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精品文档 收文部门/人RECIPIENT采购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄 送 COPY附 件ATTACHMENT/批 准APPROVED审 核VERIFIED拟文人DRAFTED BY财务会计会签JOINT SIGNATURE文件编号REF.文件类别 DOCUMENT TYPE发文日期DATE保密等级LEVEL OF CONFIDENTIALITY保密期限TIME OF VALIDITY页 数NO. OF PAGE(S)2页采购管理制度及操作流程一、 目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。二、 工作程序(一) 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。(四)采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好采内参市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及对帐工作。(五)采购方式1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。公司生产物料采购流程采购定单审批流程采购部人员填写公司采购定单并编号”财务部批准采购部門主管批准 (一 份) 采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。总经理、总监批准 采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜 仓库验收入库入库单传送流程图财务审核入库单及付款仓库验收物料并根据送货单开具入库单,入库单必须注
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