某企业管理制度汇编[001].doc

编号：JLYZ-200管理制度汇编编制：办公室审核：张咏红批准：龚凤森发布日期： 2012/10/10 实施日期： 2012/10/10鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司目录序号名称编号实施日期备注1质量管理制度JLYZ-2012012/10/102采购管理制度JLYZ-2022012/10/103仓库管理制度JLYZ-2032012/10/104人员培训、考核和管理JLYZ-2042012/10/105服务管理制度JLYZ-2052012/10/106生产管理制度JLYZ-2062012/10/107销售管理制度JLYZ-2072012/10/108外购件管理制度JLYZ-2082012/10/109外协件管理制度JLYZ-2092012/10/1010材料检验管理制度JLYZ-2102012/10/1011金属材料管理制度JLYZ-2112012/10/1012焊接材料管理制度JLYZ-2122012/10/1013材料复验管理制度JLYZ-2132012/10/1014材料代用管理制度JLYZ-2142012/10/1015采购物资分类规定JLYZ-2152012/10/1016仓库管理制度JLYZ-2162012/10/1017成品管理制度JLYZ-2172012/10/1018压力容器检验管理制度JLYZ-2182012/10/10质量管理制度编号：JL-YZ-2011 适用范围适用于压力容器制造全过程检验、试验的基本要求。2 引用文件TSG R00042009 固定式压力容器安全技术监察规程TSG Z60022010 特种设备焊接操作人员考核细则 GB150压力容器GB151管壳式换热器 NB/T 47014 承压设备焊接工艺评定NB/T 47015 压力容器焊接规程NB/T 47016 承压设备产品焊接试件的力学性能检验 JB/T 4730承压设备无损检测GB25198钢制压力容器用封头NB/T 47008压力容器用碳素钢和低合金钢锻件 NB/T 47009低温压力容器用碳素钢和低合金钢锻件 NB/T 47010压力容器用不锈钢锻件GB/T1804一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差3总则检验试验的依据为图样、工艺及法规、规程、标准的规定。外购材料、外购物资的检验依据还应包括采购合同的规定要求。检验、试验不合格时应按“不合格品控制程序”办理必要手续。检验、试验应按“压力容器制造质量保证手册”及程序文件规定实施记录，记录应存入产品质量档案。4 材料及外购件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注原材料材质证书材质证书有效、项目齐全、指标符合相应材料标准审阅原材料材料标识标识齐全、正确，与材质证书一致目检原材料数量规格符合采购合同规定及图样工艺规定目检原材料外观尺寸外观、尺寸及公差符合材料标准卷尺、直尺超声波测厚仪原材料特殊要求按采购合同目检原材料材料标识、移植按质量手册及相关程序规定进行材料标识、移植目检等外购件供方资格必须在合格供方范围内采购审阅外购件数量规格应符合采购合同、图样及标准规定目检外购件质量证明文件应按规定提供质量证明文件审阅5 封头检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注封头质量证明文件质量证明文件应齐全、正确、符合固规规定审阅封头材质证书材质证书项目齐全、正确、符合材料标准审阅封头相邻焊缝的间距至少应为封头材料厚度的3倍且不小于100mm直尺封头成型后厚度不小于名义厚度减去材料负偏差测厚仪封头内表面形状偏差不大于封头内径Di的1.25%外凸，0.625%内凹用弦长等于内径的内样板封头直边纵向皱折深度无皱折游标卡尺封头封头制造厂应持有封头制造许可证审阅封头椭圆度椭圆度公差应符合GB25198规定卷尺封头圆周长圆周长公差应符合GB25198规定卷尺封头直边倾斜度应符合GB25198规定角尺6 焊接检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注焊前坡口尺寸符合产品焊接工艺要求焊缝量规焊前焊前清理焊接区油、锈及其他杂物目检焊前焊工资格按TSG Z6002特种设备焊接操作人员考核细则规定检查焊工资格有效性审阅焊前工艺评定适用性应符合NB/T 47014规定审阅焊前组对质量错边量、定位焊质量应符合要求焊缝量规等焊前焊材焊材牌号、规格、材质书应符合焊接工艺规 定审阅焊接过程焊接环境应符合GB150.4中第7.1.2条规定目检等焊接过程焊接设备设备应完好目检等焊接过程焊接工艺纪律严格按焊接工艺施焊、监察、记录主要焊接规范参数目检等焊后焊缝余高对接焊缝余高应符合GB150.4中第7.3.1条规定焊缝量规焊后角焊缝焊脚高C 、 D 类焊缝焊脚高应符合GB150.4 中 第7.3.2条规定焊缝量规焊后焊工钢印施焊焊工应打上焊工标识钢印目检焊后焊后清理应去除焊渣、飞溅物目检焊后焊缝返修同上述要求，另加检查焊缝返修工艺、返修审批手续等目检、审阅资料7 热处理检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注热处理测温点足够数量测温点且布置合理目检热处理温度时间记录仪经校验，在检验有效期内目检热处理热处理工序入炉温度、升温速度、保温温度及时间、冷却速度与方式目检8 产品焊接试件检验对象检验项目检验要求检验手段备注产品试件制作应与所代表筒节材料牌号、同焊接工艺与筒节焊缝相连焊成目检产品试件试验按NB/T 47016标准规定要求进行力学及弯曲性能试验万能试验机冲击试验机说明：1、如容器有焊接热处理要求，则试件应与容器同炉热处理2、如容器有晶间试验要求时，试件应增加试验9 无损检测检验对象检验项目检验要求检验手段备注工件或焊缝RT、UT、MT、PT比例、合格级别按图样规定检测比例、方法、合格级别及评定标准进行无损检测射线探伤机超声波探伤仪等外包工件或焊缝RT、UT、MT、PT比例、合格级别局部检测容器有超标缺陷应按固规要求进行扩探射线探伤机超声波探伤仪等外包10 筒节及组装检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注筒节及组装对接错边量A、B类焊接接头的对接错边量应符合GB150.4第6.5.1规定焊缝量规筒节及组装焊接接头的纵向、环向棱角度焊接接头纵向、环向棱角度应符合GB150.4第6.5.2规定见GB150.4第6.5.2条规定样板及测量方法组装壳体直线度壳体直线度允差应不大于壳体长度的1%（任意3000mm不大于3mm，筒体总长度不大于15000mm时，总偏差1/，筒体总长大于15000mm时，总偏差0.5/+8mm）直尺、卷尺、高垫铁等组装A类焊缝间距相邻两筒节（或筒节与接头）A类接头焊缝中心线间距应大于3倍板厚且不小于100mm直尺、卷尺组装法兰面位置应符合GB150.4第6.5.6条规定直尺、角尺组装法兰螺栓孔位置应与壳体主轴线或铅垂线跨中布置直尺、角尺筒节及组装椭圆度应符合 GB150.4 第6.5.10 条规定直尺、卷尺11 耐压试验检验对象检验项目检验要求检验手段备注耐压试验安全设施应符合本公司压力试验程序规定目检耐压试验审核检验资料审核检验资料，确信所有检验、试验已完成且均合格审阅耐压试验试压介质试压用水（气）应符合固规规定目检耐压试验压力表压力表两只，精度、量程、校验期检查应符合压力试验和致密性试验工艺规程目检耐压试验试压程序升压速度、试验压力、保压时间、检验要求应符合图样及压力试验和致密性试验工艺规程目检、压力表及其他检漏手段12 铭牌检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注铭牌格式、项目、内容应符合固规的相关规定目检13 产品出厂技术文件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注出厂文件内容、项目、时间应符合固规、产品技术文件归档制度的相关规定目检存档文件内容、项目、时间应符合固规、产品技术文件归档制度的相关规定审阅采购管理制度 编号：JL-YZ-202 1 目的对采购过程进行管理，以确定采购的物品与分包的外协件符合规定的要求。2 适用范围适用于本公司压力容器产品所需材料、外购件的采购和外协件的分包。3 职责技术部负责提供材料、外购件、外协件定额表和外协件加工工艺。生产经营部负责组织对供方和分包方的评价，编制物品采购计划并进行采购。质控部负责对材料、外购件、外协件的检验。库房负责对材料、外购件、外协件的接收、存放、标识、发放、回收等管理。4 管理规定供方和分包方的评价受压元件的材料、零部件在购买和外协前应对供方和外协分包方进行评价，将评价合格的厂商列入合格供方和分包方名录，过程控制如下：寻找供方和分包方，生产经营部根据公司相关部门业务的需求寻找供方和分包方，并收集其相关资料交质量保证工程师；对供方和分包方的筛选，质量保证工程师根据供方和分包方的类别召集相关的材料、理化、热处理、检验与实验责任工程师和生产经营部人员对供方和分包方进行筛选，将实力较强、信誉较好、质量和服务好、价格合理的供方和分包方列入评价对象。对供方和分包方进行实地评价，质量保证工程师根据供方和分包方的类别召集相关的材料、理化、热处理、检验与实验责任工程师和生产经营部人员到列入评价对象的供方和分包方进行实地评价，根据供方和分包方的类别对以下项目进行评价：a)人员情况与相关资质;b)供货能力或分包能力;c)企业质量管理能力;d)主要设施、设备和检验与实验能力。按照以上项目进行评价后填供方评价表，经参加评定人员会签后，材料方面的由材料责任工程师审核，零部件方面由检验责任工程师审核，最后经质量保证工程师批准后生效。生产经营部编制合格供方名录和合格分包方名录，将评价合格的厂商纳入其中，经质量保证工程师批准后提供选用。对供方和分包方的重新评价，对于在协议执行中不能满足本公司质量要求或配合、服务不良的供方和分包方，由生产经营部会同相关质控系统责任人核实，经质保工程师同意后，由生产经营部将其从合格供方名录和合格分包方名录中除名后不再与之合作，同时根据需求另行寻找供方和分包方经评价合格后，由生产经营部加入合格供方名录和合格分包方名录提供选用，每年由生产经营部组织原评价部门和人员对合格供方名录和合格分包方名录中的厂商进行一次重新评价后编制新的合格供方名录和合格分包方名录提供选用。技术部应依照产品图样和文件编制单台产品的材料、外购件、外协件定额表和外协件加工工艺提供生产经营部进行采购。生产经营部根据生产计划及技术部提供材料、外购件、外协件定额表，并结合库存量来编制采购、外购计划经审批后进行采购作业。采购人员根据已批准的材料、外购件、外协件采购（外协）计划的内容在合格供方名录和合格分包方名录中寻找多家厂商进行比质量、比服务、比价格及使用经验来进行综合判断。与选定的厂商协商后签订供货或外协合同进行采购或外协，合同应注明质量标准和要求。金属材料按材料管理制度（YZ/02RZ-材管19-2012）。库管员应对材料、外购件、外协件进行分区存放，并进行标识管理。经检验合格的材料、外购件、外协件才能办理入库和投入使用，不合格的材料、外购件、外协件由生产经营部进行退货。只有在材料、外购件、外协件经检验合格办理入库后，采购过程才能认为完成，才能进行费用报销。采购管理还应按照压力容器质量保证手册中“材料、零部件控制”相关规定进行。5相关支持文件YZ/01RZ-2012 压力容器质量保证手册YZ/02RZ-材管01-2012 金属材料管理制度YZ/02RZ-材管02-2012 焊接材料管理制度YZ/02RZ-材管03-2012 外购件管理制度YZ/02RZ-材管04-2012 外协件管理制度YZ/02RZ-材管05-2012 材料复验管理制度YZ/02RZ-材管06-2012 材料代用管理制度YZ/02RZ-材管07-2012 标记移植管理制度YZ/02RZ-材管08-2012 仓库管理制度YZ/02RZ-材管09-2012 采购物资分类规定仓库管理制度编号：JL-YZ-2031 物资的验收1.1 物资到货后，由采购员根据“物资采购计划”（YZ/04-7.4-表01）检点清楚，填写“进货通知单”（YZ/04-7.4-表02）。1.2 保管员根据“进货通知单”（YZ/04-7.4-表02），进行数量、质量的验收。计重物资要过磅，按理论换算计重的要换算，计件的要点数。1.3 验收后发现数量短缺、质量问题、破损等及时通知采购员负责追查，办理退换货手续或索赔。1.4 物资验收合格后由采购员填写入库单，保管员签字入库。2 物资的保管2.1 物资入库实行分库、分区、分类保管，按规定做好标识。2.2 实行四号定位（即：库号、架号、层号、位号）的管理方法。同时在料卡和帐页上明确表示四号标识。2.3 保管员必须做到日清月结，帐、物、卡、资金四项内容相符。2.4 保管和保养好物资，必须做到十不（即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不短）的要求。2.5 保管员应随时检查物资码垛是否稳固，垫盖是否严密，库房是否漏雨，场地是否积水，清洁卫生是否合格，以免造成损失。3 物资出库3.1 物资出库以领料单、调拨单为出库凭证。没有凭证不发料。库存物资严禁外借和无证发料。3.2 保管员按领料单分斤破两发放。严禁私自涂改单据、超量整捆整包发放。3.3 坚持先进先出，后进后出的原则。3.4 按规定需要复验的材料在出库前必须经过复验，接到材料责任工程师合格通知后方可发料出库。3.5 对外单位求援、调拨的物资，计划员将计划单报生产经营部主任审批后方可开票办理。3.6 物资出库，保管员按凭证将物资向领料人、提货人交接清楚后出库。出库后保管员及时动卡登帐。4 物资退库4.1 物资出库后，由于以下原因发生的退库，可给予办理： a）设计或工艺变更； b）生产节约的余料； c）错给与错发的材料。4.2 保管员办理退库手续前须检查： a) 退库物资是否由本库发出； b) 物资名称、规格、型号是否与发出料相符； c) 物资是否损坏； d) 物资表面是否存有原始标记。4.3 经检查合格后，保管员在退库明细表上签证。退料单位材料员持退库明细表并填写红字领料单，由主管计划员、材料检验员签字后办理退库手续。4.4 经检查不合格的材料，不得办理退库。 人员培训、考核和管理制度编号：JL-YZ-2041 主题内容与适用范围1.1 本章对与产品质量活动有关的人员进行培训，使所培训的人员符合岗位任职条件。1.2 本章适用于对所有与压力容器质量活动有关人员的培训。2 职责2.1 对与压力容器质量活动有关的人员培训，由综合办公室制订培训计划，具体组织实施。2.2 总经理为人员的培训提供必要的资源。3 实施要求3.1 培训内容 培训内容一般包括：质量体系要求、质量意识、质量管理、安全知识、专业知识、岗位技能等。3.2 确定培训内容的原则3.2.1 从公司质量体系运行的实际需要及公司管理与发展要求出发，以满足岗位需要和保证产品与过程质量为目标，确定培训内容。3.2.2 培训根据人员和岗位的不同，有所侧重，分类施教。1) 全员的质量意识和质量体系的教育；2) 领导层的质量体系培训。领导要懂得质量体系，掌握体系的管理方法和要求，评价体系有效性的准则；3) 中层各职能部门负责人。作为质量体系的中间层，要了解并熟悉质量体系，懂得质量体系控制要素，尤其是本部门的质量要素以及运作展开的控制手段和相应的措施；4) 专业管理与技术人员，应不断地提高自己的专业技术水平，并把本职工作与质量体系，特别是质量控制要求紧密结合起来，展开运作与控制；5) 对压力容器质量控制系统各责任人员、焊接人员、无损检测人员、质量内审员、检验和试验人员、理化与计量人员等，要具有通过有关规定的内部或外部机构的培训、考核与考评。有持证上岗要求的，均应当持证上岗，确保在专业知识、技能水平、工作经历、任职条件等各方面都能满足岗位要求；6) 对于新上岗、换岗的实际操作人员，要着重全面进行岗位所需的专业知识，工艺技能，操作方法的培训，使其能够掌握有关技术要求以及工艺装备和计量器具的使用方法。3.3 培训形式与方法3.3.1 内部培训3.3.1.1 每年末由各部门、车间根据岗位需要及职工业务技能情况，提供本部门的年度培训要求，报送综合办公室。其内容一般包括培训人员和培训内容。3.3.1.2 综合办公室根据公司实际情况并结合各部门的需求，汇总平衡形成公司年度培训计划。经总经理批准后实施。3.3.1.3 年度培训计划一般包括：按需求安排不同的培训内容 ，参加人员及人数、负责授课的部门及人员、时间及地点安排等。3.3.1.4 综合办公室组织相关部门做好准备工作，并按计划实施。如果计划有变动，由综合办公室进行协调确定，并通知相关部门和人员。3.3.1.5 对于计划外临时需要的内部培训，由该部门或车间提出申请，经部门负责人审定，总经理批准后实施。3.3.1.6 培训要建立考勤、考核、培训记录，在年度培训计划结束后，由综合办公室负责整理归档。3.3.2 外部培训3.3.2.1 外部培训是指由内部各部门根据需要（包括送正规院校代培和国家及行业强制要求的培训）提出申请，由外部机构组织、实施的培训。3.3.2.2 部门提出外部培训申请后，由部门负责人审定，报总经理批准后实施。3.3.2.3 培训结束后，受培训人员应将培训及考核情况以文字的形式报综合办公室归档。3.3.3 新工人和转岗人员的培训3.3.3.1 新工人必须由综合办公室负责培训后才能转入相应部门或车间。培训内容：公司规章制度、安全常识、质量意识、质量体系知识的初步教育。3.3.3.2 对于已具有一定专业技能的新工人或转岗工人，由综合办公室指定责任部门进行考核或评定，合格者直接上岗。不合格者安排学徒（实习）或业务知识培训。培训期满后，进行考核或评定。合格后正式上岗。3.3.3.3 负责培训的具体部门和人员，负责对培训的新工人和转岗工人建立培训，考核记录，并及时送交综合办公室归档。3.3.4 资格考核与评定对从事特殊工作的人员除按要求进行相应的培训外，还要通过资格考核和认证后，方能上岗。特殊人员包括：有关法令、法规规定涉及人身设备安全、必须经过培训、考核、持证后才能上岗的工作人员，如压力容器设计审核人员、压力容器制造主要质量责任人员、机动车辆驾驶员、电工、起重工等；有关法令、法规规定必须具有一定的专业知识和操作技能才能确保工作符合要求的人员，如计量检定人员、压力容器焊工、理化试验员、无损检测人员等；3.4 综合办公室负责保存相关的培训记录。4 压力容器制造许可所要求的相关人员管理规定4.1 压力容器制造许可所要求的相关人员的聘用、借调及调出，综合办公室须按锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系其基本要求以及相关的安全技术规范的规定进行管理。4.2 压力容器质量保证体系各质控责任人员的聘用由质保师从符合任职条件的人员中提名，由总经理进行任命。4.3 压力容器质量保证体系各质控责任人员的借调及调出，亦应征得质保师同意后，方可办理借调及调出。5 支持性文件1) 人员培训、考核及其管理控制程序2) 文件和记录控制程序服务管理制度编号：JL-YZ-2051 总则1.1 为了满足顾客的要求，提高对顾客的服务质量，特制定本制度。1.2 本制度适用于本公司压力容器的售前、售中和售后服务。2 售前服务2.1 生产经营部应与综合办公室等部门密切配合，利用各种媒体向顾客和潜在的顾客宣传本公司的资质、生产能力、技术水平、质量保证能力、施工业绩等。2.2 所采用的媒体包括但不限于下述方法：广告宣传、产品样本、展览会、讲座、专业杂志、各种会议以及互联网等。2.3 经营人员通过和顾客接触，可会同有关部门协助顾客制定技术方案、推荐材料供应厂家、帮助设备选型等。2.4 经营人员在售前服务中，要处处为顾客着想，以满足顾客需求为前提，当好顾客参谋。3 售中服务3.1 满足顾客的工期要求。3.2 在制造过程中要严格控制产品质量，满足合同或技术标准的要求。3.3 对顾客在制造过程中提出的变更、增项等要求要及时处理，同时确保产品的质量符合规定要求。3.4 当顾客有要求时，生产经营部应及时向顾客提交组织方案（包括：施工（生产）计划、质量保证体系、安全措施、质量计划、检验计划等），以便顾客或其聘请的第三方监检人员能及时到我公司进行监检。3.5如顾客有要求，可向顾客提供非受控版本的质保体系文件和类似相关设计、工艺文件等资料，以证明我公司的施工过程、制造质量、生产工期在质量控制范围之内，以赢得得顾客信任。3.6技术部、生产经营部应及时做好包装和运输方案，确保产品在运输过程中完好无损。3.7应及时向顾客提供完整的竣工资料。4 售后服务4.1生产经营部为公司对外窗口单位，主要负责与顾客的沟通联系，接收受理顾客的不满意信息和投诉。对于已签订的合同协议履约情况进行调查。对问题单位提出整改意见和建议，跟踪整改情况，对责任单位进行跟踪考核，实行封闭管理；4.2质控部为公司顾客满意度调查和不满意信息的最终收集整理部门，每月对公司的质量状况进行分类统计，按照质量体系要求建立数据分析系统，有针对性地制订纠正预防措施，跟踪整改和纠正预防措施落实情况，并进行验证，对责任单位进行跟踪考核，不断持续改进；4.3生产经营部根据信息内容，及时与顾客沟通，确定问题的性质和原因，并及时组织生产车间实施。必要时，技术部、质控部、生产车间共同研究，确定返工或返修的方案，报顾客审批、组织实施，以满足顾客的要求。售后服务完成后，将顾客签字后的回执返生产经营部存档，及时将信息反馈至质控部。4.4 凡售后服务涉及多个部门或不能界定责任时，质控部组织评审，必要时生产经营部组织实施并予以跟踪。4.5凡在质保期内的设备，出现制造方面的质量问题，及时修复。4.6售后服务的实施过程，经检验员检验合格。还应得到顾客代表的签字认可。5 质量回访5.1 质量回访在产品出厂投入使用后进行。5.2 质量回访由生产经营部组织进行，应充分征询顾客对产品质量的综合评价、意见和建议。5.3 生产经营部建立“质量回访记录”台帐，并将顾客意见每季度反馈给质控部。质控部进行汇总、分析顾客回访信息和处理结果，报质保工程师，做为管理评审的输入。5.4 质量回访可采取走访、信访或其他的方式进行。回访人员填写“质量回访记录”，走访或信访时的记录，应有顾客代表签字（盖章）。5.5 及时处理解决顾客来电、来函、来访中提出的问题或建议，生产经营部应及时反馈给质控部。质控部根据顾客意见，提出整改措施。 6 顾客档案6.1 生产经营部应建立顾客档案。6.2 顾客档案应包括： a) 顾客名称、地址、电话； b) 为顾客提供的相关资料及技术文件； c) 开工和完工日期；d) 交付日期；e) 顾客的质量投诉，及投诉的处理结果；f) 质量回访记录；g) 组织对顾客实施服务过程中形成的记录。9 记录营表01 质量回访记录营表02 顾客档案生产管理制度编号：JL-YZ-2061概述生产管理友生产经营部主任负责进行管理，生产车间为执行单位，生产工人为具体执行人。为保质保量完成生产任务，其他部门必须全力配合，做好生产服务工作。2 生产计划由生产经营部主任根据近期的订单及市场预测，提出月或季的成本需求计划经总经理批准后实施。生产经营部根据成本需求来制定生产计划，并将工作令号单送至相关部门进行生产准备和生产。供应部根据生产计划的进度来制定材料采购计划，经总经理核准后由采购人员进行采购。在制定采购材料计划时，即要考虑满足生产的需求，又要考虑资金周转速度，所以要坚持分期分批进料的原则。技术部、质控部、生产经营部要围绕生产计划的要求来作好技术准备和物资准备，并主动进行沟通以切实作好生产服务工作。生产经营部主任将生产计划细化后下达到车间并落实个人，并随时进行协调、修正。3 生产过程的管理生产经营部主任依据生产计划来进行生产全过程的调度、协调工作。为保证生产计划的顺利进行生产经营部主任要有前瞻性和计划性，对于涉及生产准备周期较长的项目要提前做好规划，及时而频繁地与相关部门及人员保持联系，掌握其进度。生产经营部主任在生产过程中应随时掌握材料、零部件及在制品的生产进度，及时调整来达到生产计划要求的进度，生产车间无条件地服从总体安排和调度。各级生产人员在生产活动中应在保证产品质量的前提下实行厉行、辅料的消耗，以降低生产成本来增加公司经济效益。4 半成品的管理从下料以后到制造工作全部完成之前需转工序的毛坯件、零部件均称为半成品，而本工序未完工的则称为在制品。生产车间设半成品库并派专人对半成品进行管理。下工序暂不用的半成品应尽量转半成品库内进行管理，大件可放置车间进行管理，但需采取防护措施并经常检查和清点数量。半成品库应分类，有序地摆放，并作出明显标志，作好防锈和防盗工作。半成品库应建立分类台账记载进出数量、日期及现库存情况，为生产调度提供可靠地资料。半成品的入库、出库及工序间的转序又半成品管理员来组织完成。5 生产过程的质量控制为了保证生产技术依据的正确性，生产中必须使用盖有“生产用”章的图样、资料和工艺文件来进行生产。在生产中应严格执行“三按”（即按产品图样、按生产工艺、按技术标准）生产。在产品制造过程中应树立产品质量是做出来而不是检出来的观念，只有通过全员的优良工作质量才能取得优异的产品质量。所以各工序要坚持作好自检、互检工作并配合检验员的专检工作，共同搞好产品质量。坚持以预防为主的思想，控制生产中影响产品质量的不良因素来预防不合格品的产生。严格工艺纪律，坚持首件检验均是必须采取的措施。半成品必须经检验合格才能转序和进入半成品库房。各级生产人员在生产过程中必须严格按照质量体系程序文件的要求对生产过程进行控制，且需配合产品质量检验员的工作，服从他们的判定，有不同的看法只能通过沟通，上报以寻求认定，绝不能按照自己的看法对产品进行处置。6 安全生产和文明生产总经理对公司的安全生产和文明生产负全面的领导责任，市场经营部主任负有组织管理责任。安全防火管理员负有监督、检查之责任，基层管理人员负有管理责任，生产工人负有直接责任。安全生产工作归口生产经营部进行管理。7 安全生产教育总经理和各部门的主管要首先学习上级有关安全生产的政策、法规，并制定和完善公司的有关规章，带头执行安全生产和文明生产的有关规定，为全公司职工作出榜样。对进公司的生产工人及与生产有关的检验人员和管理人员均应进行入厂安全教育，由公司综合办公室组织学习有关安全生产的上级法规和公司规章，并现场讲解工作中注意的事项。总经理和各部门主管要经常对全体职工进行安全生产、文明生产、劳动保护、防火、防毒、防炸、防盗等方面的宣传教育，进一步提高全体职工的思想认识，做到人人能重视安全生产和文明生产，处处能及时消除安全隐患，以确保生产必须安全的要求。新进厂人员必须在熟练人员的带领下才能操作设备。未经同意，不能擅自操作非自己管理的设备。操作机械设备，一律不得戴手套，女工和长发男工应戴帽子才能操作设备。所有操作人员均应合理使用防护用品，绝不能打赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入生产场地，以防止产生生产性伤害。禁止酒后上班作业和操作设备。定期检查设备的安全性和可靠性。由公司综合办公室负责安全生产和检查和督促工作，各级人员必须服从。管理中应加强巡查，及时发现生产中存在的安全隐患，发现后应立即报告生产经营部主任或总经理，总经理和生产经营部主任应及时采取措施以尽快消除隐患。销售管理制度编号：JL-YZ-2071适用范围本程序规定了合同确定、合同内容及要求、合同评审、合同的修订和执行及顾客沟通（包括顾客反馈意见的处理）的管理要求。适用于压力容器产品的合同控制。2 职责2.1 生产经营部是压力容器有关合同的归口管理部门。生产经营部负责压力容器销售合同的签订实施及与顾客的沟通，负责相关合同评审的组织、实施和协调。2.2 质控部、生产经营部、技术部负责评审压力容器产品合同的相关内容。2.3 公司总经理负责A类合同评审的审批。2.4 生产副经理负责B类合同评审的审批。2.5 生产经营部主任负责C类合同评审的审批。3 工作程序3.1顾客需求和期望的识别3.1.1生产经营部在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括顾客明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填写在合同评审记录中；3.1.2顾客明示的要求，包括产品质量要求、技术条件及涉及可用性、交付、价格方面的要求；3.1.3潜在的要求包括：1) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；2）与产品有关的义务，包括法律、法规、安全技术规范、标准等；3）本公司的附加要求。3.1.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确，传达到本公司相关管制部门进行重点管制并文件化和识别，并需证明与顾客的要求相一致。3.2 与压力容器制造有关要求的评审3.2.1压力容器销售合同，所承揽的压力容器不得超越公司制造许可证规定的范围。3.2.2 合同评审应在投标、接受合同或订单之前，对标书、合同或订单进行评审。3.2.3 生产经营部按合同的分类要求，组织压力容器制造合同的评审。3.3 合同分类 合同按其合同价的不同分为A、B、C三类。3.3.1 A类合同：合同价在100万元以上的制造合同。3.3.2 B类合同：合同价在50万元-100万元的制造合同。3.3.3 C类合同：合同价在50万元以下的制造合同。3.4 合同评审内容a) 各项要求是否有明确规定并形成文件，如产品、规格型号、质量要求、数量、交货期、价格等；b) 根据本公司的营业执照的范围、资质能力、资源配备、技术水平，评审公司是否有能力满足合同或订单的要求；c) 任何与投标不一致的要求是否已经得到解决；d) 是否符合有关法律法规的规定。3.5 合同评审方式3.5.1 合同评审的方式分为三种：a) 会议评审；b) 传递评审；c) 内部评审。3.5.2合同类别和合同评审方式的对应关系：a) A类合同和重要的B类合同采用会议评审；b) 一般B类合同和重要的C类合同采用传递评审；c) 一般C类合同采用生产经营部内部评审。3.5.3 对于来电、来函、口头订单，经营人员作好记录，按上述分类方法进行评审。3.6 合同评审3.6.1会议评审生产经营部根据合同的内容，召集相关部门的负责人对合同、标书或订单进行讨论，提出评审意见，形成会议评审记录，报总经理审批。3.6.2 传递评审生产经营部根据合同的内容，分别将合同、标书或订单的要求，介绍给相关部门的负责人，请他们提出评审意见，形成传递评审记录，报生产副经理审批。3.6.3 内部评审经营人员在收到合同、标书或订单后，与相关人员和部门领导共同讨论并形成评审记录，报生产经营部主任审批。3.6.4 外出订货时，经营人员在合同签订前，填写评审记录，采用电话、电传方式请示有关主任或经理，并将请示的结果记入评审记录。3.6.5合同评审中产生的分歧，按合同批准权限分别由总经理、副总经理、生产经营部主任裁定。3.7 合同实施3.7.1合同签订后，生产经营部以“工作令号通知单”的形式，将合同要求及附件的有关条款，下达到技术部。生产经营部制定生产计划下发各部门实施。3.7.2顾客提供的外来图纸由技术部进行设计审核，发现问题后以书面的形式通知顾客，在与顾客达成一致意见后进行设计修改。3.8 合同的修改变更3.8.1 合同执行中需要修改或变更时，需对修改的条款或变更的合同重新进行评审，并做好“合同评审记录”。3.8.2合同修改或变更后，生产经营部及时向有关部门发放“合同更改通知单”，确保相关文件得到修改, 并确保相关人员知道变更的要求。3.9 合同管理3.9.1生产经营部负责对签订的合同进行造册、登记、保管，建立合同台帐。3.9.2生产经营部建立“合同评审台账”，保管合同评审记录。4 记录 YZ/04-7.2-表01 来电、来函、口头订单登记表 YZ/04-7.2-表02 合同评审记录 YZ/04-7.2-表03 合同评审台账 YZ/04-7.2-表04 合同更改通知单YZ/04-7.2-表05 合同更改通知单发放记录YZ/04-7.5.1-01-表01 工作令号通知单外购件管理制度JLYZ-2081 订货1.1 生产经营部计划员根据技术部提供的物资采购清单编制“物资采购计划”（YZ/04-7.4-表01），经材料责任工程师审核，主任批准后交采购员订货。1.2 采购员按“物资采购计划”与合格供方签定订货合同。2 提货 采购员按合同提货。查清实物规格、数量和包装，同时索取质量合格证明书。3 验收入库3.1 外购件进厂后入待验区，采购员填写“进货通知单”（YZ/04-7.4-表02）交仓库保管员。3.2 采购员将合格证书交材料责任工程师预审，正确无误后在合格证书上签字，采购员方可填写“外购（协）件入库验收记录表”（材表07）。3.3 采购员将“质量合格证书”、“ 外购（协）件入库验收记录表”一起交库管员核实实物并在记录表上签字。3.4 库管员将“质量合格证书”、“外购（协）件入库验收记录表”交材料检验员，由检验员进行验收，并在记录表上签字。3.5 材料责任工程师根据“外购（协）件入库验收记录表”作出能否入库的决定，并在记录表上签字。3.6凡物资采购清单上注有“”“”，“”标记的都给库号。验收合格后，检验员在合格证书上盖库号章，给定库号，且签字确认。并将库号移入“外购（协）件入库验收记录表”上。3.7 验收合格的外购件，采购员方可填写“入库单”，由库管员、检验员签字后入库。合格证书交质控部检验责任工程师保存，复印件由材料责任工程师保存，“外购（协）件入库验收记录表”交检验员保管。安全附件的合格证由检验员保存。3.8 库号编码规定3.8.1 库号编码由汉语拼音字头、年号、进厂批号三部分组成。 - 进厂批号 年号 外购件类别3.8.2 外购件材料螺栓用“L”表示，螺母用“M”表示，弯头用“W”表示，安全附件用“A”表示，标准封头用“FB”表示，标准膨胀节用“PB”表示。 举例： L02-1 表示螺栓2002年第一批进厂。 A02-2 表示安全附件2002年第二批进厂。3.8.3 同批进厂的牌号、规格、产地有一项不同的都要分别给定库号。3.9 验收不合格的外购件按不合格品的控制程序处理。4 保管4.1 验收合格的外购件，库管员负责做好库号标记。对不同类别的外购件分类保管，码放整齐。库管员要建立“材料入库验收台帐”（YZ/04-7.4-表06），帐、物、卡相符，防止混淆和损坏。5 发放5.1 车间材料员根据技术部下发的“外购件明细表”开领料单，受压元件领料单必须盖有“”或“”或“”印记。领料单经库管员核实，生产经营部计划员、检验员确认签字后方可发料。5.2 安全附件在安装前必须校验，校验合格后检验员将合格证书和校验证书交质控部归档。外协件管理制度JLYZ-2091 计划1.1 生产经营部计划员根据技术部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。1.2 生产经营部根据外协件加工计划下达材料准备计划。2 准备2.1 技术部提供外协件图纸，特殊工艺提出工艺要求。2.2 生产车间按材料准备计划办理领料手续并下料加工。外协用材料必须进行标记移植，经检验员确认，合格后方可外协加工。2.3 外协单位供料，应提供原材料材质证明书原件或加盖供材单位质检公章的有效复印件及相关标准要求的工艺文件及检验报告3 外协 外协员必须到合格供方处加工外协件。4 验收4.1 外协件进厂后，外协员将“合格证书”及全部技术资料交检验员进行检验。4.2 检验员对外协件进行检验。验收合格后，检验员填写检验记录。4.3 验收不合格的外协件由外协员负责退、换或返工。4.4 外协产品验收合格后，转入生产运行，产品合格证等质量文件由检验员送质控部归档。材料检验管理制度JLYZ-2101 压力容器用金属材料入库检验1.1 验收程序：按YZ/02RZ-材管01-2012 “金属材料管理制度”及YZ/03RZ-检规01-2012 “材料检验规程”进行。1.2 验收内容1.2.1 材质证明书项目是否符合材料相应标准要求。1.2.2 材料原始标记是否与材质证明书相符（主要指炉批号、规格、数量等）。1.2.3 钢板、锻件、型材、管材等表面质量检验及尺寸检验。1.3 检验确认1.3.1 材料检验员根据材料责任工程师审核后的材质证明书，核对实物，无误后在材料入库验收记录表上签字。1.3.2 检验员在入库单上签字给定库号，库管员在原材料上打上相应库号，由检验员打确认钢印，方可入库，并记录在“材料入库台帐”（检表01）上。1.3.3 经检验，若实物与材质证明书不符或有缺项，检验员不予确认，不得入库。2 焊材入库检验2.1 验收程序：按YZ/02RZ-材管02-2012 “焊接材料管理制度”及YZ/03RZ-检规01-2012 “材料检验规程”进行。2.2 验收内容2.2.1 焊条、焊丝、焊剂应符合最新国家标准规定，并均应具有质量合格证书。2.2.2 核实焊材的型号、批号、规格、制造日期是否符合质量合格证书的要求。检查焊材的外观质量。2.3 检验确认2.3.1 检验员根据材料责任工程师审核后的质量合格证，核对实物，无误后在材料报验单上签字。2.3.2 检验员在入库单上签字并给定库号，并记录在“材料入库台帐”（检表01）上。 2.3.3 在焊材包装上做检验确认标记。3 外购件入库验收3.1 验收程序：