项目部工作流程.总结.doc

项目基建部工作流程1、项目工程实施方案审批流程2、 项目维修（技改）申报流程图3、 项目基建材料申购流程图4、 招标工作管理流程图5、 合同签订管理流程图6、 项目实施管理流程图7、 项目工程验收流程图8、工程结算、付款流程图 第一章 项目工程立项审批流程经公司高层审议通过的项目立项（计划）发起部门编制工程概算、实施计划书重新编制发起部门领导审核NOYes公 司 董 事 长 审 批Yes项 目 基 建 部准 备 实 施 附表一： 工程立项申请/审批表 编号：项目名称申请部门工程名称费用概算工程类别新建 改建、 技改合同类别新签 续签工程立项说明方案论证意见： 部门领导： 年 月 日审批意见： 董事长： 年 月 日 注：在集团董事长审批同意后，转入相关部门，如财务、采购、项目等部门做好相应准备工作。 第二章 新建、改建（技改）项目审批流程申请部门（主管）负责人提请工程申请报告NO申 请 部 门 副 总Yes项 目 总 监Yes公 司 董 事 长Yes项 目 基 建 部实 施 准 备 工 作注：当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。后附表说明。 基 建 工 程 审 批 表 编号：2016-申请部门： 协调负责人：新建（技改）工程名称： 项目工程地点： 1、 拟建（修）工程概况： 二、技术要求： 3、 工期要求：四、其他：新建（技改、维修）方案：（附图纸或方案） 申请人： 月 日申请部门（车间）意见： 申请部门领导： （签字） 年 月 日安环部门意见： 负责人： （签字） 年 月 日项目总监意见： 部门副总： （签字） 年 月 日董事长意见： 董事长： （签字） 年 月 日注：本表一式两份，申请部门和项目基建部各留一份存档 第三章 项目工程实施方案审批流程经公司高层审议通过的项目工程项目基建部编制实施方案、工程概算、实施计划书重新编制项 目 总 监NOYes公 司 董 事 长Yes项 目 基 建 部准 备 实 施 第四章 项目材料申购审批流程工程施工单位（队）书面申报注：1、当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。 2、项目部相关负责人及时跟踪申报材料的申购情况。公 司 仓 储 部项目总监审核Yes,签字Yes,签字Yes,签字项目基建部主管审核项目基建部相关负责人审核 第五章 项目工程招标审批流程项目工程方案、预算及实施计划经公司领导同意后按公司规定 由公司招标办招标的报请招标办招标按公司规定 小型招标由项目部自行确定，确定后公开公布项目部根据招标确定的施工单位、设备等编制合同、实施计划项目基建部主管审核Yes,签字项 目 总 监 审 核Yes,签字项目部组织计划实施注：当审批未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。 第六章 工程合同签订审批流程招标后确定施工（其他）单位编制合同样本，与施工（其他）单位协商一致有分歧，修改后报请公司领导、公司法律顾问审核将审核过的合同与对方沟通、协商填写合同签订审批单，逐级签字协商一致，对方签字盖章后签字盖章，合同签订完毕项目部存档，按合同内容监督实施 第七章 项目工程实施管理流程审批后的项目工程，编制实施方案按合同内容监督检查若甲方供材若甲方提供跟踪 申购的施工材料施工单位组织实施 择优 选择机械第三方监督项 目 实 施 过 程 控 制进度控制质量控制合同管理安全管理成本控制各项均合格项目部组织竣工验收整理竣工资料，存档 竣工工程，移交工程量审核，结算注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格，按原流程进行。 第八章 项目工程验收流程工程按图纸、合同内容完成；资料齐全有效施工单位自检合格、测量合格工程量项目部具体管理人员初验施工单位填写验收申请单不合格，返回施工单位整改项目部主管组织终验联合其他部门多部门联合验收各项均合格 竣工工程，移交工程量审核，结算整理竣工资料，存档注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格。否则按原流程进行。附 工程验收单 工 程 竣 工 验 收 单 合同编号：TTJJ-施工单位负责人： 工程名称 工作内容： 施工工程量 结算价 施工日期 验收类别 初验（ ） 終验（ ）竣 工 验 收 意 见工程完成内容：1、 质量方面：2、 进度方面：3、 安全方面：4、 其他： 施工单位： 年 月 日1、质量存在问题或上次整改情况：2、 进度提前或滞后是否符合合同要求：3、 安全及其他方面：4、工程量说明 验收人员： 年 月 日 验收意见： 项目负责人： 年 月 日注：请相关验收人员认真填写本表，分初验和终验，终验在初验问题整改完毕且合格后进行，否则不能进行本次验收。本资料将作为验收资料进行存档。 第九章 工程结算、工程款支付流程工程按图纸、合同内容完成；资料齐全有效经项目部和其他有关部门终验合格施工单位持项目部出具的 验收合格报告与项目部核对：工程量、变更签证、质量进度安全等罚款和奖励证明；已付工程款证明等资料 办理竣工结算扣除质保金等项目部出具工程款支付证明单扣除质保金等项目部主管、项目总监签字认可根据合同是否开具发票由项目部送至公司财务科，经财务审核，董事长签字工程款支付 工程款支付注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格，按原流程进行。表一、 工 程 竣 工 验 收 单 合同编号：TTJJ-施工单位负责人： 工程名称 工作内容： 施工工程量 合同工程量合同价 开竣工日期 验收类别 初验（ ） 終验（ ）竣 工 验 收 意 见完成内容：（质量、进度、安全和变更方面） 施工单位： 年 月 日1、质量存在问题或整改情况：2、进度提前或滞后是否符合合同要求：3、安全及其他方面：4、工程量说明（是否有变更） 验收人员： 年 月 日 项目负责人： 年 月 日注：1、请相关人员认真填写本表，将作为验收资料、结算资料进行存档； 2、有其他部门参与验收者均需签证认可； 3、本表不能满足内容说明者可附表说明。 表二： 工 程 竣 工 结 算 单 合同编号：TTJJ-施工单位负责人： 工程名称 工作内容： 施工工程量 合同工程量合同价 开竣工日期 验收类别 初验（ ） 終验（ ）竣 工 结 算 单1、工程量及工程款说明（按合同规定）2、其他： 施工单位： 年 月 日核对结果：（复核意见 是否变更、扣项、索赔等） 项目工程师： 年 月 日 结算意见： 项目负责人： 年 月 日注：请相关人员认真、详细填写本表，将作为结算资料进行存档；有其他部门参与验收者均需签证认可。书是我们时代的生命别林斯基书籍是巨大的力量列宁书是人类进步的阶梯高尔基书籍是人类知识的总统莎士比亚书籍是人类思想的宝库乌申斯基书籍举世之宝梭罗好的书籍是最贵重的珍宝别林斯基书是唯一不死的东西丘特书籍使人们成为宇宙的主人巴甫连柯书中横卧着整个过去的灵魂卡莱尔人的影响短暂而微弱，书的影响则广泛而深远普希金人离开了书，如同离开空气一样不能生活科洛廖夫书不仅是生活，而