料檢驗管理程序(QQ-2-01)進行檢驗，合格品即開立暫估入庫(QM-2-03.15)通知倉庫入庫，不合格品則依不合格品管理辦法(QQ-2-04)通知採購單位處理。 5.4.3 抽驗有不合格品但仍在批量允收標準內時，該批原物料予以允收但須暫存於不合格品區，待供應商換貨後再作整批入庫動作或經廠商同意以折讓方式處理，則以實際良品數入庫。 5.5 發、領料作業 5.5.1 倉管人員依工單別，填寫發料單(QM-2-03.09) 或領料單(QM-2-03.03)依照線上發(領)料作業(QM-3-18)進行發領料作業，核對數量並簽名。 5.6 生產入庫及退料 5.6.1 生產之成品或半成品依入庫作業流程(QM-2-31) 填寫入庫單(QM-2-03.02)或產品組裝單（QM-2-03.17）執行入庫動作。 5.6.2 生產處已領用之原物料發現不良或無需使用時依線上退料作業流程(QM-3-20)填寫退庫單(QM-2-03.10)進行退料動作。 5.7出貨 5.7.1 檢驗合格允收：半成品、成品必須有品保部檢驗合格之允收確認後，始得入庫半成品、成品倉。 5.7.2 半成品、成品出貨由業務發出通知，並提供出貨通知單(QS-3-02.01)，倉管人員依照各別產品包裝規範進行備料、包裝並開立出貨單(QM-2-03.07)。5.7.3 半成品、成品出貨前須由品保人員做最後的出貨檢驗作業，並在出貨單上確認，倉管人員依據出貨單向業務索取發票，並經業務確認單據無誤後，倉管人員始得進行扣帳作業。5.7.4 國內出貨由業務提供嘜頭、發票。出貨單及發票送至客戶端時，出貨單須簽回聯。5.7.5 國外出貨由業務提供嘜頭、Packing List、Invoice。出貨單須給貨運公司簽回聯。5.7.6 成品出貨包裝外箱，需貼GP標籤、Halogen Free及示溫貼紙。5.8保存期限：原物料、部材及成品之保存期限如下表(其中可保存六個月之部材，每一年得由本公司研發單位或經供應商重估後作修正。 5.8.1 原物料覆驗及過期處理5.8.1.1 針對庫存之部材與成品超出上述保管期限或有關單位提出覆驗需求時。5.8.1.2 超出保管期限之原物料、部材或成品，須於存放儲位處以醒目紅色紙張標示過期品，以避免混料情形。5.8.1.3 當庫存部材超過保存期限，而需使用庫存部材進行生產或加工時，需請品保人員再次檢驗覆判是否可繼續使用，經品保單位判定合格後，才可使用。 5.8.1.4 所有庫存部材經覆驗判定仍可使用者，得延長使用期限六個月，但不得申請第二次覆驗，經延長三個月後仍未使用之原物料應依報廢(重驗)作業管理程序(QM-2-06) 處理。 5.9 運輸作業及儲位擺放規定 5.9.1 搬運規定：限定使用電動立式堆高機(室外用)、手動堆高機(室內用)、油壓拖板車、人力手推車等作為原物料搬運工具。 5.9.2 物品儲存堆放高度不可超過180 cm。 5.9.3 堆放凸出部份不得超出棧板或料架10 cm。 5.10倉庫儲放安全保管規定：5.10.1 防塵、防潮、防銹：倉庫內每日應進行2次溫溼度確認(上午與下午各量測一次)，溫度控制在30以下、溼度控制在70 RH以下為標準規範值。當溫度/濕度超出此管理值時即應立即通報廠務單位處理(並以紅筆註記)，此溫濕度記錄應登錄於溫濕度巡檢表(QM-2-03.05)。5.10.2 嚴格禁止棧板直立放置。5.10.3 原物料、部材及成品堆疊須防止倒塌、變形。5.10.4 物品若有上述異常時須加以標識區別並停止出庫、出貨，應通知品保部門進行品質判定，確認品質無虞後始可執行出庫、出貨作業。5.10.5 接觸有害之有機溶劑、氣體時，應穿戴口罩、手套，小心取放。5.10.6 各種化學類藥品均須附一份物質安全資料表(MSDS)於庫房備存。5.10.7 各種化學類藥品應區分酸、鹼特性，儲存於獨立空間，周邊需設置消防滅火器及可防止溢流之沙土。5.10.8 若存放易燃、易腐蝕類物品或溶劑時，須注意儲放位置溫濕度及作安全性區隔，除明顯標示外，並須防止溢散與注意消防安全措施。 5.11有關入庫、出庫、發領料作業、收料、退料、驗收等物流作業程序皆根據此管理程序作業處理。適用之範圍包含倉庫、廠內製造現場及各有關單位。6. 參考資料： 6.1 製程作業管理程序 QP-2-026.2 線上發(領)料作業 QM-3-186.3 成品出貨作業流程 QM-3-196.4 線上退料作業流程 QM-3-206.5 入庫作業流程 QM-3-216.6 調撥作業流程 QM-3-226.7 先進先出流程 QM-3-236.8 報廢(重驗)作業管理程序QM-2-067. 附件：7.2 入庫單 QM-2-03.027.3 領料單 QM-2-03.037.4 廠商退貨單 QM-2-03.047.5 大昱倉庫溫濕度巡檢表 QM-2-03.057.6 大昱倉庫5S清潔點檢表 QM-2-03.067.7 出貨單 QM-2-03.077.8 庫存卡 QM-2-03.087.9 發料單 QM-2-03.097