2013年重点税源表式.xls

附件1 20132013年年重重点点税税源源企企业业基基本本信信息息表表 基本信息表 重点税源XXB表 1企业主代码 2企业名称 3国民经济行业类别代码 4企业工商登记注册类型代码 5企业工商营业执照的登记时间 6主管部门 7集团公司情况 8企业财务核算方式及报表期 9增值税缴纳方式 10消费税缴纳方式 11营业税缴纳方式 12企业所得税缴纳方式 13企业所得税优惠政策形式 14企业所得税国 地税征收隶属关系 15增值税出口退税方式 16是否国家统计局规模以上工业企业 17是否执行2006年企业会计准则 18营业税改增值税应税服务类型 19消费税主要品目 20营业税主要品目 21企业规模 税收收入 22企业规模 销售收入 23企业规模 国家统计局标准 24主管国税机关 25主管地税机关 26法定代表人 27财务负责人 28填报人联系电话 29电子信箱 30企业地址 31邮政编码 32监控级次 33企业国地税属性 34备用字段 35备用字段 36备用字段 37备用字段 38备用字段 39备用字段 特特别别提提醒醒 本 表依据 中华人民共和国税收收征收管理法 第25条规定要求企业填报 相关数据用于税务管理 纳 税服务和宏观经济形势分析 报表报送质量及时效性为纳税信用等级评定内容 请如实 及时填报各 项内容 如有问题 请及时向主管税务机关咨询解决 20132013年年 月月重重点点税税源源企企业业税税收收信信息息 月月报报 表表 税收月报表 重点税源B1表 单位名称 单位代码 单位 万元 指标名称 12013年2012年 2本期累计本期累计 国内 增值 税指 标 按适用税率征税货物及劳务销售额3 其中 应税服务销售额 不含运输费用 4 运输费用销售额5 按简易征收办法征税货物销售额6 其中 应税服务销售额 不含运输费用 7 运输费用销售额8 免 抵 退税办法出口货物销售额9 免税货物及劳务销售额10 应税服务扣除项目本期实际扣除金额11 外购可抵扣的固定资产金额12 销项税额 13 3 适用税率 13 其中 应税服务销项税额 不含运输费用 14 运输费用销项税额15 进项税额16 其中 固定资产进项税额17 应税服务进项税额 不含运输费用 18 运输费用进项税额19 上期留抵税额20 留抵税额调整额21 进项税转出额22 免抵退货物应退税额 23 16 23 按适用税率计算检查应补缴税额24 应抵扣税额合计 25 16 20 21 22 23 24 25 实际抵扣税额 26 25且26 13 26 其中 应税服务抵扣税额 不含运输费用抵扣 27 运输费用抵扣税额28 应纳税额 29 13 26 29 期末留抵税额 30 25 26 30 其中 应税服务留抵税额 不含运输费用留抵 31 运输费用留抵税额32 按简易征收办法计算的应纳税额 33 6 6 33 按简易征收办法计算的纳税检查应补税额34 应纳税减征额35 应纳税调整额36 应纳税额合计 37 29 33 35 36 37 期初未缴税额38 本期已缴税额39 其中 应税服务已缴税额 不含运输费用已缴 40 运输费用已缴税额41 其中 分次预缴税额42 缴纳欠缴税额43 期末未缴税额 44 37 38 39 44 期末欠税余额 45 0 45 本期实际退税额46 其中 即征即退 实际退税额47 已缴查补税额48 国内 消费 税指 标 应征消费税的销售额49 应纳税额50 其中 从价计征的应纳税额51 减 免 税额52 准予扣除应税消费品已纳税额53 应纳税调整额54 应纳税额合计 55 50 52 53 54 55 期初未缴税额56 本期已缴税额57 其中 分次预缴税额58 缴纳欠缴税额59 期末未缴税额 60 55 56 57 60 期末欠税余额 61 0 61 已缴查补税额62 营业 税指 标 应税收入63 减 应税减除项目金额64 应税营业额 65 63 64 65 免税收入66 应纳税额67 免 减 税额68 应纳税调整额69 应纳税额合计 70 67 68 69 70 期初未缴税额71 本期已缴税额72 其中 分次预缴税额73 缴纳欠缴税额74 期末未缴税额 75 70 71 72 75 期末欠税余额 76 0 76 已缴查补税额77 企业 所得 税指 标 实际利润额78 应纳所得税额79 减免所得税额80 应纳税调整额81 应纳税额合计 82 79 80 81 82 实际已预缴税额83 其中 实际已缴纳上年应纳税额84 汇算清缴实际补 退 税额85 期末欠税余额 86 0 86 已缴查补税额87 进出 口税 收 已缴进口环节增值税88 已缴进口环节消费税89 已缴关税90 实际收到的出口货物退税额 负数 91 其他 税收 应纳城市维护建设税92 已缴城市维护建设税93 应纳资源税94 已缴资源税95 应纳土地增值税96 已缴土地增值税97 应纳房产税98 已缴房产税99 应纳车船税100 已缴车船税101 应纳城镇土地使用税102 已缴城镇土地使用税103 已缴个人所得税 个人独资合伙企业 104 已缴车辆购置税105 已缴印花税 不含证券交易印花税 106 已缴契税107 已缴耕地占用税108 已缴烟叶税109 已缴其他税收 含滞纳金及罚款收入 110 代扣 代缴 税收 代扣代缴增值税111 代扣代缴消费税112 代扣代缴营业税113 代扣代缴 预提 所得税114 代扣代缴证券交易印花税115 代扣代缴利息所得税额116 代扣代缴个人所得税额 不含利息所得税 117 代扣代缴其他税收118 各项 收费 已缴教育费附加119 已缴文化事业建设费120 国内 消费 税指 标 已缴社保基金121 已缴其他行政事业性收费122 已缴其他收费123 其他 指标 电力消费量 万千瓦时 124 煤炭消费量 吨 125 油消费量 吨 126 水资源消费量 吨 127 备用字段128 各项 收费 20132013年年 月月重重点点税税源源企企业业主主要要产产品品与与税税收收信信息息 月月报报 表表 主要产品月报表 重点税源B2表 企业名称 企业主代码 单位 万元 产品 名称 代 码 计量 单位 本月 期初产品库存量 产品产量 购进量 产品销量 产品销售价格 元 其中 出口产品销量销售收入 产品销售利润直接材料直接人工制造费用 计征消费税销售额应纳消费税额应纳资源税 本年上年 本年 上年 本年上年本年上年本年上年 本年 上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年 从价计 征税额 本年 从价计 征税额 上年 从量计 征税额 本年 从量计 征税额 上年 本年上年 123456 7 3 58 4 69 13 710 14 811 712 8131415161718192021222324252627282930 产品 名称 代 码 计量 单位 累计 期初产品库存量 产品产量 购进量 产品销量 产品销售价格 元 其中 出口产品销量销售收入 产品销售利润直接材料直接人工制造费用 计征消费税销售额应纳消费税额应纳资源税 本年上年 本年 上年 本年上年本年上年本年上年 本年 上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年 从价计 征税额 本年 从价计 征税额 上年 从量计 征税额 本年 从量计 征税额 上年 本年上年 123456 7 3 58 4 69 13 710 14 811 712 8131415161718192021222324252627282930 20132013年年 季季度度重重点点税税源源企企业业财财务务信信息息 季季报报 表表 财务季报表 重点税源B3表 企业名称 企业主代码 单位 万元 项目 1 2013年 累计 2012年 累计 项目12013年2012年 22年初期末 年初期末 一 营业收入3一 资产总计3 其中 主营业务收入4其中 流动资产合计4 其他业务收入5 其中 货币资金5 减 营业成本6 交易性金融资产6 其中 主营业务成本7 应收票据7 其他业务成本8 应收帐款8 减 营业税金及附加9 预付帐款9 销售费用10 其他应收款10 管理费用11 存 货11 财务费用12 其中 原材料12 资产减值损失13 库存商品13 加 公允价值变动收益14其中 非流动资产合计 14 3 4 14 投资收益15 其中 可供出售的金融资产15 二 营业利润16 投资性房地产16 加 营业外收入17 长期股权投资17 补贴收入18 固定资产18 减 营业外支出 19二 负债合计19 三 利润总额20其中 流动负债合计20 减 所得税费用21 其中 交易性金融负债21 四 净利润22 应付票据22 附 工业总产值23 应付帐款23 工业增加值24 预收账款24 本年固定资产投资完成额25 其他应付款25 本年新增的固定资产26 其中 非流动负债合计 26 19 20 26 平均职工人数27 其中 长期借款27 本年累计为职工支付的薪酬 含社保基金 28三 股东权益合计 28 3 19 28 其中 实际支付给职工的工资 29 其中 实收资本 或股本 29 本年累计计提折旧30 资本公积30 本年累计发生的运输费用金额31 未分配利润31 自用房产原值32备用字段32 其中 计税自用房产余值33备用字段33 房产租金收入34备用字段34 土地面积合计35备用字段35 其中 应税土地面积36备用字段36 备用字段37备用字段37 备用字段38备用字段38 备用字段39备用字段39 备用字段40备用字段40 20132013年年 季季度度重重点点税税源源房房地地产产企企业业开开发发经经营营信信息息 季季报报 表表 房地产企业季报表 重点税源B4表 企业名称 企业主代码 单位 万元 平方米 项目基本信息本年度累计已结转成本收入情况本年度累计销售及税收情况 本项目累计发生的各项成 本 税收情况 项目 序号 项 目 名 称 房屋 用途 税款 征收 方式 项目 批准 时间 项目 投资 总额 土地 面积 建筑 面积 可售 建筑 面积 销售 收入 土地 成本 前期 工程 费 建筑 安装 工程 费 公共 配套 设施 费 开发 间接 费用 销售 面积 本年销售 面积 本年预 已 收款 期末销售价格 元 平方米 本年累 计应纳 营业税 本年累 计已缴 营业税 已预缴 的土地 增值税 汇算清 缴的土 地增值 税 开发 成本 其中 土 地成 本 其中 开发 间接 费用 已缴 营业 税 已缴 土地 增值 税 2013 2012 2013201220132012 123456789101112131415161718192021222324252627282930 1 2 3 4 5 说明 当该项目取得商品房销 预 售许可证后开始填报此表 此表为季度报表 按季填报年度累计数 企企业业调调查查问问卷卷 2013年 月 重点税源B5表 企业名称 企业主代码 1 一一 本本行行业业景景气气状状况况判判断断 2 01 您对本行业当前生产经营状况的看法是 良好 一般 不 佳 3 02 您对本行业下期生产经营状况的看法是 乐观 一般 不乐观 4 03 您对本行业全年生产经营状况的看法是 乐观 一般 不乐观 5 二二 本本企企业业生生产产经经营营状状况况判判断断 6 总体情况 7 04 您对本企业当前生产经营状况的看法是 良好 一般 不 佳 8 05 您对本企业下期生产经营状况的看法是 乐观 一般 不乐观 9 06 您对本企业全年生产经营状况的看法是 乐观 一般 不乐观 10 主要经营指标 11 07 下期营业收入预计比本期 增加 持平 减少 12 08 下期营业成本预计比本期 增加 持平 减少 13 09 下期利润总额预计比本期 赢利企业填 增加 持平 减少 14 10 下期亏损额预计比本期 亏损企业填 增加 持平 减少 15 流动资金 16 11 本期流动资金是 充足 一般 紧张 17 12 下期流动资金预计是 充足 一般 紧张 18 固定资产投资 19 13 本期固定资产投资比上期 增加 持平 减少 20 14 下期固定资产投资预计比本期 增加 持平 减少 21 进出口 有进出口业务企业填写 22 15 本期进口货物金额比上期 增加 持平 减少 23 16 下期进口货物金额预计比本期 增加 持平 减少 24 17 本期出口货物金额比上期 增加 持平 减少 25 18 下期出口货物金额预计比本期 增加 持平 减少 26 三三 税税收收趋趋势势判判断断 27 19 下期实现税收预计比本期 增加 持平 减少 28 20 下期上缴税收预计比本期 增加 持平 减少 29 21 下期