露天隐患排查表.doc

安全隐患排查检查表露天矿山名称： 矿山总人数:检查人员： 检查时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果、安全隐患整治意见1矿山生产的合法性1.1证 照采矿许可证、安全生产许可证和工商营业执照（是否在有效期内） 1.2主要负责人资格证、特殊工特种作业证。1.3专篇和评价有资质的单位编制安全专篇并经审核、批复；预评价和现状评价是否在有效期内。2生产系统的可靠性2.1安全距离与相邻的采石场、重要构筑物之间最小安全距离;(是否符合有关规定要求) 距工作台阶坡底线50m范围内不得从事碎石加工作业;。 2.2开采顺序是否采剥并举、剥离先行，遵循自上而下的开采顺序;是否分台阶开采； 是否存在掏采或一面墙开采行为。 2.3台阶高度实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m； 实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m。 2.4中深孔爆破是否采用中深孔爆破技术。 2.5避炮设施是否设置可靠的避炮设施。 2.6机械铲装、二次破碎是否采用机械铲装；是否采用机械二次破碎技术。 2.7运输道路矿区运输道路是否与运输设备匹配； 是否设置合格的路挡； 转弯处是否设立明显警示标志。 2.8排水系统是否建立地面防水、疏水和排水系统。 2.9供配电系统是否有接地、过流、漏电、防雷保护装置； 2.10辅助生产系统压气站、空压机型号及数量；（是否满足设计要求）压气管路是否符合要求； 生产与消防供水水池及容积；（是否满足设计要求）管道规格、支管和供水接头等是否符合要求； 危险性较大的矿用起重、运输、提升、排水等机械设备检验；（应当有定期检验报告，且该报告须在检验有效期内）2.11排土场是否按照安全专篇要求设置排土场； 排土场是否有圈定危险范围，并设立警戒标志； 是否有截洪、排水、排渗设施； 排土作业是否符合安全规范要求。 3保障条件的完备性3.1安全费用是否按照国家有关规定提取安全生产技术措施专项经费； 是否缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。 3.2工伤保险是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 3.3职业危害是否建立职业危害防治领导机构，制定职业危害具体防治措施； 是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 4管理制度的完善性4.1责任制建设安全管理规章制度制定情况；（是否有安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度等16项制度） 安全管理规章制度落实情况；4.2安全规程与操作规程安全技术规程、操作规程制定情况； 安全技术规程、操作规程落实情况。4.3安管机构及技术队伍是否设置安全生产管理机构/或者配备专职安全生产管理人员;是否根据矿山规模、自然灾害条件配备采矿、机电、地质及测量等专业技术人员； (没有条件配备专业技术人员的矿山，必须聘请专业技术人员或委托评价、咨询、技术服务等中介机构提供技术服务。) 4.4教育培训制定特种作业人员培训计划;(特种作业人员经培训考核合格，取得特种作业操作资格证书。)制定从业人员培训计划;(其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。)主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 5其他要求5.1个体防护个体防护用品使用台账和发放记录： 从业人员按照使用规则佩戴、使用个体防护用品情况。 5.2隐患排查“两化”体系建设情况：注册入网、信息填报完整度。“两化”体系运行情况：安全生产22项制度情况；三个15天落实情况（15天内登陆一次系统，15天内做一次必检项目检查，15天内上报一次隐患）；隐患清单编制和报备情况；隐患排查数量情况（行业企业排查平均数）；隐患整改情况；风险点和重大危险源报备情况；事故情况；手机短信绑定情况；网上巡查情况。 5.3外委工程单位管理从事矿山采掘施工的外包施工单位必须具备矿山工程施工资质并取得安全生产许可证； 矿山企业要与外包施工单位、爆破作业单位签订安全生产管理协议。 5.4爆炸物品管理爆炸物品有严格的储存、购买、运输、使用和清退等级制度，并符合民用爆炸物品管理条例规定。5.5安全标准化规定时限达到安全标准化相应等级； 在提出安全生产许可证延期时，必须提交安全现状评价报告。 5.6应急救援制定事故应急救援预案；建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备； （生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。） 5.7技术资料反映实际情况的图纸