106-04 进货检验规程20121011.doc

进货检验规程受控状态编号AL/GF-106-04一、审核名称进货检验规程编制日期审批路径编制品质部审核品质部审批管理者代表二、修改记录修改版次修改日期修改内容修改部门修改者1目的确保产品生产前的原材料、外购件、外协件和辅料的质量，符合产品生产要求，满足客户的质量要求。2 范围：适用于采购的所有原材料、外购件、外协件和辅料的进货检验 。3 职责：3.1品质部是进货检验的归口管理部门。检验员负责对原材料、外购件、外协件和辅料的检验和验证，正确做出合格与否的符合性结论，填写“进货检验记录”、“退货单”，并做好检验状态的标识。3.2仓管员负责办理物料接收和入库手续，通知采购和品质到货情况。3.3采购负责填写“请验单“协助处理入库和退货。3.4品质部负责依据研发部提供的产品标准，确定验收标准及验收方式，编制相关作业指导书，并应及时作好有关技术更改的通知。4 程序4.1进货检验的原则4.1.1所有有图纸的零件初始全部采用全检，本来执行抽检的零件更换新供应商采用全检。所有图纸上标有公差尺寸的必须检验4.1.2在“电子零件检验目录”里的电子零件初始采用全检，本来执行抽检的零件更换新供应商采用全检。4.1.3全检零件连续3批合格的转入抽检，抽检按4.1.2执行。抽检本批次不合格后立即转入全检。4.1.4不在“电子零件检验目录”的电子件、标准件和辅料，检验人员随机抽取3个样品核对厂商、铭牌、规格型号，工具不进行检验。4.1.5不在“电子零件检验目录”的电子件、标准件和辅料出现批次异常, 研发确认技术上有必要，生产安装上有影响，客户使用上有不良，品质检验操作上可行的,可临时转为全检或抽检项目，连续3批合格的，仍按原规定执行。4.2进货检验的抽样标准1）抽样标准：外观抽样按GB2828.1-2003 标准的级检查水平一次抽样进行，尺寸和性能抽样按GB2828.1-2003 标准的S-2级检查水平一次抽样进行；2）合格质量水准AQL为1.0；3）检查严格度：正常检验；4）抽样方式：随机抽样；5）抽样批量：每一次进货、每一订单（或每一个生产批）作为一个检查批次；6）抽样样本简表见附录。4.3 编制作业指导书4.3.1 品质部负责根据国家标准、企业标准、研发技术文件、供应商提交的自检报告等编制作业指导书。4.3.2作业指导书对所需检验的项目和方法做出规定，内容包括检验方法、检验工具、精度等。4.3.3作业指导书由品质部定期审查，并对相关文件进行更改。如有检验人员在检验中发现问题应及时上报。4.3.4 所有按图纸加工的零件直接依据图纸和分类检验标准检验，不需要编制作业指导书。4.4 外观检验条件4.4.1 外观件检验场所应正确地使用照明装置。日光灯推荐使用“冷白色荧光材料”或“日光 D65”光源，无方向性，光强为400-800LX4.4.2检查距离检查人员眼睛距离零件3050CM（一手臂距离）的范围内进行检验4.4.3最大检验时间 下面的是每一个表面的最长检验时间，不包括操作时间。如果在允许的检验时间内没有发现不良，则该零件满足外观要求。A级面=5秒 B级面=3秒 C级面=3秒4.4.4外观检验人员资格检验人员应具备良好的视力，无色盲、色弱，对其上岗前须经过培训和资格认定后准许上岗。4.4.5 为外观检验提供标准样件（必要时包括限度样件、对比样件等），并妥善保管和使用，按样品管理规程执行。 4.5进货物资检验工作流程4.5.1 原材料、外购件、外协件和辅料进公司应存放于仓库待检区。4.5.2 原材料、外购件、外协件和辅料进公司后，由资材部确认来料的名称、规格、型号、供应商，采购数量 等与采购购销合同相符后，通知采购填写“请验单”交检验员检验。不符合者交采购处理。4.5.3 进货检验根据作业指导书、通用检验标准、标准样件和图纸等进行检验，做出合格与否的结论并填写“进货检验记录”。4.5.4 进货检验可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证：根据作业指导书、检验标准、标准样件和图纸进进行全数或抽样检验；由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告；对供方提供的产品质量保证书和自检报告进行确认；验证产品的规格型号，核对其合格证。4.5.5 检验合格的原材料、外购件、外协件和辅料，由检验员在“请验单”上签字，并将物料准放在合格区或做合格标识，并通知资材部仓库保管员办理入库手续。4.5.6 检验人员应按相关作业指导书、检验标准、标准样件和图纸填写各项检验记录和报告并定期整理，检验记录和报告要有检验人员盖章签字方可有效。并在进货检验电子台帐中做电子档登记。4.6 来料紧急放行处理4.6.1 进货检验应于收到“请验单”后3个工作日内检验完成。如因生产急需来不及验证而放行时，采购部根据生产需要，以书面形式提出原材料、外购件紧急放行申请，填写“原材料紧急放行申请表”，一式3份，一份交检验部门作放行和追踪的依据，一份交资材部作入库依据，一份申请部门留存。4.6.2 “原材料紧急放行申请表”必须经相关部门主管审核签字，并经总经理批准后，才能生效。4.6.3 采购部需在此批零件上注明“原材料紧急放行申请表”编号，并在申请表上填上该批放行零件的批次号，以便一旦发现不符合规定和要求时能立即追回和更换。4.7 产品标识及处理 对于未检原材料，库管员首先将其放置于待检区，以防止与其他原料混淆。检验员检验完成合格后，库管员可发放使用；对于不合格物料要做明显标识后隔离存放在不良品区，并联系相关部门按不合格品控制程序进行处理。4.8检验记录检验员在检验完成后，将相应检验过程及结果记录于“进货检验记录”，并在进货检验电子台帐中做电子档登记，作为对供应商考核的参考依据。品质部每月对供应商的来料品质按类统计，并对“供应商不良改善跟踪报告”整改情况进行跟踪，对整改的有效性进行确认，并定期传递给采购部，作为供方评价的依据。5 相关文件 GB/T2828.1：2003 计数抽样检验程序AL/QP-830-01 不合格品控制程序AL/GF-106-02 样品管理规程AL/GF-106-03 通用检验标准6 记录AL/GF-106-04-01 原材料紧急放行申请表附录一：电子零件检验目录序号零件类别序号零件类别1射灯6LED背光板2触摸