供应商审查表.doc

新供应商审核表审核日期：被审核工厂地址: r 广东地区 r 江浙地区 r 京津地区 r 其它新供应商审核 r 年度审核：第一次 r 第二次 r 第 次 r 公司名称: 公司成立时间:公司性质: 地址: E-Mail: 电话: 传真: 主要产品及制程: 主要设备： 主要客户： 联系人: 职衔:电话: 工厂面积: 平方米 注册资金: 人民币 员工数: 全部: 管理人员: IQC/QC/QA: 品质（30分）：采购/PMC（40分）：工程（30分）：审核人职衔签名日期总分：PMC经理：A级：10090分（优）B级：89.975分（良）C级：74.960分 (可采购 但需改善)D级：59.950分 不合格（改进后重新考察）E级：50以下 不予采用采购部经理硬件/技术/研发部经理： 不合格 改善后再评 合格工程/结构部经理品质部经理：采购物流总监副总经理总经理本件保存三年 SQM-QA-01序号审核项目及要点优良可免强劣备注5分4分3分2分0一采购/物控/产能（采购部/PMC）总分401公司管理、组织与制度的建立2生产计划的合理性3紧急订单之调整能力4生产周期合理性5原材料备料掌控是否充分6生产计划达标率7每日是否有生产会仪8承装本公司产品之能力9是否有通过相关的国际品质认证10是否有公司的经营理念与品质政策11相关人员资格认定12报价是否详细13成本控制的合理性14获得市场信息的能力15是否有足够的仓储空间16厂房及办公整洁度17是否有建立模具保养及管理制度18对外沟通协调能力19成品出入库有无数据记录20不良品返回之处理21工厂是否处在期望的地区分项等分小计：二品质保证（产品品质）总分30来料检查1所有的员工应该接受与其工作相适应的培训并合格后方可上岗2QC员对检测工具/仪器的操作是否熟练3所有的生产流程应有相应的操作指导和实物样板4合格品、不良品、在制品应明确标识和区分5生产废料是否及时清理干净6女员工应戴工帽，且头发应塞入帽内7对产品外观有要求的工位，员工不可留指甲，戴戒指，并应有保护措施8生产线所使用的物料，工具等是否置于最顺手的位置，工人不须弯腰或伸长手臂即能拿起9同一条拉只能同时生产一种产品10上拉物料是否已经IQC验收合格，如为不合格，是否有重工/挑选的指引11技术/管理人员有否对拉上不良品及时进行分析并提出处置意见12不可使用多节的刀片13包装位有无合适的指引或实物样板以防刮划14生产作业员静电手腕是否有效与检查，工厂是否有静电防护系统15防尘手/指套及无尘布是否有定期更换或清洗及规定16有无制定并执行来料检查流程及标准17所有的物料是否经IQC检查合格才可生产18检验记录有无妥善保存19若来料检验不合格，是否有MRB程序20对关键物料的供应商的是否进行过选择与评核21所有的物料有否从AVL名录中购买（AVL，合格供应商名单）22是否定期统计供应商的来料品质状况并通知相关部门23有无安排定期或不定期的供应商现场稽核24检验员应接受相应的来料检验培训25检测设备是否足够满足要求26来料样板有无规范管理与控制制程检验27首件检查有否管理与控制28对于产品重要性及制程重点管制点有否制定29应制订测试程序和判定标准30每小时的品质状况有无及时反映出来31品质记录有无妥善保存32检验员有无接受相应的培训33当不合格率达到一定指标时，有无报警程序34当有必要时，质量部门有无权力停止生产35品质问题反馈及其跟进程序，如何判定改进措施的效果36品质检验点的设置是否合理37有无合格品与不合格品的标识与隔离措施？38对测试软件，有无使用与维护、检验程序？39制程样板有无规范管理与控制出货检验40有无制定并执行检验流程及标准41检验员应接受相应的培训42有无进行振动，老化，跌落等必要的可靠性实验43当批不合格时，有无相应的处理程序44检验记录应保存合适的时间以供查案45有无制定并执行客户服务程序46有否对客户的满意度进行调查及改进活动47对客户反应的问题，有无反馈给公司内部相关部门的措施48对客户反馈重大问题有否相关的会议及宣导且记录49统计技术推动负责人、实际运用人员是否有接受过相应训练?（SPC，FMEA，GR&R ，QC七手法等）50工程师是否有利用统计技术来分析解决问题51重点管制点有无在统计管制体现52管制图或其它管制项目是否有适当之执行53统计技术有无在生产计划部门，采购，工程，设备部门引用分项等分小计：三工程技术能力（研发/产品管理/产品工程）总分301技术开发组织与制度2原材料供货商及客户群分布状况3设计制图能力4自主开发能力5治具之设计与承制能力6开发设计仪器仪表是否精良7仪器定期校正 (附DATA) 与保养8产品规格与图面及有关资料之管制9设计变更作业管制10技术人员外训计划及记录11样品检讨记录12样品提供配合性13信赖性试验项目及报告14设备操作人员之素质配合 15 重要零组件之自制律或能力16 改善提案制度17 研究发展能力18生产机械设备自动化、省力化程度19技术人员使用仪器设备能力及熟练度20 生产之经验及能力分项等分小计：定义：劣：没有相关意识免强：有相关意识，但不强烈。有执行但有效性差。可：竟识强烈，但执行不彻底良：竟识强烈，基本能按要求执行优：竟识强烈，可以提前预防与改善，彻底执行有效备注：（实际分值）总分=各