品质体系点检表.xls

貿易往来客戸工場自我点検表 品質管理体系点検 点検公司名 輸出原材料名 点検者 中方 部署 氏名 公司 部署 氏 名 検査日時 年 月 日 確認者 日方 会社 部署石井農産物調達 氏 名印 設施 設備的管理 No管理内容管理基準 1工場建築物外囲整備完善 鼠類 昆虫類侵入的防止 停車場内柏油舗路 場地内昆虫発生的減少或无 2洗手装置完備 洗浄 殺菌 粘性毛髪紙胶帯 無香味洗手液 毛巾 消毒液 粘性毛髪紙膠帯等設備 洗手方法指南手冊 清潔 3入口処二重門 関閉厳緊 防虫 防鼠 車間入口処与外部不直接 不開放 4厂房天花板 四壁無発霉同時無生 銹 痕迹 無破損 無破損 無銹迹発生 5排水溝的排水隔断网 清洗干浄 清潔 6地面無破損 無積水 保持适当状態 無破損 無積水 7採光 照明 光亮度 适当 照明測量器 測定的有 無 品質等検査場所光亮度700 IX以上 有記録並保管 8空調設備 室内空気的圧力 室温 吹出口无落下的 等 适当 陽圧 室温適当 20 以下 記録有保管 吹出口落下的 9冷庫 冷凍庫的管理徹底 清掃和温度記録 清潔 有保持基準規定 記録有保管 10衛生間和製造車間要隔離開 進衛生間時要使用専用靴 有洗手設備 清潔 11更衣室 休息室 食堂 経過整理整頓保持清潔 保持清潔 整理 整頓 12関於設施的整備情況 有明確的確認 記録的規定 有規定 有保管記録 原料 製品管理 No管理内容管理基準 13原材料的入庫基準明確 有基準規定 14原材料的入庫記録 在庫数量記録明確 有入庫記録並保管 庫存数量記録有保管管理 15包装材料的入庫 在庫数量 規格等記録明確 有入庫記録並保管 庫存記録有保管管理 16原材料的入庫検査基準明確 有検査基準規定 17原材料的検査 入庫時渋及有関検査部門的検査 記録明確 有入庫時的検査記録有保管管理 有関検査部門的検査記録有保管管理 18対原材料的不適合時的処理方法明確 規定文書化 対不適宜品的処理有記録保管管理 19原材料放置場所的区分明確 表示等 有区分 標記明確 20対原材料的相互汚染有防止対策 加有厳密蓋子 21製造加工指示図 加工製造標準書明確 明確 No管理内容管理基準 22渋及製品安全性的関鍵点管理基準明確 有管理基準 23毎日生産加工計画書和指示明確 有加工作業指示書 24生産管理有記録 管理方法明確 生産管理有記 按生産批号管理 25異物混入等発生異常時的対応方法 規則 処理基準明確 有処理基準規則 処理情況記録有保管 管理 26対不符合要求的製品識別管理明確 識別標記明確 27原材料 半加工品的加工中無滞留現象 並且記録明確 有管理記録 28製造加工中加熱 冷却 時間 温度等 過程的管理記録明確 有管理記録 29測定機器 計量器 温度計等 的点検和記録明確 日常点検記録有保管管理 校正管理記録有保管管理 30製品的在庫品記録明確 製品的庫存記録有保管管理 31製品的出庫記録明確 数量 時間 担当者等 製品出庫記録有保管管理 32出庫時運送車的庫内温度 時間等条件有明確的規定 有基準規定 33出庫時的運送車的庫内温度 時間等有明確的記録 記録有保管管理 34有対製品品質的合挌判定確認後出庫的管理結構体系 有管理結構体系 微生物管理 相互混合汚染物的防止 No管理内容管理基準 35五大過敏源 特別是蕎麦 花生 的使用状況的確認 蕎麦 花生没有使用 其他的使用 有 無 36生産線之間明確地区分開 防止汚染 生産線之間有区分 37生産用具類分別管理 防止混合汚染 生産線以内没有放置 固定位置管理 38洗浄剤 薬品類分別管理 防止混合汚染 名称 品名標記明確 放置場所経過整理整頓 生産線内無放置 39洗浄剤 薬品類的在庫品管理記録明確 在庫品管理記録有保管 40洗浄剤 薬品目録表明確 有目録表 41洗浄剤 薬品各製品安全数据 資料的把握 掌握管理 42製造機器類的洗浄 殺菌的実施和記録明確 有記録 記録内容正確 43製造機器類的洗浄和殺菌規定明確 有規則案内手冊 文書化並厳格執行 44工作人員的工作服的清潔度 清潔 異物混入防止 No管理内容管理基準 45原料入庫時的異物防止対策的実施 対策的実施 具体的内容 46工作服 帽子 口罩的使用 定期洗衣的規定等 有規定 制度化並厳格実行 47 S活動的実施 整理 整頓 清掃 清潔 文明教育訓練 実施 有検査記録 48機器的点検的実施 作業開始前点検等 実施並且有記録 49加工生産車間内的日光灯要有防止破碎飛散落下的措施 有防止飛散措施 日光灯外罩 50清掃用具的点検的実施 実施 有点検記録 No管理内容管理基準 51有関布告 掲示的規定 有規定 文書化並且厳格実行 52原料 半加工製品不直接外露 製品上要有覆蓋物 一部分作到 全部作到 53進入車間或入室時要換靴子 作業室専用化 実施 54洗浄剤要放置在保管庫内上鎖厳加保管 実施 55工具等用品要定位置 定数管理 製造生産線内 放置 定位置 定数管理実施 56定期的点検螺絲釘 有点検記録 57釘書器 曲別針類的使用 没有使用 使用的場所 58包装用膠帯 塑料縄的使用 没有使用 使用的場所 59手套等備用品的材質全部掌握 掌握 60毛髪混入的対策管理 帽子的使用状況和対策 的実施 使用正確 検査制度的実行 入室時以外毛髪 異物検査等 61個人物品不帯入車間 規則章程化 有検査確認 62異物除去装置 的管理基準 感度 点検 記録方法 規定明確 管理基準明確 保養点検 63異物除去装置的管理記録明確 有記録保管 検験用法碼管理適当 衛生教育 No管理内容管理基準 64衛生教育規則明確 規則文書化 検証有記録 65衛生教育有計画並且実施 有計画 有実施記録 66検便的実施 頻度 毎年 2 回以上実施 回 年 有保管記録 他 No管理内容管理基準 67防虫 防鼠方法 委托外部専門機関 和頻度 委托単位 機関名 毎月実施 回 年 68水質検査記録 貯水槽洗浄記録含 的有無 水質検査記録的有無 貯水槽洗浄記録的有無 69品質管理検査部門設立的有 無 品質管理部門的設立 検査人員 人 ISO9000的取得 70細菌検査等記録明確 定期検査的実施 有記録保管 71有関索賠対応章程明確 有索賠処理章程規 有記録保管 再発生防止的措施 72製品回収程序的有無 有回収程序 PL保険的加入 73排水的水質保全処理配合方案的有無 有配合方案 ISO14000認書的取得 74廃棄物的削減配合方案的有無 有配合方案 75節省能源的配合方案的有無 有配合方案 76大気保全的配合方案的有無 有配合方案 石井食品集団2003 7 9作成 2005 3 21改定 2版 2006 2 20 中文初版 1 報告日 年 月 日 分配点数評定備注 2 3 2 2 1 2 3 4 3 3 1 2 28 分配点数評定備注 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 分配点数評定備注 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 貿易往来客戸工場自我点検表 品質管理体系点検 管理基準 停車場内柏油舗路 場地内昆虫発生的減少或无 無香味洗手液 毛巾 消毒液 粘性毛髪紙膠帯等設備 洗手方法指南手冊 清潔 車間入口処与外部不直接 不開放 無破損 無銹迹発生 測定的有 無 品質等検査場所光亮度700 IX以上 有記録並保管 陽圧 室温適当 20 以下 記録有保管 吹出口落下的 清潔 有保持基準規定 記録有保管 進衛生間時要使用専用靴 有洗手設備 清潔 有規定 有保管記録 管理基準 有入庫記録並保管 庫存数量記録有保管管理 有入庫記録並保管 庫存記録有保管管理 有入庫時的検査記録有保管管理 有関検査部門的検査記録有保管管理 規定文書化 対不適宜品的処理有記録保管管理 管理基準 生産管理有記 按生産批号管理 有処理基準規則 処理情況記録有保管 管理 日常点検記録有保管管理 校正管理記録有保管管理 製品的庫存記録有保管管理 製品出庫記録有保管管理 1 1 30 分配点数評定備注 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 14 分配点数評定備注 1 2 2 1 1 2 3 分配点数評定備注 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 29 分配点数評定備注 2 2 2 6 分配点数評定備注 管理基準 蕎麦 花生没有使用 其他的使用 有 無 生産線以内没有放置 固定位置管理 名称 品名標記明確 放置場所経過整理整頓 生産線内無放置 在庫品管理記録有保管 有記録 記録内容正確 有規則案内手冊 文書化並厳格執行 管理基準 対策的実施 具体的内容 有規定 制度化並厳格実行 有防止飛散措施 日光灯外罩 管理基準 有規定 文書化並且厳格実行 一部分作到 全部作到 製造生産線内 放置 定位置 定数管理実施 没有使用 使用的場所 没有使用 使用的場所 使用正確 検査制度的実行 入室時以外毛髪 異物検査等 規則章程化 有検査確認 管理基準明確 保養点検 有記録保管 検験用法碼管理適当 管理基準 規則文書化 検証有記録 有計画 有実施記録 毎年 2 回以上実施 回 年 有保管記録 管理基準 2 2 2 2 3