不合格产品管理制度.doc

.中山市xx食品有限公司不合格产品管理制度文件编号：HXSP-SC-09实施日期：2018-01-01编制： 审核： 批准：质量管理制度文件编号HXSP-SC-09版本编号1标题：不合格管理制度页码共6页生效日期2018/01/01不合格产品管理制度在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，成品不合格和销售过程出现的不合格。一、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。 不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并记录，不得投入生产使用。二、生产中半成品不合格 生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并记录。经主管质量的领导（质检部门）批准，做报废处理并记录。三、成品不合格召回1、目的当交付后的产品可能有批量的不适合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，并或实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。2、范围适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。3、职责3.1 销售部负责督促经销商、二批商做好到终端的销售台账，确保顺利实施召回。3.2 总经理负责召回计划的批准。3.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。4、程序质量管理制度文件编号HXSP-SC-09版本编号2标题：不合格管理制度页码共6页生效日期2018/01/014.1 召回的时机当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：a) 顾客的投诉（见客户要求与沟通控制程序）；b) 主管部门检查发现的不适合的产品；c) 媒体报告的不适合的产品或事件；d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付e) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。4.2 待召回产品的识别和评价a) 市场部、生产部、技术质量部、办公室组成产品召回小组，监视与产品召回有关的信息。b) 出现4.1的情形时，市场部立即召开小组会议进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。c) 召回评审的内容包括：召回原因：信息的来源；可信度：以往的产品安全记录；危害程度：政府卫生部门的流行病学咨询记录；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。d) 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。质量管理制度文件编号HXSP-SC-09版本编号3标题：不合格管理制度页码共6页生效日期2018/01/01e) 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。4.3 召回的程序4.3.1 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑客户（包括分销商及其顾客）、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从食品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。4.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制召回信息发布记录。召回信息应编制成文件，如产品召回公告，内容包括：a) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）c) 产品召回的方法、途径和时间。d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。e) 给批发商和零售商的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。4.3.3 产品召回的方法、途径和时间：a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交零售商，再由零售商交回批发商。应明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等b)应保持从公司到批发商的接受召回产品的通道，并在召回信息予以明确。 c) 每一批（或件）召回产品均应编制产品召回登记表予以记录。4.3.4 召回产品的处理a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离。质量管理制度文件编号HXSP-SC-09版本编号4标题：不合格管理制度页码共6页生效日期2018/01/01召回产品应作为不合格品，按不合格和潜在不安全品控制程序规定处理。应建立不合格（潜在不安全）品处理单，并注明为召回产品处理。b) 当召回产品的处置方法为报废时，可由批发商在公司的监督下进行。4.3.5 产品召回的结束和报告：a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。b) 召回活动结束后，召回小组应编制召回报告。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。4.4 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。4.5 召回的公关为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。4.6 纠正和纠正措施4.6.1组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来验证召回程序的有效性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。4.6.2 发生召回时，召回小组应根据召回报告，对召回程序存在的问题采取必要的纠正和纠正措施。5、 相关文件5.1不合格的管理制度及控制6. 记录6.1. 召回评审会议记录6.2. 召回计划6.3. 召回信息发布记录6.4. 召回公告质量管理制度文件编号HXSP-SC-09版本编号5标题：不合格管理制度页码共6页生效日期2018/01/016.5. 产品召回登记表6.6. 召回报告不合格食品召回制度当本公司销售的进口肉类产品对食用者产生的危害发生扩散，必须尽早回收，以减轻或杜绝对社会的威胁，确保产品安全。一、职责：1、生产单位的法人代表是召回的决策者，指定售后服务部负责本工作。2、售后服务部部门或专人：1）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括购销部门的回应；2）保证本公司最高领导在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者；3）第一时间向执法部门报告不合格食品情况并做好记录；3、销售部门和人员负责向售后服务部提供销售信息，确定不合格食品的回收方案。4、 组织对食品进行检验和分析，提供解决问题的方案。5、 售后服务部负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。6 、及时与卫生主管部门及卫生防疫部门、技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。二、产品回收步骤：1、在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。2、顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时报告。质量管理制度文件编号HXSP-SC-09版本编号6标题：不合格管理制度页码共6页生效日期2018/01/013、如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：1）确定存在危害的因素，必要时请有关部门协助；2）立即通报本公司最高领导；3）库房负责追溯食品的所有标签。立即停止销售；4）追溯加工前后的食品与质量记录。4、回收：一旦确认问题食品具有危害性而且已进入销售，立即组织回收，对已销售产品进