2014年第一次标准化管理检查报告.doc

第二安装公司2014年第一次标准化管理检查报告 我司第一次标准化管理检查工作，是按照集团2014年上半年标准化管理检查实施计划的总体要求，以集团公司“贯标”与“项目管理”整合的目的为标准，结合束水龙董事长在年初职代会报告中提出“管理安全年的精神”，对我司上半年标准化管理工作进行全面检查。 在2014年6月9日下午召开了我司第一次标准化管理检查工作，首次会议对检查工作进行了安排，从6月9日至13日，检查组对公司部门及项目部的基础资料、成本经营管理、材料管理和施工现场的安全、技术质量等方面进行了认真检查。此次标准化检查工作，是根据集团公司各部室下发的检查打分表进行检查，检查共分六个小组进行日常循环检查，以各部门的日常管理及项目部各项管理工作为核心，以过程控制为手段，认真查找问题，及时跟踪整改验证。重点结合施工现场的“安全（班前安全教育和交底）、文明施工和项目管理成本控制、工程款回收以及项目部和部室的管理等工作，对于检查出来的问题要正确对待，认真整改。现将此次内部审核的情况作以下通报：各部室标准化检查情况：（共开具18个观察项）一、第一检查小组：材供部、经营部（共开具7个观察项）（一）、材供部(开具 2个观察项) 1、月度采购计划未建立； 2、主要材料采购价格情况未做汇总、登记。（二）、经营部(开具5个观察项) 1、文件废止记录未做处理； 2、受控文件清单填写不全； 3、个人责任承包合同不全； 4、对项目部目标分解未落实到位； 5、中标合同未建立台账。二、第二检查小组：综合办（共开具2个观察项） 1、厂务公开栏没有公开实名制作业班组工资单； 2、团委未登记上级下发的文件。三、第三检查小组：工程部技术质量（共开具2个观察项）1、文件的更改验证未记录；2、作废文件销毁清单未建立。四、第四检查小组：财务部（共开具5个观察项）1、库存现金管理制度未张贴；2、“三对口”中，钢材及主要辅料未产生合同，建议每月或每季度补充单价采购合同；3、材料发票中，人员签字不规范；4、对账单由财务部统一发放；5、重大危险源辨识不全面。五、第五检查小组：工程部安全生产（共开具2个观察项）1、分包合同台账未建立；2、分包工程的安全协议有缺失。上述检查中存在的问题，检查小组已下发检查记录，并要求在限定时间内进行整改，经各检查小组验证，各部室已全部整改完成。各项目部标准化检查情况：（共开具100个观察项）技术质量：（共开具58个观察项）第一项目部：科研办公楼、兰电（5MW）车间（开具12个观察项）实体部分：1、车间内附房插座盒预埋有偏差，最大15mm; 2、成排焊接管未做接地跨接； 3、墙体配管入墙深度不够； 4、卫生间内未见到等电位盒； 5、辅房内三层采暖水平干管有倒坡； 6、墙体配管有切割门过梁现象； 7、墙体金属配管外防腐不到位。资料部分：1、质量事故应急预案针对性不强；2、质量策划未审批，针对性不强；3、项目部法律法规文件不齐全；4、收发文登记不齐全，无材料总计划；5、智能建筑子分部划分不准确。第二项目部：明居印象江南住宅小区1、2#楼（开具10个观察项）实体部分：1、开关、插座盒预埋有偏差，最大15mm; 2、金属接线盒未做防腐； 3、预留洞口有偏差，最大偏差60mm；资料部分：1、引下线简图不符合要求；2、筏板排水资料签字不齐全；3、等电位检验批表格评定不合理；4、暗配管检验批评定不合理；5、施工方案、质量策划未审批；6、培训计划资料不齐全；7、材料总计划签字不齐全。第三项目部：定西新天地303#商住楼（开具10个观察项）实体部分：1、开关、插座盒预埋有偏差，最大15mm; 2、墙体配管入墙深度不够，最大偏差10mm； 3、预留洞口有偏差，最大偏差50mm；资料部分：1、质量检查、奖罚制度不完善；2、质量事故应急预案制度未建立；3、项目部培训计划未做；4、接地电阻测试记录未做；5、施工方案、质量策划未审批，针对性不强；6、样板间引路策划不到位，现场实施，但未验证；7、材料报验不及时，签字不齐全。第四项目部：临夏大剧院（开具4个观察项）资料部分：1、质量检查、奖罚制度不完善；2、质量事故应急预案制度未编制；3、项目部培训计划内容未编制；4、质量策划未编制；第五项目部：市政设计院3#商住楼（开具3个观察项）资料部分：1、质量策划未编制；2、筏板内管道安装技术交底未做；3、筏板接地基础焊接技术交底未做。第六项目部：高法办公楼（开具7个观察项）实体部分：1、桥架末端未做接地连接; 2、配电柜安装垂直度有偏差； 3、卫生间等电位盒未做； 4、水泵外壳未做接地连接； 5、各系统管道未标识。资料部分：1、风管系统严密性检查记录未做；2、筏板排水通球试验未做。武威项目部：武威土地勘察规划服务楼（开具12个观察项）实体部分：1、接地测试卡不齐全; 2、卫生间局部等电位未做； 3、墙体配管入墙深度不够； 4、地下室排水管道未做固定支架，且排水管接头未做支、吊架； 5、消防、给水管道支、吊架使用钢材不规范，需增加支、吊架； 6、管道井未见等电位连接盒。资料部分：1、楼层卫生间等电位、均压环资料未做；2、接地装置隐蔽安装资料未附图，接地电阻测试记录未做；3、子分部填写有误；4、电气照明安装检验批评定有误；5、施工方案、质量策划未审批；6、材料报验不及时，有缺失。安全生产：（共开具25个观察项）第一项目部：兰电入园搬迁项目工程（开具1个观察项）1、安全交底记录中的部位没有写清楚，表述不正确，必须使用移动式脚手架。第二项目部：（开具9个观察项）城市学院教师公寓1#住宅楼项目工程（开具4个观察项） 1、安全生产、文明施工方案、策划内容与安装工程施工不符，要求更改；2、安全教育没有课件；3、安全用品发放记录没有；4、三定检查记录没有做。印象 明居江南1#、2#住宅楼项目工程（开具5个观察项） 1、临电方案没有审批手续；2、安全、生产与文明施工策划与安装工程内容不符；3、未见安全检查记录与预防措施记录；4、施工机具检测记录没有；5、安全施工日志没有记录。第三项目部：（开具4个观察项）定西新天地303#项目工程 1、安全、生产与文明施工策划编制不完善；2、劳动人员防护用品发放记录不全；3、重大危险源及环境因素没有进行辨识及安全交底；4、三定检查记录没有做。第四项目部：（开具3个观察项）临夏民族大剧院安装工程 1、职业健康管理方案与环境管理方案没有；2、没有救援预案；3、安全生产与文明施工策划书没有明细表。第五项目部：（开具6个观察项）市政设计院住宅楼（开具2个观察项） 1、安全协议没有签订；2、作业班组特种作业人员登记记录没有；第一干部休养所住宅楼（开具4个观察项） 1、现场作业人员安全帽没有标识；2、项目部责任制考核记录不及时；3、安全生产协议签订要更换项目经理签字；4、项目部安全员没有带安全员袖标。第六项目部：高法办公楼（开具2个观察项） 1、开关、插座、灯具安全交底不合理；2、没有开关、插座、灯具的成品保护措施。材供部：（共开具4个观察项） 1、材料报验资料中未及时粘贴合格证； 2、材料报验中材质证书未注明使用钢材的型号、数量； 3、材料报验不及时，接线盒未报验； 4、项目部每月初提供月度材料计划，不及时。经营部：（共开具11个观察项）第二项目部：（开具2个观察项） 1、城市学院项目收发文记录不规范，台账登记不及时；2、明居印象江南小区各类台账登记不及时。第三项目部：（开具3个观察项） 1、月报登记台账不及时；2、对外验工月报审定工作量与土建不及时核定，具体造价不明确；3、2014年对外月报审定不及时。第五项目部：（开具3个观察项）1、变更联系单台账登记不及时；2、分包合同台账，劳务合同台账未建立；3、项目部目标分解对结算指标未做分解。第六项目部：（开具3个观察项）1、对外验工月报不及时报送；2、联系单、变更单与公司部室上报不及时；3、分包递减台账未建立。财务部：（共开具2个观察项）1、对账工作：庆阳01区商住楼工程，与甲方对账时，就后期赔偿款项上存在争议，暂未对账；移动围墙、地税零星工程，项目相关负责人员调动，项目会计与当时人联系，帮助协调对账工作，暂未对账。其他工程按要求已对账，并签认回对账单；2、成本分析在数据分析上比去年有所提高，具体对量、价进行了分析，但写明的亏损原因经不起论证，无扭亏、减亏措施的制定及实施效果。项目部要提高对成本分析的重视度。上述检查各项目部存在问题，检查小组已下发检查记录，限定时间进行整改，经各检查小组验证，各项目部在技术质量管理方面存在施工方案质量策划未按要求编制及审批，技术交底针对性不强等问题，目前正在整改中，要求在7月底之前整改完毕。 此次检查小组共开出观察项118项，没有不合格项。从此次检查开具的观察项目中可以看出，主要问题集中体现在以下方面：项目部和管理人员的工作缺乏计划性和系统性，责任性差，工作不主动、管理落实不到位，执行力不强，项目成本管理抓的不细，材料计划及进度计划不准确等问题，要求大家一定要静下心来本着为企业负责，为自己负责的态度，认真分析问题产生的根源，要求项目经理以身作则、亲力亲为，主抓检查中存在的问题，监督落实、整改到位。项目部要在职能部室的帮助、指导下认真按期整改工作中存在的问题，尤其要对一些容易发生安全事故的隐患、屡次违反安全操作规程和质量通