安全检查大纲.doc

附件2：山丹县电力有限责任公司公司安全检查大纲（公用部分） 序号检 查 标 准 及 内 容检查方法存在的问题1山丹县电力电公司工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单1.1无人值班变电站内进行的设备检修、维护、检测、取样等工作（含大型检修工作的总工作票），是否按规程规定执行个供电所公司系统的电网内进行的设备检修、维护及建设工作，所办理的工作票执行情况。查基层单位工作计划检查班组工作记录2山丹县电力公司2010年安全监察工作开展情况2.1强化安全监察体系建设，提高管理水平 加强安全监察队伍建设。 推进安全监察规范化建设。查公司下发的文件查基层单位安全助理、两级安全员作用发挥情况2.2强化“四全”安全监察，确保“三个落实” 强化对安全管理体系各部门责任落实的监察。 强化对各层级安全生产责任落实的监察。 强化规章制度规范化监察。 强化反违章工作监察。 强化安全教育培训监察。 强化现场安全监察，确保正常秩序。查管理部室监察职责履行查基层单位落实情况检查单位反违章记录查各单位内部安全考核记录2.3检查安全统筹协调全过程管理，确保执行到位突出预防为主，全面落实风险管理要求。抓好过程控制，切实做好应急管理工作。查基层单位会议记录检查班组事故处理及故障排除工作记录根据各专业技术规范要求，查班组资料及原始记录2.4统筹协调电力设施保护和交通安全工作，确保责任落实加强电力设施保护工作。进一步加强交通安全管理工作。（1）查管理部室工作部署和工作绩效查基层单位会议记录查交通安全措施落实情况检查班组记录2.5结合工作实际，认真开展专项监督主多规范后人员上岗和施工现场规范化专项监督；“三个不发生”活动开展情况专项监督；安全风险评估工作开展情况重大反事故措施落实专项监督；标准化工作专项监督。查管理部室工作安排及督导情况（2）查基层单位落实情况3隐患排查治理督察3.1规范隐患管理流程， 梳理各单位隐患档案，划清缺陷与隐患的区别。隐患的治理情况督察。查基层单位隐患排查工作情况查班组隐患排查统计分析记录4公司督查重点及责任划分4.1 公司机关大楼、东亚、变电站、农电库房等重点场所安全保卫情况及电力设施保护。 节日期间供电安全措施落实，及重要客户供用电安全隐患治理工作督查。 在建工程安全情况督查，基建施工大型起重机械安全检查与隐患治理情况。 汛期来临，防汛应急工作准备情况。 现场安全工作督查和重要客户供用电安全隐患治理工作督查。 信息安全风险评估督查。查公司下发文件落实情况查基层单位活动要求查责任划分情况查管理部室工作安排及施实情况4.2各单位组织自查，改扩建工程作为检查重点，防止因设计、施工、验收把关不严留下各类事故隐患。查基层单位自查记录查工程及设备验收记录5刘振亚总经理在公司2010年安全电视电话会议上的讲话贯彻落实情况 工作方案的制定和落实情况 加强调度管理，合理安排电网运行方式 做好输变电设备的运行管理，加强电力设施保护 加强防汛应急工作 完善应急预案，做好事故抢修各项准备工作 进一步加强信息网络管理 加强优质服务，确保快速反应 严肃工作纪律，加强信息报送查各单位对公司“三个不发生”和安评整改工作贯彻实施情况查基层单位会议记录和书面工作安排查班组工作记录6现场作业行为“二十禁”、 现场管理行为“十不准”查单位落实情况检查班组记录等各类现场对照实施安全督察7对公司下发各专项工作安排完成情况检查。 省公司安全监督专项检查中提出公司存在问题的整改落实情况； 省公司组织的基建、农电安全检查中提出公司存在问题整改意见； 公司领导、管理部室在公司安委会、司务会、周例会上针对安全工作提出的重点工作要求落实； 公司安全通报、安全简报、生产技术简报、安全生产专题分析等提出的工作要求。（1）查基层单位整改落实情况（2）查基层单位有无防止重复发生已整改问题的有效对策山丹县电力公司安全检查大纲（输配电运行、检修）序号检查项目检 查 内 容检查方法存在的问题1安全管理体系1.1组织体系1、制定年度安全生产责任目标；2、建立本部门的安全监督网络； 3、配置专（兼）职安全员； 查基层单位年度安全责任目标（随机抽考本单位员工）、组织机构设置文件、图表1.2应急预案1、制定线路防洪、倒杆断线事故应急预案；2、公布有效的紧急联络方式；落实应急救援人员职责；并进行相关知识的教育和定期演练。查预案文件，对预案涉及到相关人员进行询问2安全例行工作2.1工作计划例会1、 制定月度安全生产工作计划并下达分解任务书；2、 定期召开安全生产例会，及时落实上级下达安全生产工作任务 3、 不定期的对班组安全活动开展情况、“两票”执行情况进行检查，并提出考核意见；4、 对班组的班前、班后会及检修工作票开工前安全生产“两交底”执行情况进行检查。查工作计划、会议记录等，现场询问工作人员2.2教育培训1、 制定年度安全教育培训计划；2、 对各类作业人员进行安全生产技术、技能培训；3、 进行急救知识和消防器材使用方法培训；查工作计划和培训记录口头抽考相关人员2.3安全检查1、定期开展安全大检查，及时整改和处理安全隐患，并健全基础资料； 2、持续开展反违章活动，建立员工个人违章档案，无严重违章发生。查检查记录、档案资料2.4安全奖惩1、执行公司安全生产奖惩规定，制定相应的考核办法；2、是否按规定进行安全考核；3、对安全考核是否进行内部通报。查单位会议记录3安全管理3.1安措落实1、大型工作制定安全、技术、组织措施计划与实施；2、现场安全措施的落实符合规定要求；3、开工前的“两交底”符合规范。查三措报告及检修现场3.2专项工作安全管理1、专业性强、危险性大的工作项目编制安全技术方案，并经有关部门和技术负责人审批；2、组织方案编制方进行安全、技术交底、履行相关手续；3、安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监护；4、电力设施保护专项宣传活动及群众护线员工作开展情况。抽查专项工作方案及有关记录3.3作业指导书1、是否存在检修作业指导书未经审批或审批不规范现象； 2、作业指导书编写是否符合工作要求；3、检修中安全技术措施落实和完成情况；4、进行全员交底或履行交底签字手续。查相关记录3.4工作票1、 按规定使用工作票；2、 工作票的填写、签发、许可符合张掖供电公司的有关规定和管理办法；3、 开工前组织工作人员宣读工作票、危险点预控卡内容，按要求履行确认签名手续；4、 现场安全措施的实施应符合工作任务的安全要求；5、 检修线路工作地段的环境条件复杂时应用图示标出；6、 工作票中采取的安全措施应符合所做工作的具体要求，不能通用格式化。查工作票及检修现场山丹县电力有限责任公司安全检查大纲(变电运行、检修)序号检查内容检查标准检查方法检查结果1基础安全管理1.1公司领导及管理人员、班组成员的安全责任明确。国家电网公司安全生产工作规定，工区与班组、班组长应与班组成员签订应分别安全生产目标责任书。查阅责任书、考核记录等文本。1.2公司设置安全助理，班组按要求设置专职或兼职安全员，安全助理、安全员能认真履行安全监督职责，发挥作用。省公司关于加强安全工作的决定，公司设置安全总监，生产管理部室和二级单位设置安全助理。国家电网公司安全生产工作规定，主要生产性车间设专职安全员，其他车间和班组设兼职安全员，协助领导、班长搞好工区、班组日常安全管理工作。查安全助理、安全员检查记录或工作日志1.3公司每月召开安全分析会或安全例会。班组安全日活动按时开展。班前会及班后会正常有实效。国家电网公司安全生产工作规定，每月分析安全生产动态，对存在的问题及时提出整改措施。每年对目标完成情况进行总结和分析。安全活动结合工作内容，联系实际、有针对性，记录齐全。班前班后会内容真实，运行方式和工作任务交待清楚，人员分工明确，危险点分析预控措施明确，安全措施布置清晰，安全注意事项交代清楚。查资料、会议记录、活动记录1.4班组安全文件、通报及规章制度，实行规范化管理。国家电网公司安全生产工作规定要求，必备的安全文件、通报及规章制度等，都要有目录，分门别类编号保管。抽查目录清单和现场检查。1.5两票填写正确、规范，杜绝无票操作或无票工作，应按月统计、装订成册，保存齐全，执行情况在每月进行分析。有经上级批准且符合实际的典型操作票，并按规定每年进行一次全面审查修订。国家电网公司安全生产工作规定、安规，省公司、公司“两票”管理规定。按照规定使用“两票”，两票合格率100%。抽查工作票、操作票。1.6严格执行交接班制度、设备定期巡回检查制度和设备定期轮换试验制度。国家电网公司安全生产工作规定，按照现场运行规程或公司、二级单位规定执行。查阅相关规定或制度及执行情况的相关资料、记录。1.7制定防误闭锁装置运行维护制度，并认真执行，记录齐全。解锁工具（钥匙）或备用解锁工具（钥匙）应有保管、使用的具体规定，执行到位。安规、国家电网公司十八项电网重大反事故措施，甘肃省电力公司防止电气误操作装置管理规定。检查相应文件、维护记录、现场防误装置使用情况。1.8安全工器（机）具实行定置管理。安全工器具存放地点、环境符合规范；安全工器具必须分类分件编号建档，登记在工器具检查试验记录簿上，并按统一编号规范，实行专人管理。现场检查。1.9按照规定使用合格的安全工器具试验仪器或设备，定期进行安全工器具试验。国家电网公司安规、电力安全工器具预防性试验规程。现场检查试验报告。1.10起重机械、机具、工具按照规定定期检验，缺陷及时消除，符合国家标准的安全要求。安规，国家电网公司供电企业安全性评价标准。现场检查。1.11电气安全用具、手持电动工具、移动式电动工具。安规，国家电网公司供电企业安全性评价标准，按照规定定期检验，缺陷及时消除，符合国家标准的安全要求，并有相关管理制度。现场检查。1.12登高梯子应满足安全要求，距梯顶1米处设限高标志，检修专用梯子端部应安装防滑装置，人字梯须具有坚固的绞链和限制开度的拉链。安规规定。查工器具器（械）管理；现场进行实地查询、核实。1.13落实公司有关生产安全事故应急处理预案要求，制定了安全生产事故处理预案。预案齐全，内容符合实际。查阅班组是否具备有关预案。1.14组织应急预案的训练和演习。按预案对本班组有关的内容进行演练，并有记录。组织演练是否有记录，对相关人员 随机抽考。1.15消防设施、器材的维护管理。甘肃省电力公司消防安全管理规定。查阅资料、现场检查。1.16开展消防演练，所有职工必须掌握消防器材的使用方法。按规定进行消防演练和消防器材使用培训。检查有关记录，现场考问。1.17对班组人员进行安规和现场规程的考试，认真组织开展事故预想、反事故演习、技术问答等活动。国家电网公司安全生产工作规定、甘肃省电力公司安全教育培训监督管理办法，每年应对班组人员进行安全规程和现场规程的考试，严格执行公司安规月考制度，按时开展事故预想、反事故演习、技术问答等。查阅考试卷，相关记录，对部分人员随机抽考。1.18对新入企业人员开展三级安全教育。国家电网公司安全生产工作规定、甘肃省电力公司安全教育培训监督管理办法，所有新入企业人员，上岗前必须经过三级安全教育培训，经考试合格，方可进入生产现场。依据人事部门提供的新人员名单，查相应的三级教育培训记录和试卷。2现场作业安全2.1根据工作现场实际要求制定“三措报告”、“危险点预控卡”、“二次工作安全措施票”。安规、公司“三项措施”、“危险点预控”制度，“三措报告”、“危险点预控卡”、“二次工作安全措施票”齐全 ，签字完整并经审批，组织措施所列人员到位，且工作班成员严格执行。检查资料2.2严格履行保证安全的组织措施。安规杜绝无票工作或随意扩大工作范围、增加工作内容，严格执行工作票所列各项安全措施和安全交底制度检查存档资料与工作现场2.3现场使用临时工，相应管理班组必须对临时工进行安全教育及考试合格后报请安监部审批同意并核发临时安全合格证，临时工考试试卷必须进行归档保存。安规，国家电网公司安全生产工作规定，禁止在没有监护的条件下指派临时工单独从事有危险有工作。现场检查2.4现场作业人员按要求使用各种手持工具。安规规定，按要求使用、保管手持工具，使用时应按规定接入漏电保护装置、接地线。现场检查。2.5认真执行保证安全的各项安全 、技术措施。安规规定及现场制定的“三项措施”、作业指导书等内容。 检查现场执行情况2.6起重工作应由有经验的持证人员统一指挥；起重作业时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与带电体最小距离满足安全要求。安规。现场进行实地核实、查询开工前制定的安全措施。2.7生产现场严禁存放易燃易爆、危险化学品等物品。仓库存放的易燃易爆物品应按照规定单独存放，有专人管理，且有管理制度。危险化学品管理条例、电力部电力设备典型消防规程。严格执行易燃易爆物品管理规定，有专人负责。检查库房，管理制度。2.8生产现场孔洞按规定进行封堵。凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。现场检查。2.9按规定使用氧气、乙炔等易燃易爆气体。使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直固定放置，并保持安全距离。安置在露天的气瓶，应用帐篷或轻便的板棚遮护，以免受到阳光曝晒。现场检查。2.10调度大厅、变电站主控制室等安装火灾自动报警系统的场所，要确保其系统正常运行，要定期检修防止误报，不得擅自停运。安规，国家电网公司安全技术劳动保护七项重点措施。现场检查。10- -安全监察部山丹县电力有限责任公司安全检查大纲（基建工程）序号检查内容检 查 标 准检查方法存在的问题1项目部安全管理体系1.1组织体系和资质管理1、项目负责人和安全管理人员取得有效资格证；2、建立覆盖各作业地点的安全监督网络；配置专职安全员；3、建立文明施工保证体系、消防保证体系、机械安全保证体系。查组织体系人员到位情况1.2规章制度1、 安全健康环境管理目标；2、 制定安全责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告和交通管理制度；制定安全用具、安全设施防火、防暴、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、等管理制度。查规章制度在现场执行情况1.3特种作业建立特种作业人员（电工、电焊工、起重工、登高架设作业人员等）管理台帐，持证上岗。查资质台帐现场检查1.4应急预案1、制定针对性事故应急救援预案；公布有效的紧急联络方式；落实应急救援人员职责；行相关知识的教育和定期演练；2、按要求配备防汛、消防等救援助设备、器材。查应急联络方式是否在运行状态，配备器材是否完善。2项目部安全例行工作2.1工作计划和资金落实1、 本项目安全工作计划与实施；2、 本项目安全技术措施计划与实施； 3、 落实安全劳防用品资金；查工作计划和资金落实情况 2.2教育培训1、 安全教育培训计划，对各类作业人员进行安全技能培训；2、 意外伤害急救知识和消防器材使用方法培训。查工作计划和培训记录2.3安全检查1、按规定开展安全大检查；2、安全隐患处理不及时；隐患整改反馈记录；3、 严重违章重复发生。查检查记录和实际效果2.4安全奖惩1、安全生产奖惩标准制定情况；2、是否按规定进行安全奖惩；3、对安全奖惩是否进行通报。查安全奖惩台 帐2.5事故统计报 告1、按规定进行事故统计报告；2、按“四不放过”原则对事故进行分析处理；3、建立事故档案。 查事故档案、报 表3项目部安全技术管理3.1安措计划1、制定技术方案、作业指导书、作业票等审批制度；2、制定工程安全技术措施计划与施；3、配备有效的、关的安全标准、规范和操作规程；4、安全技术标准、规范和操作规程配备齐全。查项目部技术管理制度和安 措 计 划3.2专项安全技术方案1、专业性强、危险性大的施工项目按安全技术方案；2、专项安全技术方案经有关部门和技术负责人审批；3、方案按规定进行计算和图示；4、组织方案编制方案的交底、履行交底签字手续；5、安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监护。抽查专项安全技术方案3.3作业指导书1、施工作业指导书审批或审批不规范； 2、作业指导书编写专题安全施工措施；3、安全施工措施落实；4、进行全员交底或履行交底签字手续。查分包合同相 关 记 录3.4安全施工作业票7、 按规定使用安全施工作业票；8、 安全施工作业票由施工负责人填写、班组技术员或兼职安全员审查、施工队长签发；9、 安全施工作业票在班组站班会上宣读和讲解的。查安全施工作 业 票4项目部安全防护和专项4.1安全设施1、现场临边安全网、孔洞盖板；2、高处作业水平采取有效的安全防护措施；3、安全设施规范，合格。现场检查4.2个人防护1、作业人员进入现场穿工作服、作业人员无穿拖鞋、凉鞋和高跟鞋工作、作业人员进入现场戴安全帽；2、高处作业扎安全带或使用正确；3、作业人员按规定正确使用特殊防护用品。现场检查4.3施 工 队（ 班 组 ）1、兼职安全员、组织周安全检查、安全日活或会议记录； 2、坚持站班会，做到“三查、三交”； 3、工器具、安全防护用品定置摆放。抽查2个施 工 队4.4机械（设备）工 器 具1、机械（设备）安全责任落到人；2、建立机械（设备）管理台帐；3、工器具进行定期试验或记录建全；4、具备相应资质的个人出租或租用机械设备。查机械（设备）工器具管理台帐4.5安全防护用 品1、建立安全防护用品台帐、产品合格证，质量符合标准；2、按要求进行保管、定置存放；3、按规定向作业人员提供安全防护用品。查台帐、仓库4.6中小型施工机械1、电动机械做保护接零、接地漏电保护器；2、安全防护装置齐全或装置要符合要求；3、操作人员证操作业；4、悬挂操作规程或按规程操作；5、使用运行、日常维护保养记录。现场检查4.7安全警示标 志1、危险作业场所设置安全围拦和醒目的警示标志；2、变电站扩建工程与生产运行区域有效隔离；3、带电区和禁火区醒目与警示标志；4、直埋电缆路径上醒目的电缆标志桩；5、标牌规范、整齐。现场检查5项目部单项施工安全5.1基础工程1、深度超过2米的施工临边防护措施；2、基坑开挖边坡符合安全要求； 3、坑、竖井周围设置可靠挡土板或采取有效的安全防护措施；4、存取料物措施，堆积材料符合要求；5、过度用的通道跳板绑扎；6、爆破作业按规定采取安全防护措施；7、无造成植被严重破坏或严重水士流失。现场检查5.2构架施工1、2米以上高处作业可靠立足点的；2、拆除区域设警戒线且监护人的； 3、留有拆除的悬空支架的；4、支架无可能伤人的外露钉；5、支架堆放整齐、过高符合安全文明施工要求的。现场检查5.3脚手架1、脚手架材质符合要求；2、脚手架塔设合格、规范；3、脚手架塔设后、经验收签证或挂牌后投入使用；4、脚手架上下的斜道或爬梯、防护栏杆和档脚板；5、作业面和斜道上的脚手板满铺并固定及时更换损坏的脚手板、有探头板；6、拆除区域设警戒线、且设有监护人；7、特殊脚手架要经过设计审批。现场检查5.4防火防暴1、施工现场按要求配置消防器材；2、消防器材无过期、失效；3、消防器材采取防雨、防冻措施；4、电火焊作业防火措施；5、防止线绝缘破坏，气瓶防晒、防倾倒措施乙炔瓶回火防止器；6、火区内动火审批手续和动火监护；7、现场人员会使用消防器材。现场检查5.5施工用电1、施工用电按施工组织设计布置；2、符合“三级配电两级保护”要求；3、接地或接零保护要符合要求的；4、配电箱（末级）漏电保护器或保护器失灵；5、无违反“一机、一闸、一箱”规定；安装位置恰当；6、接线符合安全要求；7、配电箱门有防雨措施及专人管理，电线老化、破皮有包扎措施。现场检查5.6吊装作业1、起重工器具使用符合电建安规要求；2、吊点选择正确，绳索使用合理；3、起重钢丝绳在棱角处采取保护措施，千斤绳无打扭、打绞使用现象；4、起重吊装区域警戒标志和安全围栏；5、交叉作业隔离或防护措施。现场检查6项目工程监理安全6.1人员和制度1、 监理人员有效资格证、经过安全教育培训、配备安全监理工程师；2、 制定工程监理安全控制工作计划、安全监理工作制度和工作程序；3、 安全法律、法规技术标准、规范和操作规程等安全监理依据性资料满足工程监理需要；4、 建立施工安全审查、备案制度；5、 重大施工措施、审查制度完善。查制度文件和资格证书培训记录等6.2资 格方案检查、 审查施工承包商安全保证体系、安全监督管理体系；、 审查施工承包商安全管理规章制度，审查施工承包商项目负责人、安监人员、特殊作业人员资质；、 对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查； 4、对重大项目、重要工序、危险、特殊作业安全施工措施和作业知道书进行审查；5、审查的措施方案无明显疏漏或缺陷。查管理制度、文件、策划及监理记录6.3现场管理1、对各施工承包商的安全培训教育进行有效监督；2、对危及安全施工的问题现场协调解决及时，能及时发现违章或能及时制止，发现安全事故隐患及时要求施工单位整改或者要求立即停止施工时及时向项目法人单位报告，检查和隐患处置、复查有记录，无重复发生严重违章；3、依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；4、有效协调解决施工单位交叉作业存在的安全文明施工问题；5、有工程监理简报及安全活动内容，按规定进行事故的统计、报告和处理；6、按“四不放过”要求处理事故，重大事故按规定及时报告、无有意隐瞒事故的行为。查施工现场、监