仓储管理控制程序.doc

培训管理资料大全 商务智库整理仓储管理控制程序1、目的 规范仓库管理，保证存储期间的产品质量，能够及时地正常生产和为顾客提供合格的产品。2、适用范围 适用于本公司所有仓库的管理。3、职责3.1仓库管理员负责所有仓库物品和物料的储存管理。3.2品管部负责仓储物料和产品的检验。4、工作程序4.1物料入库手续4.1.1原材料采购到厂，先放置于待检区或做待检标识，由仓管员根据订购单核实供方送货单，进行点收，核实其包装无损，产品标识清晰无误后，通知品管部IQC进行品质检验，检验合格后由仓管员填写入库单办理入库手续（送货单要有采购员的签名和财务盖章）。4.1.2辅助物料采购到厂，由仓管员根据请购单核对送货单据，如果是常用类物料由仓管员自行对样板验收，如果是特殊辅料、机器配件或贵重物品则通知请购部门负责人进行验收，验收合格时，由验收人员在送货单上签名确认，仓管员再根据送货单填写入库单进行入库,不合格物料通知采购员退货或退换.4.1.3半成品、成品及外发加工件入库手续需要入库的半成品、成品由生产车间先放置于待检区做待检标识,通知品管部品管进行检验,仓管员根据合格检验记录或标签,填入库单办理入库手续。外发加工件入库具体见外发作业指导书。4.2出库手续4.2.1各生产车间需要领用生产物料时,由物料员填写领料单,领料单上所填的内容必须正确无误,仓管员依据生产计划表核对领料单上的品名、规格、型号、数量、订单号无误后才能发放。因生产加工过程中造成的不良品太高,需重新补充生产量时,必须要有补料单,而且补料单上要有副总经理的签名货仓方可发料。4.2.2辅助物料的发放:各生产车间根据生产的需要填写领料单，在领用辅助物料时，常用辅助物料必须以旧换新,贵重物品要有副总经理的签名才能发放.4.2.3成品和外发加工件的出库:仓管员根据生产通知单,核实生产部开出的出库单上的品名、规格、型号、数量以及送货单号、送货厂家是否与生产通知单上相符，如相符则出库，如不相符，则通知生产部相关人员查实,需要外发加工的产品或零件依照外发作业指导书要求作业。4.3退料程序4.3.1凡错领、错发、工艺更改、顾客要求变更等原因，造成物料不适宜生产时，可填退料单退回仓库，另因生产计划变更或其他原因造成原材料、零配件、外协件有多余的，应退回仓库保管。4.3.2装配车间依据生产部发放的未出货明细表,在每单结束三天之后,将存在车间的良品填写退料单交由仓库保管。4.3.3因抽检风险的存在,在生产过程中,发现采购物资的质量缺陷或材质不符时,可填退料单办理退料手续,具体见采购控制程序。4.3.4退料单应有品管员签名确认退仓物料的品质状况方可办理退料手续。4.4物料的贮存和保管4.4.1货仓储存的三原则为:a.防火、防水、防压b.定点、定位、定量c.先进先出4.4.2仓库组长负责所有贮存区域的规划，制定总仓、塑料仓和配件仓仓库区域规划图，编制区、架、层、位号码（即四号定位），库存物资应按用途、性能、规格、运用立体贮存方法确定摆放位置。4.4.3物品分区、分类排放整齐，标识清晰可见，当实际存储物品与规划图不一致时，需挂牌明示。库存物资尽量上架存放，上轻下重，保持货架稳固及易取，不能上架的物品，在没有包装或盛装容器的情况下，应铺垫底物进行堆放。4.4.4易损或危险物品应设专区摆放，并给予醒目的警示标识。堆放的位置、高度或使用的容器，应符合产品的特点或其本身标识的要求。4.4.5货仓应配备适当的消防器材,保持消防通道的畅通,通道不可堆放物品和避免使用潮湿的地方做仓库,仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面不渗水，地面不冒水，容易受潮物品尽量用卡板垫底,做到防潮、防湿并保持良好的通风条件。4.5存量和存期管理4.5.1为保证生产需要而避免积压流动资金，仓库对辅助材料的库存量应预先设定安全存量，安全存量应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期或贮存期限、采购难易程度、采购周期、流动资金状况等因素。当库存物资存量低于安全存量时，仓管员应提出补充采购至安全存量的要求c不同的批次要予以区分，防止混放，以便做到先入先出。4.5.2仓管员应经常查看库存物品,在日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品,应及时通知品管部检验,根据检验结果采取相应的处理措施。4.6废料的管理4.6.1 废料包括:塑胶料、压克力料、铜渣、纸皮、铁料等。4.6.2生产加工过程中产生的废料由生产车间进行分类开具报废单，在生产加工过程中产生的报废零配件及原物料由生产车间开具报废单由副总经理批准报废后，由生产车间每周六下午交由仓库统一管理处理。4.6.3机器设备类的报废由维修部门申请报废后,交仓库处理。4.7帐目管理、定期盘点4.7.1仓库帐目管理应做到帐帐相符、帐物相符，当日帐、当日清。 4.7.2贮存物品需建立物料卡、台帐和电脑帐，仓管员在每天下班前将当日发生的帐目及时清理，电脑文员每周进行一次帐目和实物清查，仓库每月定期盘点，做好帐务清理（发生盈亏应列表上报，经主管领导签名批准后，再进行帐务处理），保持帐、物、卡一致。4.7.3仓库管理人员交接手续:仓库管理人员换任时应办理交接手续，原管理人员应对经管的帐本签字、新换任的仓库管理人员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。5、相关文件5.1采购控