年产5000万米编织袋项目可行性研究报告

赤峰九鑫塑料制品有限公司 年 产 5000 万 米 编 织 袋 项 目 可行性研究报告 赤峰 天骄建设工程造价咨询有限责任公司 二 OO 八年 五 月 1 项目名称： 赤峰 九 鑫塑料制品有限公司年产 5000 万米编织袋项目 咨询成果文件名称： 可行性研究报告 项 目 负 责 人：尚凤国 报 告 日 期： 2008 年 5 月 6 日 咨询单位：赤峰天骄建设工程造价咨询有限责任公司 咨询单位资质等级：乙级 资质证书编号： 乙蒙 060715060180 联 系 人： 杨文艳 联 系 电 话： 8231066传 真： 8231066 2 目 录 第一章 总论 . 5 1.1 项目摘要 . 5 1.2 项目综合评价结论 . 6 1.3 可行性研究报告的依据、范围和原则 . 7 第二章 项目建设的必要性 . 9 第三章 市场供求分析预测 . 11 第四章 项目地点选择分析 . 13 4.1 项目选址原则 . 13 4.2 项目选址 . 13 4.3 项目地点概况 . 13 第五章 生产工艺技术方案分析 . 17 5.1 项 目工艺方案 . 17 5.2 生产工艺流程 . 17 5.3 建筑工程 . 19 5.4 设备选择 . 19 5.5 总图运输 . 20 5.6 原料供应 . 21 5.7 建筑结构 . 21 第六章 环境保护与综合利用 . 26 6.1 设计依据和范围 . 26 6.2 主要污染物及相关控制 . 26 3 第七章 节约能源 . 27 7.1 编制依据 . 27 7.2 编制原则 . 27 7.3 节能措施 . 27 第八章 消 防 . 28 8.1 设计依据 . 28 8.2 消防措施 . 28 第九章 工业卫生和劳动保护 . 30 9.1 设计依据 . 30 9.2 设计原则 . 30 9.3 劳动 保护措施 . 30 第十章 企业组织与劳动定员 . 32 10.1 企业组织及工作制度 . 32 10.2 劳动定员 . 33 10.3 职工培训 . 33 第十一章 招标管理 . 34 11 1 招标方式 . 34 11 2 招投标范围 . 34 第十二章 项目实施进度 . 35 12.1 项目实施进度 . 35 12.2 安排建议 . 36 第十三章 投资估算及资金筹措 . 37 4 第十四章 经济效益评价 . 38 第十五章 结论与建议 . 41 附表： 附表 1、 主要经济数据及评价指标表 附表 2、 土建工程投资估算表 附表 3、 设备投资估算表 附表 4、投资汇总投资表 附表 5、年度计划表 附表 6、资金筹措表 附表 7、 销售收入与税金估算表 附表 8、 原材料费用估算表 附表 9、燃料动力费用估算表 附表 10、总成本估算表 附表 11、折旧与摊销表 附表 12、损益表 附表 13、现金流量表 附表 14、 盈亏平衡分析图 附表 15、 敏感性分析表 5 第一章 总论 1.1 项目摘要 l、项目名称 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司年产 5000 万米编织袋项目 2、项目承担单位及负责人 项目承担单位： 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司 负责人： 夏国永 3、项目建设地点 赤峰市 松 山区 岗子乡岗子 村 4、项目建设年限 本项目建设期 分 3年完成 ， 第一期工程 2009年 5月至 2009 年 11 月 第二期工程 2010 年 3月至 2012年 6月 6、建设规模和产品方案 一 、建设规模 新建厂房库 1000 平方米，库房 1000 平方米，办公和生活用房400 平方米 。 二 、产品方案 建设 年产 1000 万米编织袋生产线 5 条， 第一期建设 年产 1000万米编织袋生产线 2条 ； 6 7、建设投资及资金来源 项目总投资 1200 万元， 第一期投资 500 万元， 企业自筹 300 万元， 申请 上级扶持资金 200 万元。 第二期投资 700万元。 8、效益分析 达产期内年均销售收入 1660 万元，年均总成本 1434.37 万元，年均利润 132.87万元，所得税 44.29万元。项目投资利润率为 35.43%。项目财务内部 收益 率（税前）为 40.51%，（税后） 31.39%，高于社会平均收益 率 10%，项目净现值（税前）为 940.86万元，（税后） 644.25万元，动态投资回收期（税前） 3.45 年，（税后） 4.13 年，均含建设期 一年 。 1.2项目综合评价结论 项目实施并达产后， 销售收入 1660 万元，年均总成本 1434.37万元，年均利润 132.87万元，所得税 44.29 万元。项目投资利润率为 35.43%。项目财务内部 收益 率（税前）为 40.51%，（税后） 31.39%，高于社会 平均收益 率 10%，项目净现值（税前）为 940.86 万元，（税后） 644.25 万元，动态投资回收期（税前） 3.45 年，（税后） 4.13年，均含建设期 一年 。 主要经济指标较好，项目抗风险能力较强。项目实施后对拉动地方经济增长，增加 收 入 安排就业起到积极作用。 7 1.3可行性研究报告的依据、范围和原则 1可行性研究报告的依据 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见中发 20061号； 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和 2010年远景目标 赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 建设部和国家发改委颁布的建设项目经济评价方法和参数（第三版） ； GB9774-1996水泥包装袋标准 QB/T 3808 1999复合塑料编织布 赤峰市财政局经济建设项目可行性研究报告编制提纲 国家现行的财会、税收制度 松山区区 委、政府关于加快农 村 产业结构调整的实施意见； 建设单位提供的有关资料。 2可行性研究报告 编制的 范围 根据国际国内 塑料编织袋 需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。 根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。 通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究、确定本 8 项目的经济技术方案。 通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。 根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定 员和人员培训方案。 根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。 2可行性研究报告 编制的 原则 立足于本地区工业产业的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。 本着留有发展余地，全面安排实施的原则办事。 因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。 9 第二章 项目建设的必要性 塑料编织袋在我国已经有 20 多年的生产历史，经过塑编行业的共同努力，这一产品在我国得到了飞速的发展。特别是近几年，企业的规模和产品的档次都有了很大 的提高。塑编行业已经逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴的重要产业。随着中国加入WTO组织，世界各个国家的联系和经济交往日益密切，国际间的物流和贸易的发展大大提高了编织袋产品的市场需求。 由于国民经济持续稳定发展，对各种塑料编织品的需求也同步增长。国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。我国塑料业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。进入“十一五”以来，塑料业正逐步走上由塑料 大国到塑料强国的跨越式发展之路。在“十一五”期间，塑料产业要推进产业结构优化升级，努力提高产业技术水平，塑料制品总产量的年增长率为 10%， 2010年 2015年的年增长率应为 8%，到 2010年、 2015年，塑料制品总产量应分别达到 3500万吨和 5000万吨。据不完全统计， 2007 年我国塑料编织袋产量为 385.31万吨左右，比 2006年增长 31.4%。整个塑料编织市场有大幅上升。 现在，我国塑料制品行业仍随国家宏观经济稳定增长而快速增长。但是，国内塑料制品的发展同发达国家相比还是有着一定的差距， 10 生产和销售的 一些方面都不是很完善。塑料编织行业仍然是劳动密集型，低附加值的产业。单纯制造塑料编织袋的企业仍是微利。而生产高附加值的塑料产品，如 BOPP彩印膜袋、真空镀铝膜袋、复合袋、淋膜袋、集装袋的企业效益比较丰厚。因此，加快塑料制品业的发展是我国经济社会发展的迫切要求。 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司年产 5000 万米编织 袋 项目 建设符合 松山区 产业规划和本地经济发展战略， 项目 建设期短，服务年限长，原料资源充足 ，产品销售有保障 。项目建设 可以充分发 挥投资企业的技术与管理优势，以及 松 山区丰富的人力和物力资源优势。引进国际、国内先进的 生产设备 ， 创新开发塑料制品及印刷新产品，对于增加 地方财政收入 ，解决 当地农村剩余劳动力 再就业 ， 增加农民收入，带动项目区的 塑料编织 产业 发展 ， 促进松山区经济发展 等 具有 重要意义 。 因此 ，该项目实施 是十分必要的 。 11 第三章 市场供求分析预测 塑料编织袋在我国已经有 20 多年的生产历史，经过塑编行业的共同努力，这一产品在我国得到了飞速的发展。特别是近几年，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高。塑编行业已经逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴的重要产业。随着中国加入WTO组织，世界各个国家的联系 和经济交往日益密切，国际间的物流和贸易的发展大大提高了编织袋产品的市场需求。 由于国民经济持续稳定发展，对各种塑料编织品的需求也同步增长。国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。我国塑料业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。进入“十一五”以来，塑料业正逐步走上由塑料大国到塑料强国的跨越式发展之路。在“十一五”期间，塑料产业要推进产业结构优化升级，努力提高产业技术水平，塑料制品总产量的年增 长率为 10%， 2010 年 2015 年的年增长率应为8%，到 2010 年、 2015 年，塑料制品总产量应分别达到 3500 万吨和5000 万吨。据不完全统计， 2007 年我国塑料编织袋产量为 385.31万吨左右，比 2006年增长 31.4%。整个塑料编织市场有大幅上升。 现在，我国塑料制品行业仍随国家宏观经济稳定增长而快速增长。但是，国内塑料制品的发展同发达国家相比还是有着一定的差距， 12 生产和销售的一些方面都不是很完善。塑料编织行业仍然是劳动密集型，低附加值的产业。单纯制造塑料编织袋的企业仍是微利。而生产高附加值的塑料产 品，如 BOPP 彩印膜袋、真空镀铝膜袋、复合袋、淋膜袋、集装袋的企业效益比较丰厚。因此，加快塑料制品业的发展是我国经济社会发展的迫切要求。 我国自 1966年开发出扁丝编织袋至今，产品发展迅速，已形成花色品种多样、规格尺寸齐全的系列产品，品种质量已达到国外同类产品的水平，在国际市场上具有一定竞争力。 我国每年有 60 亿条编织袋用于水泥包装 ,占散装水泥包装的85%以上 ， 随着柔性集装袋的开发应用 ,塑料编织集装装袋广泛用于海上 、 交通运输包装 、 工农业产品 、在 产品包装中 ,塑料编织袋目前已经广泛用于水产品包装 、 禽类饲料包装 、 养殖场的覆盖材料 、 农作物种植的遮阳 、 防风 、 防雹棚等材料 。 常见产品：饲料编织袋、化工编织袋、腻子粉编织袋、尿素编织袋、蔬菜网眼袋、水果网眼袋等 。 赤峰 九 鑫 塑料制品有限公司生产的塑料编织袋主要销往锡盟水泥厂，锡盟水泥厂每年需要塑料编织袋 8000 万条，所以该项目产品销路有保障。 13 第 四 章 项目地点选择分 4.1项目选址原则 （ 1）符合国家政策和养殖场产业发展规划； （ 2）满足项目对原料、能源、人力的供应，满足生产工艺和产品营销的要求； （ 3）按照节约和效益并重的原则，尽量做到降低建设投资，节 省运费，减少成本，提高利润； （ 4）充分利用地形地貌，节约项目用地，尽量不占农田。 4.2项目选址 根据项目选址原则 ，考虑 原材料 、运输的要求，选定 在岗子乡岗子村赤峰九鑫塑料制品有限公司 院内 建设 年产 5000 万米编织袋项目。 4.3 项目地点概况 赤峰市松山区地处北纬 42 01 -42 43，东经 117 47-119 39。位于内蒙古自治区东部，赤峰市中南部，环抱赤峰市中心城区，是联结东北和华北两大经济区的重要枢纽。全境东西长 152.5公里，南北宽 77 公里，总面积 5618平方公里。赤峰市松山区是举世 14 闻名的 “ 红山文化 ” 和 “ 夏家店文化 ” 的发祥地，有着悠入的历史和灿烂的文化，猴头沟乡缸瓦窑遗址是国内迄今发现的最大的辽代瓷窑遗址，为内蒙古自治区级重点文物保护单位。 是国家农业综合开发示范县、国家星火技术密集区、全国基础教育先进县、全国文化先进县、全国体育先进县、全国双拥模范区。 松山区有丰富的物产资源。素有 “东粮西金遍地煤”的美称，是国家商品粮基地和中国十大有色金属基地，正在成为中国北方矿产资源的重要接续基地 。区内矿产资源丰富，已探明的金属和非金属矿藏有金、银、铜、钼、陶土、膨润土、煤、石油等几十种，其中金、银、铜 、铁、煤等资源储量大，质量好。黄金储量占全市第二位，年产黄金 1 万两以上，居全国第 18位。 农业以调整农业产业结构，大力推广农牧林各业适用科学技术为主，全区初步形成了粮食，甜菜，烤烟、蔬菜、养殖林木等六大主导产业，农牧业综合效益有了较快提高。粮食总产量名列全市榜首。先后成为全国 500 个商品粮大县之一、全国重点农业开发区、全国乡镇企业东西部合作示范区和科技星火密集区、自治区商品粮基地和瘦肉型商品猪基地。 松山区立足区情实际，深入实施“工业强区”核心主导战略，大力加强项目建设 ，加快推进传统农业向现代农业 、农村经济向城市经济 、传统服务业向现代物流业转变，全区经济社会发展取得了长足进步和可喜成果。 松山区工业以冶金、食品化工、机械、纺织、建材行业为主，近几年，随着工业体制改革的不断深化， 15 全区工业生产正在稳步增长。 2008 年，实现国内生产总值 66.1亿元。 松山区地处赤峰中心城区，交通便利，是赤峰市中心通往外界的交通要道。 境内有赤（峰）锦（州）、京（北京）通（辽） 、赤（峰）沈（阳） 、赤大白 铁路在此交汇，赤通、赤朝高速公路贯穿区境 、 111、 306 国道纵横穿越，省县乡村公路交织成网。本区具有得天独厚的区位优势 ， 是联结东北和华北两大经济区的重要枢纽 ，依托京、津、唐、沈大市场，可通联蒙古和俄罗斯边贸口岸 。全区邮电通信实现了自动化，县乡村通信全部进入国内国际直拨网。随着松山区经济进一步发展，其文教卫生，科研等事业也得到了有利的改善。 岗子乡地处松山区西北部，距市区 65 公里，地势西高东低，属典型的低丘陵地貌，平均海拔 1100 米。年平均气温 5，平均降水量 300mm 生长期 95-115 天，有效积温 2300，属典型的温带干旱大陆气候，非常适宜发展，食用菌栽培和土豆，杂粮，杂豆等农作物种植全乡总面积 460 平方公里，耕地面积 11.2 万亩，其中水浇面积 1.5万亩、宜林面积 38.4 万亩 .森林覆盖率达到 27.6%,共辖 13 个村、 106个村民组 ,全乡总户数 4767 户，总人口 18000 人，由汉、满、蒙、朝鲜、壮、佤、拉祜七个民族组成。 岗子乡地理位置和资源优势明显，风电项目将成为本乡工业经济的支柱产业，乡内金、锰、萤石、磁铁、氟石，陶土、铝、钒土、珍珠岩、褐煤、高岭土等金属和非金属资源储量丰富，具有广阔的开 16 发前景，本乡属半农半牧区，农业以食用菌栽培和土豆种植办主导产业、畜牧业以育肥猪、鸡蛋、肉鹅和舍饲牛羊为主主导产业。 赤峰九鑫塑料 制品有限公司 成立于 2008年 10 月 ， 位于赤峰市 松山区 岗子乡岗子 村。注册资金 100 万元，是以 塑料编织袋生产 、销售为主营业务的有限责任公司。 赤峰九鑫塑料制品有限公司 建立了较完善的现代企业制度，设有办公室、财务室、销售处、 质检处 等。 17 第 五 章 生产工艺技术方案分析 5.1项目工艺方案 塑料编织袋按主要材料构成为聚丙烯袋、聚乙烯袋；按缝制方法分为缝底袋、缝边底袋。目前广泛应用于肥料、化工产品等物品的一种包装材料。其主要生产工艺是利用塑料原料经挤出薄膜、切割、单向拉伸为扁丝，经过经纬编织得 到产品，一般称为编织袋。 5.2生产工艺流程 (一 )、生产工艺流程图 原料 搅拌烘干 塑化拉丝 扁丝卷绕 简布编织 涂膜复合 裁袋 印刷 缝袋 打包 入库 （二）、 生产工艺流程 说明 1、 塑料编织袋扁丝工艺 塑料扁丝的生产工艺流程是由原料和辅料混配后 ,由挤出机把它熔融挤出成薄膜 ,膜经过冷却 ,分割成条丝 (坯丝） ,再经拉伸取向产生扁丝 ,最后把这些扁丝卷绕在筒管上 ,制成纱锭送一下编织工序生产编织布 的工艺工程 。 18 生产裂膜丝的工艺流程与生产扁丝的工艺流程基本相同 ,仅在分割成条丝 (坯丝 )后 ,增加一个扎网过程 。 生产扁丝或裂膜丝的主要原料是聚丙烯 (PP),也有时用高密度聚乙烯 (HDPE),线性低密度聚乙烯 (LLDPE)或是它们共混 。 生产扁丝的辅助原料主要是母料 (钙质填充剂 ),着色剂 (色母料 )和其他改性剂 ,如抗氧剂 ,润滑剂等 .。 生产扁丝或裂膜丝的主要设备是拉丝机 ,卷绕机 ,辅助设备是混料机 ,废料回收再用设备等 。 扁丝或是裂膜丝生产工艺是塑料编织工艺中最关键最复杂的工艺 ,它的主要工艺指标有 ： 挤出机温度压力 ,流量的控制 ,冷却 ,拉伸 ,热处理 (定型 )的温度控制 ， 扁丝的牵伸比 ,相对拉断力 ， 断裂伸长率的控制 ,产量 ， 能耗 ,产出比等的控制 。 2、塑料编织袋编织工艺 由扁丝生产编织布的工艺就是把扁丝经纬交错编织成布 .对于筒布 ,用圆织机编织 ,圆织机的经纱架上有有许多纱锭 ,依据编织布幅宽和扁丝宽度 ,使用规定范围数量的经纱 .经纱进入圆织机前 ,由经纱的棕框对经纱进行交叉开口 ,纬纱梭子在交叉开口中作圆周运动穿过经纱 ,编织成筒布 。 一台圆织机有几把梭子 ， 就有几条纬纱同时织入 ， 对于平织布 ,可用平织机 ， 片梭织机 ,喷水织机编织 。 如果编织时经纱改用裂膜丝 ， 双丝 ， 折叠丝 ， 就可以编织出高强度的集装袋 ， 吨装袋用布 。 19 编织布生产工艺中主要指标由 :编织密度 ， 幅宽 ， 抗拉强度 ， 编织布的单位面积重量等 。 3、塑料编织袋涂膜工艺 由编织布生产各种编织物工艺繁多 ， 可以说每一种编织物都有它自己的生产工艺 。 种类大体相同 .工艺可能大致相同 ,也有可能完全不同 。 5.3 建筑工程 土建工程项目有：塑料 编织袋生产车间 、原料库房、成品库房、办公室、食堂、宿舍等，土建面积 2400 平方米。详见表 6-1 土建工程表。 表 5-1 项目建筑工程表 序号 建设内容 建筑形式 规模（数量） 单位 单价(元 ) 投资 估算 (万元 ) 1 生产车间 砖混 1000 M3 800.00 80 2 原料库房 砖混 500 M3 800.00 40 3 成品库房 砖混 500 M3 800.00 40 4 办公室 砖混 200 M3 1000.00 20 5 食堂、宿舍 砖混 200 M3 1000.00 20 合 计 2400 200 5.4 设备选择 生产线所选择的工艺、设备应 用 技术先进，在保证产品质量、档 20 次、卫生要求的前提下，力求实用，并 为以后发展扩大生产能力留用余地。 设备选用： 表 5-2 项目设备工程表 序号 型号 名称 单位 数量 单价 （万元） 合计 （万元） 1 SJL-120/1200- 塑料扁丝拉丝机 套 2 18 36 2 SJ-ST-288 塑料扁丝收卷机 套 2 10 20 3 SJ-YZJ-4/750 圆织机 台 40 2 80 4 SJ-H-600 干燥搅拌机 台 2 2 4 5 SJ-SP-400 塑料破碎机 台 2 1.5 3 6 SJ-QF800 编织袋自动切缝机 台 2 21 42 7 SJ-YD-800- 编织袋凸版印刷机 台 2 2 4 8 SJ-DB850 液压打包机 台 2 2 4 9 SJ-FMZ-1000 塑料涂膜复合机组 套 2 12 24 10 SJ-WZ100- 塑料再生造粒机 套 2 2 4 11 ASY-800-6 凹版组合式彩印机 套 2 14 28 12 SJ-CM60/1000 高低压吹膜机 套 2 12 24 13 安 装 费 27 14 合 计 300 5.5 总图运输 根据生产企业特点，依据总平面布置原则，考虑到 本地年主导风向，并给将来发展留有一定余地，本项目需占地 15 亩。 将生产车间布置在厂区东侧，办公室及生活服务设施布置在厂区西北侧。配电室、供水泵站等按使用点要求就近布置，以减少低压电 21 缆和供暖管网投资。建议在作设计时充分考虑这一因素，妥善布置。 厂内设主干道宽 8米，支干道宽 6 米，主干道与支干道两侧均设10 米宽绿化带。 办公室前设停车场、花坛及草地。 厂区设南西两座大门，南大门主要作原辅材料及成品进出用。西大门为工人上下班及小车进出。 本项目运输主要为原辅材料、燃料及产成品。原料及产品运输 均由社会运输力量解决。 5.6 原料供应 本项目所需原料主要是聚丙烯，从唐山采购，原料充足， 供应是有保障的 。 本项目供水为自供，企业自己打井，满足供应。供电为城镇用电，保证项目的用电需求。 年原材料、动力消耗指标 序号 名称 单位 需用量 1 聚丙烯 吨 2200 2 煤 吨 36 3 耗电量 万 KWh 36 5.7 建筑结构 5.7.1 设计范围及依据 22 本项目的建筑结构方案在施工图设计时可根据当地的自然条件，地方材料，建筑习惯做法和构件生产能力适当进行调整。本工程建筑结构的选型主要依据建设单位 的指导性意见，国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全适用”的原则进行设计。 5.7.2 设计基础数据 一、自然条件 基本雪压 250N/m2 基本风压 550N/m2 最大冰结深度 1.8 米 地震基本烈度 8 度 二、工程地质 本工程建厂地点尚未进行初设地质勘探，可暂定为天然地基，待初步设计前进行地质钻探后确定地基的持力层。 5.7.3 建筑设计 一、建筑标准 本工程主要公用建筑为办公用房、食堂、宿舍。其它生产性建筑主要以生产车间 和附属性建筑组成。 结构类型： 办公用房、食堂、宿舍 为砖混结构， 生产性建筑 采用 6m间距柱网的框架结构。 各建筑物的装修 ： 内装修力求工作环境舒适，工作效率提高等因素，外装修主要考虑美观大方，整体协调，色彩新颖等因素，以期达到体现新型现代企业风貌的目的。 23 屋面：钢结构上彩钢保温 屋面 ，蓝色的彩钢瓦配外墙的白色涂料，给人以清洁、淡雅的感觉 。 二、平面和空间的布置 办公设施的平面布置主要满足本企业管理、技术机构的要求设计，生产性建筑主要以满足工艺生产为主要目的设计，同时结合规范要求，合理的设置出入口、通道 、伸缩缝、窗口、消防通道、公共卫生设施等。建筑主要以生产工艺的要求结合当地的自然条件和各建筑物的特点，考虑通风、采光、保暖及高跨比等因素设计。 三、主要建筑做法和立面处理 本工程建筑做法和立面处理均以简单大方，方便施工，经济适用为主要因素，因此，工程的构造及做法以内蒙古建筑统一做法标准图集为依据，尽量选用方便施工，构造合理的方案，其砖混结构建筑做法如下： 地 面 98J1 58 地 1 楼 面 98J1 73 楼 4 屋面保温 30kg / m3的聚苯板 内墙面 中档建筑涂料 外墙面 中档建筑涂料 散 水 98J1 100散 3 坡 道 98J1 102坡 6 顶 棚 98J1 85棚 2、 3 木门（普通） 夹板、镶板 窗 单层双坡塑钢窗 24 四、建筑材料的选用 常规建材如砂、石、砖等均以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家，以保证 质量，钢材、水泥必须结合当地的交通运输条件选择国家指定的生产厂家的产品，未经有关部门允许不得采用国外厂家生产的进口钢材，水泥以硅酸盐水泥为首选。其它建筑材料及建筑配件要通过正常的市场渠道购买国家指定的、知名度较高、产品信誉较好的产品。 五、建筑防火措施 严格按照建筑设计防火规范的要求，根据建筑物的特点和储存物品的特性选用耐火等级为一至二级的材料，承重墙体采用耐火极限不低于 2.5 小时的非燃烧体，屋面梁采用耐火极限不低于 2 小时的非燃烧体，并按规定配制消火栓和其它灭火装置。 5.7.4 结构设计 一、结构形式及柱网的确定 本工程结构设计是在遵守国家提倡的设计原则的前提下，同时考虑了确保质量、方便施工，加快建设速度等因素，结构方案多选用结构体系受力明确，整体刚度较好的形式，开间及柱网以统一模数制为基础，并以能够直接采用标准构件来确定，经济技术指标较好且施工进度快。 二、预制构件的选用和要求 本工程选用之钢屋架与屋面梁屋面板均为国家标准构件，其来源可在当地构件加工厂购买或加工，但其加工厂要选择正规的有资质的 25 企业生产，以保证质量，如采用现场自制预制构件的方案，其选用的材料要符合规范规定，加 工场地要满足施工规范的要求。 三、地基处理方案 本工程虽未进行详细地质勘探，但根据当地实际情况推断，暂可采用天然地基作为持力层，砂土液化问题待施工图设计时确定。 四、对施工单位的要求 本工程多采用标准预制构件，建议选择施工单位时考虑其吊装能力较强，施工技术较好的企业来承担本工程的施工任务，以确保工程的质量和进度，使其按计划按时投入生产。 五、抗震设施 根据本工程的特点，抗震设防按 8 度区近震考虑，其具体构造措施按相应的抗震规范处理。 26 第 六 章 环境保护与综合利用 6.1 设计依据和范围 本项目环境保护设计是依据国家计委、国务院环境保护委员会颁发建设项目环境保护设计规定的内容进行的。所采用的标准如下： 环境空气质量标准 GB3095 1996，二级 地表水环境质量标准 GBZB1 1999，三级 污水综合排放标准 GB8978 1996，三级 大气污染物排放标准 GB16297 1996 二级 工业企业厂界噪声标准 GB12349 0，三类 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 设计范围：主要是对粉尘、垃圾及污水的处理工程及 周围环境污染的防治措施。 6.2 主要污染物及相关控制 本项目对环境的影响主要可分为两部分，即施工阶段和投产阶段。施工阶段期间常用的施工机械如搅拌机、运输车辆所产生的噪音和尘土将对环境产生一定的影响。项目建成后的运行阶段期间产生的垃圾和污水也将对环境造成一定的污染。对于这种情况，项目在施工过程中合理安排时间，并在施工中采取一定的遮盖措施，避免扬尘。项目建成后，厂区及时清理垃圾，对污水进行处理，加大环境清洁力度。 27 第 七 章 节约能源 7.1 编制依据 1、 能源部颁发的节约能源暂行条例； 2、评价企 业合理利用电技术导则 GB3485 83； 3、评价企业合理利用热技术导则 GB3486 83； 7.2 编制原则 在本项目设计过程中，从工艺方案的确定到主要设备选型都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体能耗水平低于国内同行业标准。 7.3 节能措施 1、本项目生产所用设备均选购国内外最先进的节能、节电设备； 2、变配电设施及大功率电机加设无功电容补偿装置，变速电机要设变频节能装置； 3、照明均选用节能型灯具； 4、电力由变配电室引进 10KV 输电线路，经变配电装置变为380V/220V，成辐射状送入各车间； 5、设备布置尽可能紧凑，以减少输送能量。 6、加强设备日常管理，提高人员素质，避免各处能源浪费现象的发生。 28 第 八 章 消 防 8.1 设计依据 根据建筑设计防火规范 GBJ16 87 规定，本项目属戊类火灾危险性。 采用标准建筑设计防火规范 GBJ16 87，爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058 92。 8.2 消防措施 本项目设计中，本着“预防为主，防消结合”的原则，采取以下消防措施： 1、厂区内各建筑物的最小间距应符合防火规范，厂内道 路宽度不小于 6 米，以保证消防车辆通行。 2、本项目生产所用的原料及生产的产品均为非燃烧品，无火灾危险。 3、本项目属戊级防火建筑，按照 GBJ16 87建筑设计防火规范进行设计。 4、车间内设消防栓，设计用水量为 10L/S，室外消火栓用水量30L/S 给水管道布置成环状，管径为 DN100，火灾延续时间 2 小时，消防总用水量为 246 立方米，为保证消防用水，在厂区设 500 立方米蓄水池一座，内储消防水量 246 立方米，并设有消防泵 1台。 29 厂区消防采用临时高压消防给水系统，给水管网采用生活、生产、消防同一管道供 水系统，管网环状布置，上设地下式消火栓 2 个，车间及办公楼室内设 DN65 室内消火栓，消火栓箱处设直接启动专用消防泵按钮，并设有一定数量的手提式干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。 30 第 九 章 工业卫生和劳动保护 9.1 设计依据 1、工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 85； 2、工业企业设计卫生标准 TJ36 79； 3、国家劳动部（ 1996） 3 号令颁布的建筑工程劳动安全卫生监察规定的通知； 4、中华人民共和国劳动法。 9.2 设计原则 1、重视工业卫生和劳动保护，使设计指标达到标准要求。 2、改善劳动条件，减少消除职业危害，保障职工在生产过程中的安全和健康。 3、贯彻安全第一，预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。 9.3 劳动保护措施 本项目在建设实施中和投产运行后要严格遵守国家有关劳动安全的规定操作，努力改善工作条件和环境，保证劳动安全。施工中按照操作规范进行，并安排专人对施工现场进行安全防范。项目运行后，对各种设备按时进行安全检查，杜绝安全隐患。具体安排如下： 1、本项目设 计中，车间采用自然通风和机械通风，各工段均采 31 用独立通风系统。所有设备都采取防静电措施，并制定严格的安全、卫生制度，人员上岗前进行严格培训，并保证生产的可靠性。 2、在车间内设有安全消防和人员疏散通道，一旦发生火灾人员可及时疏散。 3、车间操作人员要配备齐全职业安全措施，如防尘面具等。 32 第十章 企业组织与劳动定员 10.1 企业组织及工作制度 该项目实行的是股份制管理机构，建立董事会，实行总经理负责制的经营管理制度。见下面企业组织机构示意图： 企业组织机构图 根据项目生产特点，工作制度为： 1、年工作日 300天。 2、工作制度为二班制。 3、管理人员为常白班，每班工作 8小时。 董事会 销售科 总经理 印刷车间 原料科 塑料制品车间 技术车间 办 公 室 财务科 33 10.2 劳动定员 全厂定员及人员构成表 序号 生产部门 生产 工人 管理 人员 技术 人员 小计 1 行政科室 8 8 2 生产车间 68 6 10 84 总 计 68 14 10 92 生产车间定员参照同类企业相似规模为依据进行编制。 10.3 职工培训 由于该项目为新建工程，进厂的职工应进行培训，为提高工人素质，普通工人要求具有初中以上文化程序，技术岗位则要求具有高中或技校、中专以上文化程度，以便保证职工队伍的文化水平和企业的发展后劲。 职工来源，主要从人才市场选择相关学历的毕业生，培训过程可根据实际情况而定，对新招来的职工 在上岗前由 专业技术人员进行岗前培训。 再按岗位不同分别送往同类生产车间进行实地培训，上岗的职工必须持有上岗合格证，要求每一个职工对操作的机器有全面的了解，会 操作并能处理小的故障，懂维护。并把安全生产作为职工培训的一项重要内容。 34 第十一章 招标管理 为维护建筑工程与设备购置的市场秩序，根据 (中华人民共和国招标投标法、基本建设项目管理办法和基本建设项目招标投标管理规定，编制有关招标文件。并严格按照招标文件的规定进行招标、评标，作到公平合理。项目建设严格执行“三制 (项目法人制、招标投标制和工程监理制 )，加强质量管理，建立行之有效的质量监管体制，确保工程质量和按时完工。 11 1 招标方式 (1)大型仪器设备采购参加有关部门的统一招标采购。 (2)小型仪器设备实行自主招标采购。 (3)设计合同及监理单项合同不足 50 万元不进行招标，其中设计与监理将委托具有资质的相关单位进行。 11 2 招投标范围 根据国家有关规定和项目组成情况，拟进行招标的内容及投资额见表 1 1 1 表 1 1 1 建设项目建设招标基本情况表 项目 招标范围 招标组织形式 招标方式 招标估算金额（万元） 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 土建工程 200 设备及安装 300 初步设计完成以后上报主管单 位，经批准后申报大型仪器设备招标采购。招标完成后，进行招标总结并上报主管部门。 35 第十二章 项目实施进度 12.1 项目实施进度 本项目前期工作主要是编制建议书及立项工作，编制项目可行性研究报告及批复工作，有关协议的签订工作。 本项目建设期 分 3 年完成 ， 第一期工程 2009 年 5 月至 2009 年11 月 ，第二期工程 2010 年 3 月至 2012 年 6 月 。 在完成本项目的可行性研究报告报请有关部门审批立项、项目所需资金计划筹措到位后项目正式开始启动实施，实施过程中分为以下几个阶段： 第一阶段： 2009 年 5 月底以前 成项目可研、论 证、 环评 ，项目设计、生产设备和辅助设备采购和对外工程签约等前期工作。 第二阶段： 2009 年 6 月 -2009 年 8 月底完成土建工程； 第三阶段： 2009 年 9 月 -2009 年 10 月完成设备安装、调试； 第四阶段： 2009 年 11 月正式投产运行； 第 五 阶段： 2010 年 3月至 2012年 6月 完成第二期工程 整个项目建设周期为 3年，具体实施计划见下表： 36 项目实施计划（时间安排）表 序号 实施内容 时间安排 责任人 1 项目可研、论证，设计、生产设备等前期工作 2009 年 5月前 项目负责人：总经理 负 责 人： 总工程师 2 土建工程 2009 年 6月 2009 年 8月 项目负责人：总经理 施工负责人：总工程师 3 设备安装、调试 2009 年 9月 2009 年 10月 项目负责人：总经理 技术负责人：生产副总 4 投产运行 2009 年 11 月 项目负责人：总经理 技术负责人：生产副总 5 二期工程 2010 年 3 月至2012 年 6 月 项目负责人：总经理 负 责 人：总工程师 12.2 安排建议 施工期、安装期、试车期均应请设计单位人员直接参加，对现场发现的问题及时解决。以保证工作顺利完成。 37 第十 三章 投资估算及资金筹措 一、投资估算 1、编制说明： (1)土建工程费：按赤峰地区现行工程概算的经济指标进行计算。 (2)设备购置费：按制造厂家现行价格加 8%运杂费进行计算。 (3)安装调试费：按设备购置费 10%计算。 (4) 本工程 （一期） 建设期为 7个月，根据近期物价实际变动情况，不考虑建设期间工程造价上涨。 2、投资估算： 本项目总投资为 500 万元，其中建设投资 500万元 二、资金筹措 项目总投资 1200 万元， 第一期投资 500 万元， 企业自筹 300 万元， 申请 上级扶持资金 200万元。 第二期投资 700万元。 38 第十四章 经济效益评价 一、编制依据 该项目的投资估算按建设部和国家发改委颁布的建设项目经济评价方法和参数（第三版）定义的投资规范进行。国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；内蒙古建筑、安装定额资料；项目建设的总体规划资料；工业企业财务制度。 二、经济效益评价 1、成本分析 (1)所有原料及动力价格均按 2009年市场价计算。 (2)定员 92人，年工资总额为 66.8万元。 (3)固定资产折旧，固定资产折旧按直线法平均计算，计算时先扣除残值（取原值的 5%）。建筑物按 30 年进行折旧，设备按 15 年进行折旧