公司内外部因素及风险和机遇.xls

内外部环境因素分析管理表 序序号号 来来源源因因素素类类别别实实际际状状况况描描述述 S S 优优势势 W W 劣劣势势 O O 机机会会 T T 威威胁胁 管管制制措措施施 预预计计完完 成成日日期期 责责任任单单 位位 评评价价结结论论 1内部 资源因素 基础设施 没有自己的厂房 晶圆生产和封装 均要委外生产 W 建立供货商管理过程和 供货商选择与评估作业管理 办法 和 委外加工作业管理办法 规范委外加工 流程 对供货商的品质 价格 交期 工程能力进行 综合评价 优选出合格的供货商 形成合格供方名录 以待选用 同时还通过二方审核 现场调查等方式对 供货商进行监视 保留有良好信誉的合格供货商 剔 除不合格供货商 实施对供货商的动态管理 确保产 品能符合要求 2017 7 15 营运处 品保可 靠度处 符合 不符合 2内部 资源因素 过程运行环 境 由于生产过程全部委外生产 对其 过程运行环境不随时监视 W对供货商进行定期评审 监控其品质情况 2017 9 10 品保可 靠度处 符合 不符合 3内部 资源因素 过程运行环 境 公司有建立无静电工作站 避免了 静电对产品的影响 确保产品正常 运行 S 1 保持现有对静电的控制要求 建立S1基础设施和过 程运行环境控制过程 2 对制程及实验设备要求接地 建立无静电工作站 3 定期进行ESD监控 以确保符合要求 2017 1 2 30 品保可 靠度处 符合 不符合 4内部 资源因素 组织的知识组织知识收集不足 人员培训少W 1 建立组织知识管理过程 确定需要收集的知识 并 由专门单位负责收集和管理 将所有知识收集于公共 区域 2 对所有人员进行宣导 了解组织需求的知识 2017 7 15 品保可 靠度处 符合 不符合 5内部 人力因素 人员的能力 公司主要核心人员均大都为博士生 及硕士研究生 拥有多年的工作经 验 能达到岗位要求的能力 S 1 维护目前的人员 减少人员流动 2 加强与校企合作 招入更多有能力的人员 2017 1 2 30 行政财 务处 符合 不符合 6内部 人力因素 意识程度 公司人员团队意识强烈 且与公司 有浓厚的感情 见证了公司的成立 和壮大 S 对新员工进行入职培训 使新入职员工能感受到浓厚 的企业文化 新进人 员时 行政财 务处 符合 不符合 序序号号 来来源源因因素素类类别别实实际际状状况况描描述述 S S 优优势势 W W 劣劣势势 O O 机机会会 T T 威威胁胁 管管制制措措施施 预预计计完完 成成日日期期 责责任任单单 位位 评评价价结结论论 7内部 运营因素 公司运行绩 效 1 公司已建立质量目标 但数据收 集欠缺 分析不足 2 部分员工不太了解公司的质量目 标 W 1 建立质量目标策划表 定期收集与评价 2 对质量目标的达成情况进行传达 让每位员工了解 其绩效 2017 9 10 品保可 靠度处 符合 不符合 8内部 运营因素 技术能力 公司与著名高校 西电 成电 有 长期良好的技术合作关系 目前拥 有将近二十种专利产品 不断创新 S维持与著名校企的技术合作关系引入优秀人才 2017 1 2 30 行政财 务处 符合 不符合 9内部 运营因素 交付能力 客户的订单都进行充分评审 按现 有客户订单进行生产 可满足交付 S 1 按依客户订单交期需求 进行安排生产 2 及时做好客户 业务 供货商三方面沟通 以达成交 期 2017 1 2 30 行销业 务处 符合 不符合 10外部 技术因素 微电子领域 的发展趋势 微电子器件的特征尺寸将继续缩小 逐步发展成为系统芯片 DSP技术 和物联网芯片是新的增长点 T 1 采用先进工艺和先进封装技术提高芯片性能 并与 工艺厂及封装厂共同发展研发 2 继续发挥和推广公司强项项目 在单一应用平台提 供完整解决方案 智能手机平板电脑等行动装置应用平台 提供WLED 闪光灯驱动IC WLED背光驱动IC 高阶Class D音频放 大器 锂电池充电IC灯完整解决方案 LCD TV平台 提供6W 20W大功率Class D音频放大器 各式1A 6A电压转换IC等完整解决方案 2017 1 2 30 研发处 行销业 务处 符合 不符合 11外部 技术因素 公司专利情 况 公司拥有20余项的专利 是公司的 无形资产 O 1 公司维持现有专利的缴费 维护产权 2 维持与著名校企的技术合作关系 对新的发明进行 专利申请 2017 1 2 30 研发处 符合 不符合 12外部 法律法规 法律法规要 求 无违反国际及国家法律法规的行为 O 1 随时监控国家以及国际相关环境管理物质的管控要 求的变化 以及时作出反应 2 与供货商签订环保协议 确保供货商提供的产品符 合法律法规的要求 2017 1 2 30 品保可 靠度处 符合 不符合 13外部 政治因素 政治稳定性 1 公司无人员牵涉到政治及参加邪 教组织 2 社会稳定 O 1 对新进人员进行调查 确认其身份 2 禁止员工参与非法的组织与集会 新进人 员时 行政财 务部 符合 不符合 序序号号 来来源源因因素素类类别别实实际际状状况况描描述述 S S 优优势势 W W 劣劣势势 O O 机机会会 T T 威威胁胁 管管制制措措施施 预预计计完完 成成日日期期 责责任任单单 位位 评评价价结结论论 汇总人 日期 批准人 评价人 日期 质量管理体系过程风险和机遇管理表 序序 号号 过过程程序序 号号 过过程程名名称称存存在在的的风风险险和和机机遇遇控控制制措措施施相相关关文文件件 预预计计完完成成 日日期期 责责任任单单 位位 评评价价结结论论 1C1 合同 订单 评审过程 1 对市场需要产品的发展趋 势判断失误 2 订单不能及时完成评审 3 顾客要求得不到满足 1 在对一项新产品开发前 需对产品定向 应用及目标 市场 公司的竞争对手 产品的主要销售对象 市场占 有率 价格等方向进行分析 并确定市场推广时程 2 制定订单评审时效 确保订单能按时完成评审 3 在确定与顾客签定合同前完成合同评审 1 客户需求审查作 业管理办法 2 订单审查作业管 理办法 3 新产品开发作业 管理办法 2017 7 1 5 行销业 务处 符合 不符合 2C1 合同 订单 评审过程 对市场的发展需求判断准确 新产品得到顾客欢迎 在对一项新产品开发前 需对产品定向 应用及目标市 场 公司的竞争对手 产品的主要销售对象 市场占有 率 价格等方向进行分析 并确定市场推广时程 新产品开发作业管 理办法 2017 12 30 行销业 务处 符合 不符合 3C2 设计和开 发过程 1 设计开发的产品与顾客要 求不一致 2 产品打样周期长 跟不上 市场变化 1 建立设计开发管理过程 对设计开发输入进行评审 以确保输入的完整性且与产品的要求一致 2 在每个项目立项前 确定市场推广的时程 并制定项 目计划 严格按照计划进行 新产品开发作业管 理办法 2017 7 1 5 研发部 符合 不符合 4C2 设计和开 发过程 设计开发的新产品得到顾客 欢迎 占领市场 在设计开发前 对市场进行调查 准确得知顾客的需求 开发市场需要的产品 新产品开发作业管 理办法 2017 12 30 行销业 务处 符合 不符合 5C3 产品生产 过程 1 生产不能准时完成计划 2 不良率过高 1 营运处 需随时掌握委外供货商的生产状况 实时 处理生产异常 协调各单位期能于时间内完成生产 入 库 出货 2 当委外供货商生产进度出问题时 营运处 需依实 际状况召开产销协调会 如交期异动由生管人员以电子 邮件或电话通知 行销业务处 处理 3 对供货商设置良率目标要求 对低于目标的 要求供 货商进行检讨 生产计划作业管理 办法 2017 12 30 营运处 符合 不符合 6C4 产品交付 过程 1 不能按时交付产品 2 交付的产品不符合顾客要 求 1 营运处依据销售计划制定生产计划 2 成品出货前进行检验和测试 确保合格产品出货 出货作业管理办法 2017 12 30 营运处 符合 不符合 序序 号号 过过程程序序 号号 过过程程名名称称存存在在的的风风险险和和机机遇遇控控制制措措施施相相关关文文件件 预预计计完完成成 日日期期 责责任任单单 位位 评评价价结结论论 7C5 交付后活 动过程 顾客不满意 1 对顾客反馈设立处理时效 2 定期进行顾客满意度调查 了解顾客需求 稳住顾客 顾客抱怨作业管理 办法 2017 7 1 5 行销业 务处 符合 不符合 8S1 基础设施 和过程运 行环境过 程 1 设备损坏 不能使用 影 响产品质量或生产进度 2 产品静电超标 3 设计软件不可用 1 建立设备维护保养计划 并按时实施 2 建立无静电工作站 定期进行静电监控 3 购买正版设计软件 定期对设计软件进行更新 静电防护环境作业 管理办法 2017 12 30 品保可 靠度处 研发处 符合 不符合 9S2 监视和测 量设备 监视和测量设备不适宜 不 准确 监视和测量设备损坏 制定监视和测量设备检定和保养计划并实施 仪器校正作业管理 办法 2017 12 30 品保可 靠度处 符合 不符合 10S3 教育训练 管理过程 员工不能胜任岗位的工作 制造出差的产品 1 对新员工进行入职培训 考核合格才能独自工作 2 在职员工制定年度培训计划并对其进行考评 确定其 能力符合情况 教育训练作业管理 办法 2017 12 30 行政财 务处 符合 不符合 11S4 成文信息 控制过程 失效文件投入使用 对失效的文件做 失效 的标识 以对失效文件进行区 分 文件管制作业管理 办法 2017 12 30 品保可 靠度处 符合 不符合 12S5 采购及供 货商管理 过程 产品不能及时完成 交付的产品不符合要求 1 建立供货商选择机会 选择优质的 口碑良好的供货 商 2 对供货商进行绩效 交期 品质 技术 价格 考核 淘汰不良供货商 1 供货商质量评比 和稽核作业管理办 法 2 供货商选择与评 估作业管理办法 2017 12 30 营运处 品保可 靠度处 符合 不符合 13S6 变更管理 过程 不能及时变更 出现不符合 顾客要求的产品 1 制定变更导入及时率 确保变更时效性 2 所有变更都需要验证 以确保符合顾客要求的产品 1 工程变更作业管 理办法 2 设计变更作业管 理办法 2017 7 1 5 研发部 符合 不符合 14S7 产品放行 过程 将不合格品交付给顾客 1 对出货前的产品进行检验 2 供货商出货前必须将检验结果告知钰玺营运处工作人 员 出货作业管理办法 2017 12 30 营运处 符合 不符合 15S8 不合格品 控制过程 不合格品继续使用 导致更 严重的不合格 对不合格产品进行区分标识 不合格品作业管理 办法 2017 12 30 品保可 靠度处 符合 不符合 16M4 顾客满意 管理过程 不清楚顾客满意程度 顾客 易流失 定期进行顾客满意度调查 跟踪不满意改落实情况 客户服务与满意度 调查作业管理办法 2017 12 30 行销业 务处 符合 不符合 序序 号号 过过程程序序 号号 过过程程名名称称存存在在的的风风险险和和机机遇遇控控制制措措施施相相关关文文件件 预预计计完完成成 日日期期 责责任任单单 位位 评评价价结结论论 17M1 内部审核 过程 内审过程形式化 没有发现 体系运行中的问题 不能持 续改进 1 对内审员实施培训 经考核合格后才能实施审核 2 对内审开出的不符合项目 责任部门必须落实改善对 策 审核员持续跟进 直到不符合项目关闭 内部质量稽核作业 管理办法 2017 9 1 0 品保可 靠度处 符合 不符合 18M2 管理评审 过程 管理评审输入不完整 对输 出识别不清楚 1 管理评审计划反复确认 将每一项输入落实到责任部 门