税务开票证明格式范本模板.doc

税务开票证明格式范本模板 税务的开票证明你知道怎么写吗?那么税务开票证明范本具体包括哪些条款呢?下面是学习啦为大家精心挑选的税务开票证明，希望对大家有所帮助。 开票证明 兹证明_办理我单位_费，单位：_，单价：_元，合计金额：_元，_仟_佰_拾_元_角整，请贵单位给予开据税票。 特此证明。 _公司 开票证明(个人) _(市)县_局： 兹证明_(市)县_为我单位_，支付劳务费合计人民币大写_元(小写_元)，情况属实，请贵局代开发票。 特此证明 证明单位(盖章) _年_月_日 开票证明(地税) _地方税务局： 兹有我_公司在_(身份证号：_)处_金额：￥_元(人民币大写：_)，需开具_发票。(进项税额我公司需要抵扣) 望贵局给予办理为谢! 特此证明! _公司 20_年_月_日 开票证明(国税) _市国家税务局第_税务分局： 兹有_于_年_月_日，为我(单位/个人)提供_(应税货物/应税劳务)，价款计人民币_元。需申请代开发票。 特此证明 证明单位(签章) _年_月_日 开票证明(工程) _市地方税务局： 兹有_(公司)承建我司_工程，已全部完工，需支付工程款为_元(大写：_元整)，另本工程未涉及甲供材料。现_(公司)到贵局开具发票，请贵局给予协助支持。 单位名称(业主)_ 时间：_年_月_日 征管资格认定后1个小时，方可以在网开系统进行登录;发票领购后半个小时，方可以在外网获得票号资源进行开票。 极个别特殊情况的，资格和票号资源可能会第二天才能够获得。 网报户网开系统登录 请在浏览器的地址栏中键入地址：/kpgl/或通过江苏省地税网上办税厅的相关功能连接登录。 网开系统支持三种登录方式：软密码、税务卡、CA。纳税人具体采用哪一种登录方式，请咨询您当地的税务机关，目前要求网开系统登录和网上办税厅登录方式一致。(文章阅读网：.sanwen.) 所有执行网开系统的机器，在登录后均需要参照“常见问题”的“问题12”对您的IE进行设置。 非网报户网开系统登录 非网报户网开系统登录必须选择软密码模式，初始登录的密码是税务识别码的后6位。 非网报户如果多开票人的情况下，一级登录页面的软密码登录对应密码任意输入，系统不验证，二级登录请输入您设置的正确的开票人代码和密码登录系统。管-理-员(开票人代码为admin)初始登录的密码是税务识别码的后6位。 基本要求说明 每一张发票的机打票号必须和纸质票号一致，任何机打票号和纸质票号不一致的均属于无效发票，因此每次开票系统提示当前的发票代码和号码，开票人都必须确认是否匹配当前待打印的纸质发票，不匹配不能打樱 单开票点开票 基础设置 所谓单开票点开票，就是说开票企业同时开票的人只有1个人，不会发票两个人同时开票的情况。 单开票点开票区分两类：一类是单人开票，一类是多人换班开票。 单人开票无需增加开票点和开票人，只要把系统缺省的开票人admin对应的名称修改为实际开票人的名称，就可以进行正常的开票，多开票人换班开票，则请通过“系统维护-开票人维护”功能增加对应的开票人，请注意，他们应该属于同一个开票点“system|主开票点”。 每一个开票人应通过“发票开具-发票打印位置设置”完成本人负责开具的发票打印的对应位置，具体参见操作手册。 日常开票 每次从税务机关领购发票半个小时后，可以在网开系统进行开具。 原则上不建议通过“系统维护-选号方式调整”变更选号方式，建议您保持“自动顺序增号”模式。 发票开具管理模块中，提供发票开具、发票作废、发票红冲、发票补打等功能，开票人可以正常调用并执行就可以。 已经开具的发票，请通过“发票查询统计”模块中的相关功能获得发票明细信息，并可以导出excel文件。 多开票点开票 根据国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定(国发xx16号)文件精神，现就取消“货运业自开票纳税人和代开票纳税人营业税减免认定”后，如何加强后续监督和管理，提出如下要求： 国家税务总局关于加强货物运输业税收征收管理的通知(国税发xx121号)附件1货物运输业营业税征收管理试行办法第十七条“符合营业税法规规定的减免条件的自开票纳税人，应向主管地方税务局报送有关资料，并经主管地方税务局认定后才能享受减免营业税优惠。符合营业税法规规定减免条件的代开票纳税人，必须提供主管地方税务局批准的减免税文书，其由代开票单位代开的货物运输业发票的营业额，才能享受减免营业税优惠”予以取消。取消认定手续后，主管地方税务局应按照减免税条件的要求，对符合享受减免税条件的自开票纳税人所开具的货物运输业发票减免征收营业税;对符合享受减免税条件的代开票纳税人，在代开货物运输业发票时即时征收营业税、城建税、教育费附加及所得税,再按规定办理退税(具体办法另行通知);对给予了减免营业税优惠的自开票纳税人和代开票纳税人，要分户建立减免税档案，加强对减免税企业的资质及材料档案的管理，同时要加强其日常监督、检查。 一、登陆方式：税控软件的系统管-理-员登陆密码：比如：SYSTEM(字母大写) 二、系统设置： 1、操作员权限设置：(增加开票人)系统设置-操作员权限设置-添加-用户名密码-权限设置-确定 2、经营项目信息设置：(设置开具发票的票面信息。如安装费、装饰款等) 三、发票管理操作 首先携带用户卡、公章、发票购买簿去税务局购买发票。(发票有放置在IC卡内，还有种纸质发票) 第一步：发票分发(从税务局购买发票后要执行此操作，将IC卡内的电子发票装到税控机机器内)。点击发票管理-分发发票-确定-插入用户卡-输入分发的卷数-确定-等候提示-成功。 第二步：发票录入(此步骤是将上一步刚分发完的电子发票同您手中的纸质发票相对应)。点击发票管理-录入发票-确认发票号码-录入发票-成功。 四、发票打印 1、开具发票，点发票打印，填写各项信息，将发票放入打印机，打印，确定。 2、退票，出现以下情况需退票。A、发票开错，如经营项目，付款单位，金额等错误。B、客户要求退款。C、*发票票号和原印刷票号不一致。点退票打印，输入原来*代码及*号码，点查原票，核对信息，打樱 3、废票，出现以下情况可将此票作废处理：A、对不能使用的空白发票(如已损坏)必须执行废票登陆操作。点废票登陆，输入要作废的发票的8位发票号码，确定。 注意：纳税人必须妥善保管废票和退票以作为税务局稽查的原始凭证。 五、抄税报税 1、写卡报数，点写卡报数，确定，插入用户卡，选择截止日期，等候提示，成功。 2、授权，点授权，插入用户卡，确定，提示成功。 注意事项：每月1-15号