供应商品质月度评价流程.doc

LOGO * 有限公司 公司管理文件NO:2013052301生效期：2013-12-16第 0 次修改主题：供应商品质表现月度评价管理办法目 录流程概述 2考核评价规范 .3评价标准 .4奖惩规则 . .5流程图 .6附件关联表单 .7编制审核批准会签：JIT采购体系其它部门1 流程概述：11 目的通过建立供应商品质月度评价管理平台体系，让供我双方清晰了解每月的交货品质状况，从而实现对供应商的动态评价，严格控制进货质量，规范供应商管理，降低品质成本，减少进料风险。最终实现优胜劣汰，与供方互利共赢。1. 2 适用范围本流程适用于合格供应商名录内所有供应商，OEM代加工厂商不在考评范围内。13 流程主人本流程的主人是品质保证部外检系。14 评价术语T-1到货合格率、产线退次率、社返率、纠偏回复及时率、纠偏回复合格率、配合度1. 5 组织及职责：1. 5.1 外检QC:每月对到货及现场退次数据负责整理收集，异常退货批次进行数据收集。1.5.2 外检经理：负责对所管辖的物料的到货数据、产线退次品质数据进行整理提交，纠偏整改合格率及供应商的配合度统计、打分、评价 。1.5.3 采购：负责对品质及JIT的评分进行汇总评价，并根据评分如果为“D“,执行惩奖措施 ,对于交期和质量评分等级为“C”的供应商进行优化，并且拿出引进替代供应商的方案保障计划在一个月内实现保障供货。2. 考核评价规范2.1 考核流程2.1.1每月月初，外检经理对所管辖供应商上月的质量状况作出评定。填写供应商月考核评分统计表。2.1.2 填写完成后，由外检经理根据打分结果汇总排出本月交货的所有供应商得分等级排名，提交外检系长确认，报品质科长审核，最后报品质部长批准。2.1.3 若外检系长或品质保证部长对外检经理的考评结果有异议，可对评分数据进行抽查，外检经理必须能提供出对应支持的品质数据，供应商月考核评分统计表必须于每月5日前品质部审签完成，若遇周末，则自动顺延至下周一。2.1.4 品证部审批完毕后提交给采购部，采购部连同JIT的交期得分进行汇总，根据分数进行分级，对相应的供应商按照奖惩措施进行处理。2.1.5各外检经理将评定后的结果通报给供应商，并对C级供应商发出纠偏整改单，要求供应商在5工作日内回复品质整改纠偏对策。2.2 评价评分规则2.2.1. 供应商品质月考核总得分(100分) =交货評分(50) + 售后評分(50)（评分周期为自然月，年度进行累计）2.2.2 交货得分= 50（总分）-批退率*X-特采批数*3-产线投诉批数*5；2.2.3 验退批次必须按照AQL水准进行抽检判定，且MRB物料评审单各部门同意进行退货的评审结果为准。该供应商到货的批退率=当月批退次数/当月交货总批数，然后按照以下表格的批退率等级扣除相应的分数。等级批不良率数值范围应扣的分数 A 1%-5% 5 B 5%-10% 10 C 10%-20% 20 D 20%以上 302.2.4 如来料同一批货中混合有几种不同颜色、款式的。有几款就算几批，其中任意一款发生不良并退货计算为退货一批。到货数不足5EA的不算一批，忽略不计.2.2.5 特采的批次必须有让步放行申请单且签核完毕有效，产线代选别的情况等同于特采的情况，按照每特采一次扣3分.2.2.6 生产制造过程中出现的不合格品必须经过外检经理确认核准后认定为原材料不良且不良率达到（5户用量）才能计算为现场批次不良。正常的少量产线退次不计算分数。现场批次不良扣当月评分5分/次，造成停线或影响恶劣的扣当月分数15分次。2.2.7 售后得分=50 (总分)-社返投诉*5-纠偏回复延迟、不合格数*3-当月配合度扣分 （满分10分）2.2.8 社返投诉根据社返台账且必须经过外检经理终判后判定为原材料原因的方能计算在内。每户社返扣 5分/次。当月有影响恶劣或工程索赔扣10分/次。扣完25分为止。2.2.9 纠偏单回复及时率按照发出日-回复日（到货类7个工作日现场3个工作日社返5个工作日）计算，具体以骊住海尔纠偏单台账为准。每一份纠偏单回复超期扣当月评分3分。如有特殊情况需要晚回复的需经外检经理同意不扣分；纠偏单回复合格率必须符合纠偏单要求，内容完整、原因及对策符合逻辑且真实。改善措施的证明资料完整无缺且切实执行。若改善证据不能立刻提交的需要与外检经理沟通并定义纳期。如改善不符合要求或隐瞒欺骗每不合格退回一次扣3分/次，扣完15分为止。2.3.1 配合度得分包含:a资料提交b.改善活动的配合c.品质检讨会的参加d.审厂不符合项的回复及执行e.异常发生要求临时对策配合执行f.应索赔项无道理不配合执行及其他不按照我司合理要求配合改善的项目(本项扣分原因解释权归外检系所有)扣完10分为止.2.3.2 每月以自然月为周期进行评价，当月总分100分，扣完为止不存在负数。扣分后实际得分即为本月此供应商考核分数。本月无交货供应商不参与考评. 新品开发样品不在考评范围内。3. 评级标准A级： 实际得分90分 （优秀供应商，完全符合公司品质标准可以发展成为长期战略合作供应商） B级： 90分 实际得分75分 （潜力供应商，符合公司品质标准且有潜力提升或有改善配合意向的供应商）C级： 75分 实际得分60分 （合格供应商，基本符合公司品质标准但需关注整改的供应商） D级：实际得分60分 （不合格供应商，不能符合公司品质要求且不能满足改善配合意向，应淘汰的供应商）4. 奖惩规则奖惩措施 等级 持续时间A级B级C级D级本月考核等级1、 下月开发新品单优先选择此厂商下月订单配额维持现状不变 1AQL抽检标准变更为加严检验水准2.外检经理下纠偏整改单，该供应商5日内回复对策措施。3.下月不能接受开发的新订单。采购组织外检等相关部门去供应商处重新审厂，如审厂不及格淘汰。(审厂的差旅费由供应商承担？)季度累计考核等级1.下月订单配额必须在本月配额基础增10%。 2.AQL抽检水准变更为放宽抽样方案建议项：3.货款月结为30天1.下月订单配额维持现状不变 建议项：2. 货款月结时间可为60天1.采购组织外检等相关部门去供应商处重新审厂，如审厂不及格淘汰。2.采购在一个月内实现双点供应商3、下月订单配额必须在本月配额基础最少降低20%。采购优化供应商，一月内启用备选供应商实现保障供货5. 流程图6.