酸奶厂可行性研究报告.doc

酸奶厂可行性研究报告一 项目概要说明1. 项目名称：酸奶厂2. 项目负责人：于心露 丁怡颖 吕梦怡 吴秋洁3. 项目历史状况：早在公元前3000多年以前，居住在安纳托利亚高原（现也称土耳其高原）的古代游牧民族就已经制作和饮用酸奶了。直到二十世纪，酸奶才成为了南亚、中亚、西亚、欧洲东南部和中欧地区的食物材料。4. 发展理由:市面上酸奶五花八门，种类繁多，但消费者却担忧它们的质量安全问题。我们目的在于制作无有害添加剂的酸奶，极大限度的提高产品的口感，为消费者奉上优质酸奶。5. 社会经济意义:酸奶的需求量很大，中国一线城市的75%女性每天消费1-2瓶酸奶。病人在术后修复期间喝有助于自身免疫系统的修复。酸奶也经常被用作代餐，作为女性节食减肥时营养的补充品。6. 可行性研究的依据：中华人民共和国食品安全法二 市场调查预测和建设规模1. 市场需求：酸奶是主要消费群体是儿童，青少年，中青年女性。2. 发展趋势：乳酸菌产业在全球大大超过了其他乳制品的增长率。我国每年消费递增25%。中国市场上酸奶产业发展势头很好，尤其是对高品质的酸奶的需求呈现旺盛的发展态势。3. 销售情况：4. 建设规模：三 资源情况，建设条件，材料供应及公共设施1. 资源情况：自然资源：水源，方便取用，处于城市上游。周遭环境，无重工业企业，处于城市上风向。社会资源：牧场，优质的原料供应。果园，提供优质原料。公共设施，能源供应可靠，交通便宜。2. 建设条件（1） 资源，能源与公共设施条件：原辅料供应条件较低。电量充足，电价便宜，可稳定供电。运输条件良好。（2） 自然条件：地形平坦开阔。避免有矿藏，活断层，溶洞，滑坡。地下水位在地表5米以下，不处于水库和堤坝附近的下游，厂址标高高于50-100年周期洪水标高0.5米。（3） 人文经济条件：劳动力来源丰富且便宜质量高。交通发达，利于运输。3. 材料供应：原料：不含抗生素的新鲜牛奶。牛乳为乳白色或呈微黄色，不得含有肉眼可见的异物，不得有异常气味。理化指标：脂肪3.2%，蛋白质2.8%,干物质10.8%,酸度16-18度，72%酒精试验阴性，活性状态良好，煮沸实验无异常。优质水果，果形大而均匀，圆整对称，肉质致密细嫩，风味良好，无畸形，霉烂，病虫害和机械伤。辅料：发酵剂所用菌种是嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌的混合菌种。直投式发酵剂采用超浓缩处理，含活菌109-1011个/g以上，活力极强，可直接使用，染菌几率小，节省能耗。白砂糖其颗粒为结晶状，均匀，颜色洁白，甜味纯正。包装：三种包装塑料杯（50ml，100ml，150ml）4. 公共设施：水电能源稳定可靠。交通便利。四项目建设地点的选择和条件1. 附近有大型牧场，临近优质奶源。2. 附近临河，或有丰富的地下水资源。3. 距离水果产地较近，便于研发多种口味的酸奶。4. 交通便利，靠近公路，铁路或港口，便于产品的输出。5. 周围环境优异，附近无化工，石油等重工业，防止污染产品。6. 配套设施齐全，保证水电汽的供应。五 项目的技术方案工艺流程及说明：鲜牛乳验收预处理白砂糖调配溶解预热（6065）均质（15MPa）杀菌（95，5min）冷却（4245）接种发酵冷却混合水果灌装，冷藏酸奶配方：全脂鲜牛奶：85%，白砂糖：5%，果肉：10%规划设计布置： 位于河流上游，高于50-100年洪水标高，地震烈度9级以下，位于城市上风向的郊区，周围无重工业污染，交通便利，附近有牧场以及果园。六 机构设置，生产定员和人员培训1. 机构设置：生产部门，产品检测，人力资源部门，实验室，办公部门，业务部门，售后部门。2. 生产定员：3. 人员培训：将员工送至专业培训基地，专业技师集中授课，实践操作和理论结合九、投资估算和资金筹措1、投资估算a.土地、土建：结合占地面积、建筑面积共投资700万元。b.水电增容、设备与安装、固定资产投资调节税、建设期贷款利息等总费用1100万元。c.不可预见费用：30万元。d.其他费用：包含技术转让费、培训费、设计费、咨询费等共计30万元。总计投资：700+1100+30+30=1860万元2、投资筹措：银行贷款：1000万元债权人投资：700万元自身投资：2200万元十、经济效益和社会效益分析1.生产成本（以年计费）（1）原辅材料费：奶制品2000万元水果1000万元（2）水：产量*耗水量（t/t产品）*水费（元/t）=10000*20*8=160万元 （3）电：年产量*耗电量（t/t产品）*电费（元/t）=10000*170*0.8=136万元（4）燃料运费：年产量*蒸汽费（元/t产品）10000*80=80万元（5）包装费：年产量*（纸箱费+包装袋+辅助材料+封口胶带）=10000*（469.20+241.20+18+12）=740万元（6）人员工资、福利（平均工资水平）：50*4000=200万元（7）房屋、设备折旧费：房屋折旧费:房屋费用：700万元 折旧时间：30年（不计残值）每年折旧费：700/30= 23.3万元/年设备投资折旧费设备投资：1100万元折旧时间：20年计（不计残值）每年折旧费：1100/20=55万元/年（8）维修费：220万（9）管理费：30万元（10）销售费：销售量=年产量/每盒容量=10000*1000*1000/500=2000万盒销售量*售价=2000*5=10000万元（11）贷款利息：3000*4.35%=130万元2.利润估算（1）销售收入：10000万元（2）生产成本：4644.3万元（3）增值税：10000*17%=1700万元（4）所得税：3635.7*25%=909万元（5）纯利润：10000-4644.3-1700-909=2726.7万元3.投资效益分析（1）投资利润率（2）投资利税率（3）产值利润率（4）投资回收期静态投资回收期动态投资回收期4.还款计划5.分年现金流量6.分年损益计算表的资金平衡表7.内部收益率8.项目的盈亏分析（1）盈亏平衡产量（2）盈亏平衡销售额9.项目敏感性分析十一、项目评价在