烟草专卖局第三季度内部专卖管理监督工作报告.docx

烟草专卖局第三季度内部专卖管理监督工作报告省烟草专卖局： 本季，市局认真贯彻落实全省和全市行业工作会议精神，以“打好专卖内管攻坚战”为主线，不折不扣地执行工作标准，通过一系列基础性工作的开展，推动了全市行业规范化建设的创新发展，促进了内部专卖管理监督工作的再次提升。现将第三季度专卖内管工作的开展情况汇报如下：一、开展同级监管和日常监管的主要情况1、卷烟销售情况第三季度市局共销售卷烟37163.0848箱，销售额为73809.4047万元，销量排在前五位的卷烟品牌如下:日期:0701至：0930排名商品名称销售数量（箱）销售金额（万元）13741.78407764.201822452.29201379.414332390.01201075.505442256.41203553.848952143.43602411.36552、特殊用烟情况本季度全市特殊用烟共619笔，销售数量276.6箱，销售金额为3441.596万元，明细如下:年第三季度特殊用烟销量明细单 位笔数销售量（箱）销售额（万元）155.79.3146.7512.035199.516.69520.751.3477331.2540.1215974.25127.725194.657.71913550.9887.50622.50.51910460.8589.967025.9543.20500073.55.475合 计619276.6441.5963、合同签订与执行情况本季度市公司签订合同共604份，卷烟数量41561.1箱；执行合同369份，三季度共购进卷烟数量38446箱，财务购进数量与合同执行数量相差42箱，其原因是本季度购进雪茄烟5箱、国外烟20箱、万宝路10箱，上半年结转7箱，共42箱。4、实物扫码与到货确认数量本季度实际调入卷烟数量38446箱，卷烟扫码数量为38426箱，扫码数比实际调入卷烟数量少20箱，主要是国外烟20箱不扫码。三季度卷烟正常到货确认数量为38446 箱，到货确认数量与财务购进数量一致，准运证到货确认率为100%。5、品牌引进与退出本季度引进的品牌为钻石（本香）、七匹狼（通福）、泰山（硬神秀）、白沙（8mg绿和）、红双喜（软8mg）、红塔山（硬国际100）、七匹狼（白）、中南海（5mg）、娇子（传奇天子）、南京（十二釵烤烟)2个、贵烟（7mg喜格），共12个品牌规格。退出品牌真龙（娇子）石狮（软富建）苏烟（金砂2）3个品牌。6、卷烟零售户动态本季全市行业共办理许可证84个，注销许可证26个，本季末歇业和责令停业的共有586户，截止到9月底全市行业发放许可证的总数为13863个，有效客户总数为13277户。7、日常监管情况本季度内管人员网上监管次数为57次；监听电话访销录音165次，未发现异常情况。本季度全市共出现预警1479起，启动调查核实流程1465起，占预警总量的99.05%，不处理预警14起，占预警总量的0.95%，具体情况如下：三季度全市行业预警处理情况统计表单 位预警数量待调查预警处理中预警已处理预警不处理预警181001810180001800103009013920091173007308900890187001870740074035003501200012001260012601820018203700370合 计147900146514二、本季度主要工作开展情况1、继续加强对特殊用烟的监管7月市局内管办继续加强对特殊用烟的监管，每日对特殊用烟进行登记，并通过电话询问当事人的方式进行查询， 未发现违规操作的行为，且通过内管办几个月的调查、督促整改及对特殊用烟管理办法的修订，全市行业特殊用烟办理的规范程度有了很大的提高，各县局内管办按照工作流程履行跟踪调查职责也进一步到位，有效促进了全市行业卷烟经营的规范运作。2、深入开展上半年内部专卖管理监督检查及考核工作7月18日到27日，市局组织了对营销中心、物流中心及所属的十三个县局（营销部）上半年内部专卖管理监督检查及考核工作。为了突显内部专卖管理检查效果，把检查落到实处，检查通过两方面开展，一方面是系统检查、另一方面是实地走访，系统检查主要是针对系统备案内容是否完善。实地走访主要是针对县局出现的预警情况进行抽查，重点检查了是否严格按照比例进行处理，调查结论是否清晰准确，附件是否具有证明力，同时针对订单总量异常预警比例较大、千条户、特殊用烟等方面的预警寻找疑点，锁定目标客户；进行实地核查，看是否存在一户多证、虚拟客户等问题进行了彻底的排查。通过检查，共发现涉及系统备案、特殊用烟、营销自查、服务册维护等4个方面的问题，留存工作底稿15份，检查报告13份。各县局对市局检查出的问题高度重视，立即整改，并在规定时限内将整改报告上报市局内管科。3、召开内管、营销、物流三部门联席会议8月，召开了内管、营销、物流三部门联席会议。会议主要议定以下几个事项，一是营销中心、物流中心主要从订单需求预测、卷烟购进、到货确认、合同调整、电话访销、卷烟出入库、货款回收、工业企业促销等十个方面修订和完善内控制度；二是明确了内部专卖管理工作的主体、对象和内容；三就卷烟购进、特殊用烟等方面的疑难问题进行了沟通；四是就进一步完善联席会议制度的相关事项达成共识；五商定了近期开展对营销中心、物流中心内管检查工作的具体事项。4、全面监督检查全市行业内管整改工作的落实情况为了进一步强化全员的整改意识，提高整改质量，市局于8月15日23日在全市行业开展了二0一一年上半年内部专卖管理监督整改工作情况的复查。此次检查本着“实事求是、认真检查，边查边改、注重实效，加强教育，严格规范“的原则，通过“查资料、看系统”的检查工作方式，重点对省局检查问题的整改、预警处理、系统资料备案、流程执行痕迹化三个方面进行了检查。通过检查发现，各县级局在市局整改工作的全面部署下，依照市局的整改措施对自身工作中存在的问题一一商定，制定了切实可行的整改方案和整改措施，并对质疑的问题责成专人及时与市局联系。同时全面开展了“回头看”工作，对上半年内部专卖管理监督工作的开展情况和“两烟” 生产经营情况进行系统的整理汇总，进一步找寻工作中的不足，将存在的问题彻底解决，杜绝类似的问题再次发生。此外各县级局也全面启动了内管信息系统的复查工作，严格按照市局的工作要求从预警处理的时间、语言规范、文书使用和资料备案的时间、内容等方面进一步强化了对内管信息系统的应用。5、市局开展清理虚拟客户、一户多证专项行动为进一步夯实内部专卖管理监督工作基础，切实加强市场监管，维护正常的卷烟经营秩序，保护合法经营。根据省局的要求市局从年9月9日至20日，开展了以清理“虚拟客户、转让许可证、使用过期许可证，等为主要内容的专项行动。此次行动主要体现了三个特点：一是措施得力、实施果断。各县局在清理整顿行动中都成立了一把手任组长的领导组，在辖区范围内分线路，明确线路责任人，开展逐户排查，同时召开了客户经理、市场监管员、送货员、“三员”联席会议，对市场情况进行充分了解后，制定出行动计划，行动前的准备工作比较充分。二是目标明确，重点突出。此次专项行动重点针对有零售许可证无经营门店的、虚拟客户和使用过期的烟草专卖零售许可证，使用买卖、出借、出租、转让的烟草专卖零售许可证从事卷烟零售活动；内部工作人员利用职务之便，擅自更改零售经营户基础信息资料，如客户的联系电话、访销电话等信息，利用停止经营的客户许可证套购