设计质量保证体系和保证质量的措施.doc

_设计质量保证体系和保证质量的措施1 我公司通过GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准质量管理体系认证情况2008年我公司开始贯彻ISO9001族质量管理体系标准，并于2010年通过GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准质量体系认证审核。我公司的质量管理体系适用于：电力设计和技术服务，覆盖了我公司的全部产品。2 我公司的质量管理体系说明及GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准在工程的具体应用2.1 严格贯彻执行GB/T19001-ISO9001标准质量管理体系我公司按GB/T19001-ISO9001标准质量管理体系组织推行了质量保证体系，在项目中实施质量策划、质量控制、质量保证和质量改进管理，并在认真落实质量保证制度的同时不断提出巩固、完善和提高的新目标，以持续改进质量保证体系。为贯彻“精益求精、不断改善”宗旨和质量方针，实现各项工程投产后良好的经济效益和社会效益，我公司将按照质量体系文件的要求控制勘测设计全过程，强化勘测设计质量的动态控制，并定期进行内部审核，认真贯彻电力建设方针、法规，以优质的勘测设计产品确保工程建设的优质高效。在所投工程项目中全面贯彻执行我公司质量管理体系文件的各项要求，确保向项目法人提供满意的勘测设计成品和服务，我公司承诺在即将投标项目的勘测设计过程中，均贯彻执行ISO9001质量管理模式，执行我公司质量管理体系文件，并接受业主的检查。所采取的主要措施是：2.1.1 在工程的勘测设计过程中，强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。总工室在总工程师领导下行使职权，明确专人负责协助项目组设总，直接参与工程全过程的质量管理活动，在工程建设全过程对有关政策、设计标准、深度规定、限额设计要求的贯彻执行，新技术、结构、材料的应用等进行有效的管理和监督，并协调各相关专业，确保文件在各有关专业室正确、迅速的传递，在设计手段和资源的配置，技术、档案资料的利用及勘测设计成品的印制出版质量等方面起到可靠的保证和支撑作用。客服计划人员根据合同工期要求，全面跟踪检查工程进度实施情况，加大工期考核力度，确保合同工期的按期履行。2.1.2 为满足工程项目的勘察设计要求，我公司以文件形式规定了勘察设计质量有关的过程开发、运作和控制的主要责任、权限、报告渠道及各专业间相互接口。同时选派技术职称和勘察设计技术水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担工程的勘察设计审定、审核工作。2.1.3 我公司明确勘察设计必要的程序，实施分阶段质量控制。确保各阶段勘察设计文件做到基础资料齐全，采用技术标准合理准确，深度符合规定要求，满足工程建设的需要和质量要求。2.1.4 我公司建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，评审过程中应做好技术经济分析，论证设计的合理和先进性，采用新技术必须以保证工程质量为前提，进行技术性、安全性、经济性的论证，并按规定履行审批程序。2.1.5 建立健全质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办法，加大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保勘测设计产品质量。2.1.6 我公司总工室也是受理业主投诉的质量技术管理部门。如项目法人对我公司产品质量、工期进度、服务工作有不满意的地方，可直接向总工室进行投诉，投诉电话为051068925818，传真我们将认真对待业主投诉，对存在的问题将及时地处理，投诉的处理结果会及时向项目法人报告。2.2我公司的质量管理体系及说明我公司已按照GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准，并结合本公司的实际情况，编制了文件化的质量管理体系，建立和完善了质量管理体系，我公司在工程勘测设计过程中认真贯彻GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准，有效地保证了勘测设计产品质量，受到了顾客赞誉。 我公司质量管理体系文件组成情况如下：A 质量手册：是阐明质量方针、描述质量管理体系的纲领性文件，体现了对业主所作的质量承诺与保证，并简略地介绍了我公司的概况、组织结构、职责权限、资源、质量目标及产品形成过程及控制。B 程序文件：是具体的过程性文件，规范了产品形成过程中各级、各部门、各岗位质量活动的行为，是支持质量手册的基础文件。C 作业文件和质量记录：是质量体系中覆盖产品质量形成和实现活动全过程细化的操作性文件。指导操作者做什么、怎样做、什么时候做和完成工作后应做些什么记录。贯彻执行质量体系文件是我公司质量管理的基本要求，除此之外，自公司成立以来，我公司还积累了一套行之有效的质量技术管理规章制度，也要求在工程中认真贯彻执行。2.3 GB/T19001-2008-ISO9001：2008标准在此次招投标工程中的具体应用2.3.1 我公司的质量方针和质量目标质量方针： 精益求精，不断改善。质量目标：1、设计任务完成率100%；2、合同履约率100%；3、顾客满意率：90%以上，逐年递增1%。为确保质量方针的彻底贯彻和质量总目标有效完成，我公司在相关职能部门和工程项目层次上对质量总目标进行了展开分解，建立质量分目标，其内容包括满足产品要求所需的内容。质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致。2.3.2 文件控制对质量管理体系的所有文件包括外来文件进行控制，以保证所有部门、场所都能获得适用的有效文件。 文件控制由总工办归口管理，各部门应执行文件控制程序，保证勘测设计产品质量。2.3.3 记录控制 按记录控制程序的规定，对质量体系运行记录和产品质量记录进行控制，确保记录真实、清晰，便于检索、查阅和追溯。为证明质量管理体系有效运行，本工程勘测设计实施过程有效控制提供证据。2.3.4 管理职责 各级负责人对参加设计的人员进行质量意识教育，阐明勘测设计产品满足法律、法规和顾客要求的重要性。 以顾客的要求为根本出发点。投标项目的工程勘测设计中，我们将充分了解顾客的需求和期望将其转化并融入到勘测设计产品中。通过收集顾客要求和合同信息、设计外部评审信息、设计确认信息、工地服务信息、施工现场检查信息、用户反馈信息等，改进工程勘测设计产品质量和服务质量。 项目经理(设总)编制工程设计计划时，将制订工程项目质量目标，组织实施，并评价其实施效果。参与投标项目的各级人员的质量管理职责和权限如下： 总经理a) /法律法规要求的重要性。副总经理受总经理委托对分管的工作负责。 总工程师 a) 在总经理领导下，对全公司工程和设计项目的技术和质量负责；b) 主管全公司技术业务工件，批准工程设计计划和质量计划；根据勘测设计成品校审规定，审定有关设计成品，审批不合格品分析报告和公司质量分析报告；c) 贯彻公司的质量方针、质量目标和质量管理体系文件，加强对工程勘测设计全过程的管理；d) 领导抓好勘测设计各阶段的方案优化，组织工程勘测设计报优工作。 项目负责人（设总）a) 对所主持的设计项目质量、进度和各专业之间的接口协调全面负责；b) 参与合同评审；c) 组织各专业负责人编制和实施设计计划，设计输入和输出、设计评审、验证和设计确认；d) 负责工程项目设计文件和质量记录的完整归档；e) 组织并确保设计勘察后的现场服务工作；f) 负责收集和反馈质量信息。 客服人员：a）负责全公司计划经营管理，组织和实施对顾客产品要求的识别、评审，并与顾客沟通；b）负责组织设计策划，编制设计计划并监督实施；c）负责组织对外包方的评审和选择，负责组织工程项目的外包和管理；d) 参与设计评审；e) 负责对顾客满意程度的调查，组织并收集和传递来自顾客和市场的信息。 专业主要设计人（设计人）a) 在室主任和设总领导下，做好本专业的工程设计工作，贯彻工程文件；b) 执行公司质量管理体系文件，尤其是设计和开发过程控制程序及相关的作业文件，保证设计成品内容深度符合规定，设计质量满足要求；c）参加设计回访，收集反馈信息，配合设总做好归档工作；d) 做专业间接口配合和成品自校工作。 概预算主要编制人（编制人）a) 按设计人提供的工程量或图纸、设备材料清册进行投资估算和概预算的编制工作；b) 熟悉并执行各级和地方颁发的有关编制概预算的规定、指标和定额，充分掌握和正确采用材料单价、定额标准、调价指数、费用指标等基础资料。对定额不足部分根据设计图纸编制补充定额；c) 主动做好与项目负责人和设计人员的联系配合工作；d) 对成品认真自校，按各级校审意见修改，保证出手成品质量；e) 做资料归档工作。 专业验证人（校审人）a) 对设计成品进行全面校核，按时完成任务，与设计人员共同确保和提高成品质量；b) 着重校核设计校审规定中的主要校审内容；c) 对校核中发现的问题认真填写校审意见，要求设计人及时更正，经复核后签署。有分歧意见时，提请设总协商解决。按内部沟通控制程序的规定，采用会议、通知、简报、计算机网络及电话等多种形式，在各部门和人员间及时准确的传递和交流信息，实现质量的动态管理。2.3.5 资源管理 人力资源我公司设有总工室、总务部（含客服组）、配电室（含结构）、配线室、变电室（含土建专业）、线路室、技经室；员工108人，工程技术人员92人，其中高级工程师18人，工程师55人，一级注册结构师2人，二级注册建筑师2人，注册电气工程师4人，注册岩土工程师2人、注册咨询师2人、二级建造师1人，专业配备齐全。我公司已为投标项目挑选一批有丰富经验的技术骨干，并承诺保持相对稳定。 基础设施和工作环境我公司建有先进的局域网（MIS）和电话通讯网，拥有智能化办公面积1900平方米，装备有各专业应用软件十余套，勘测、设计设备齐全。为确保勘测设计质量符合要求创造条件，我公司已配备以下工作所需的基础设施，。a）良好的工作场所；b）必要的办公家具和文具；c）有关的标准、规程、规范、手册和参考资料等；d）计算机和网络；e）计算机软件；f）复印机、打印机；g）交通、安全和通信设施；h）工程中所需的有关仪器、设备。i）工作环境方面（工作空间、卫生、照明、温度等），为职工提供舒适的办公环境。另一方面创造良好的质量氛围，使职工最大限度地发挥其能力，鼓励职工积极提出改进质量管理，提高勘测设计产品质量的合理化建议。2.3.6 产品实现 与顾客有关的过程控制按与顾客有关过程控制程序规定，正确理解顾客的要求，对顾客的要求进行识别，对产品要求进行评审，与顾客进行沟通，并保证全面履行合同条款。项目人员主动、热情地与顾客联系，听取顾客的想法和意见，建立有效的沟通渠道，沟通结果按公司相关规定记录备查。 设计和开发过程控制按设计和开发控制程序开展各项设计活动，如：设计的策划及接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认及设计更改，以控制设计所规定的工程质量特性满足法律法规和顾客的质量要求。设计和开发策划 总工会同设计室和总务部客服人员进行开发的策划，策划时应获得表述产品特性的信息，如顾客的要求、产品实现策划的结果、产品要求评审的结果等.策划的结果，由客服人员输入“设计项目管理软件”形成设计计划，在本公司计算机网络发布和传递，并在网上审批和确认。计划的跟踪管理、补充和变更等也在网上进行。计划的内容应包括：a)设计和开发过程的阶段划分及计划进度； b)安排每个阶段的评审、验证和确认活动； c)设计和开发活动有关人员的职责和权限； d)需要的法规、规范和作业文件及必需的资源。 设计和开发输入（搜资）项目组编制设计输入文件其内容应包括： a)功能和性能要求； b)适用的法律法规要求； c)以前类似设计提供的适用信息； d)设计和开发所必需的其它要求。 应确保各阶段所依据的文件和资料，设计室应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。设计和开发输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式提出，本公司设计输出文件主要有： a)设计图纸； b)设计说明； c)计算书； d)材料和设备表； e)工程概(预)算。 对设计输出文件进行自校、校对、各专业会签和审核，确保设计输出满足设计输入文件的要求，以图纸、规范、明细表等形式为采购，施工和服务提供适当的信息，在图纸上规定对安全和正常使用所必需的产品特性，施工图设计中包含和引用施工安装验收准则，满足设计文件标识和可追溯性。设计和开发评审 评审的主要内容是： a)评价设计和开发的结果满足要求的能力，不同阶段具体内容不同； b)识别问题并提出必要的措施. 设计评审结果应由设计室编制设计评审报告，经总工程师批准。总工室、设计室应保存评审结果和必要措施的记录。设计和开发验证总工室或设计室根据策划的安排，对设计和开发输出进行验证，以确保设计输出满足设计输入要求. 设计验证的方式可采用下列方法的一种或多种方法. a)设计评审； b变换方法进行计算； c)与已证实的设计进行比较； d)进行试验； e）设计过程中及交付前的审核，如设计室的校、审、会签，总工室的审定。 设计室和总工室应保存各自验证的结果及必要措施的记录.如“图纸复审核记录单”、“设计验证报告”。设计和开发确认确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认，设计确认在成功的设计验证后产品交付之前进行.也可以分阶段确认.本公司设计文件由上级主管部门、顾客或代表顾客的机构确认，确认活动有： a)可行性研究报告的审批； b)方案设计的评标/评审； c)初步设计的审批； d)施工图设计的会审。 总工室、设计室应保存确认的结果及必要措施的记录。施工图设计交底图纸交付，施工单位对设计图纸初步了解后，由工地设计代表和顾客确定图纸交底的时间计划。特殊的设计功能应专门予以说明。交底过程中工地代表应多听取顾客意见，积极配合业主和施工单位。产品交付后控制a) 现场服务总则：依据合同要求为顾客提供施工阶段的设计服务，主要是工地设计代表服务和合同中规定的其他要求。在工程正式开工前由总工、工地设计代表向顾客及相关单位进行全面的设计交底和设计解释工作。施工时工地设计代表按我公司现场服务制度进行现场服务。b) 项目经理负责成品交付后过程的组织实施。c) 工地设计代表选派原则：工地代表由各专业主设人出任，项目经理负责调配工地设计代表的选派。施工图设计阶段，由项目经理与专业室协调确定工地代表，经总工批准后由项目经理在施工前将工地设计代表人选通知顾客和施工单位。设计和开发更改的控制我公司针对*地区居配工程的要求及特点，专门制定了设计变更管理办法。所有设计更改应经相应级别的负责人审批，确认其适宜性；所有设计更改应经过校审、会签，必要时应重新进行设计评审、验证，更改 的评审应评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响；设计更改后，影响到已归档底图的，这部分底图应加以标识，防止误用；设计更改应予以记录和保存。变更图纸的内部审批须按以下规范进行：凡增加投资超过10万元的单项设计变更，须经总工批准。凡增加投资1-10万元的单项设计变更，须经项目经理批准，并向总工报备。凡增加投资1万元以下的单项设计变更，须经专业验证人批准，并向项目经理报备。 标识和可追溯性控制为了识别不同的工程设计，对每项工程均设置了工程名称和工程编号，作为唯一性标识，对采购(外协)产品作标识，设计图纸每次验证后签字表示合格，未签字表示未经验证，不签字，并有不合格记录表明图纸不合格。 顾客财产控制主要指顾客提供的图纸、工程批文和地质勘察报告等技术资料。在合同中明确顾客提供资料应达到的深度并负责接收，作好记录和标识，并作验证，若发现有问题或不适用，通知顾客处理。在设计开始后，设计项目负责人妥善保管，不允许丢失、损坏，若发生丢失、损坏的情况时，应报告顾客，协商处理，并保持记录。2.3.7 测量、分析和改进 顾客满意监视和测量控制 总务部负责对顾客满意度进行测量和分析，按与顾客有关过程的控制程序实施。 不合格品控制按不合格品控制程序的规定，当工程设计过程中发现不合格勘测设计产品时，立即进行标识、记录、评价、隔离和处置，并通知有关部门和单位，以防止不合格品的误用。 数据分析控制 按所推行的质量手册的规定，定期收集与本工程有关数据，如：设计产品质量、设计进度等，并对其进行分析，以便采取可行措施，不断改进质量，加快工程进度，满足顾客要求。 纠正和预防措施控制 按纠正和预防措施控制程序的规定，由设总组织有关人员，针对发生/潜在的不合格品（包括顾客抱怨），分析、查明产生不合格品的原因，确定应采取的纠正/预防措施，并组织实施，以防止勘测设计中再次发生/潜在的不合格品，确保所有工程项目的勘测设计质量。3 保证设计质量的措施3.1 优先合理安排人力资源3.1.1投标工程是我公司重点工程，在勘测设计工作中优先安排人力和物力。3.1.2 我公司承诺选择具有相应资历并具有同类工程勘测设计丰富经验的骨干力量承担投标工程项目，保证专业负责人和各级设计人员具有较强的服务意识、较高的技术水平。同时保证项目具有足够质量和数量的人力资源，以确保设计质量。各级验证、评审人员均是经公司考核批准，具有相应任职资格的高级工程师或工程师。 3.1.3 我公司承诺负责投标工程项目的总工程师、设总、计划进度工程师、造价工程师、各专业主设人，在所有投标工程项目的勘测设计各个阶段中人员稳定。若确因工作调动或其他特殊情况，需要调整时，我公司将提出工作经验和工作能力不低于前任的人选与业主协商后确定。3.1.4 各专业室要对其派出的专业设计人员提出关于贯彻执行设计任务书、作业文件、质量保证程序等方面的要求，对采用的设计和计算表格、设计中文件的内容和格式应严格按公司所推行的质量管理体系文件的要求执行。3.1.5 派出的现场工地设计代表，由经过专门培训、符合规定要求的设计人员担任。工地代表全面履行工代的岗位职责，同时做到随叫随到，实行24小时现场服务。3.1.6 我公司承诺在所投工程项目中，为了确保顾客对工程质量及进度的要求，我们将采取定期加班、灵活调配人力资源、封闭设计等具体措施满足技术服务要求。3.1.7 项目设计的工作需要有关部门和技术人员的支持和配合，如印制出版、档案、接待、后勤等，这些人员由公司统一调度管理，并随时为合作项目提供优质服务。4 质量控制措施我公司承诺投标工程项目从投标阶段开始至，完成按合同委托我公司负责的所有勘测设计全过程，将贯彻所推行的GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准，并接受业主的监督、检查。 我公司在接到此次招标书之后，立即由总工、客服人员一起对招标书进行了认真仔细的阅读和研究，成立了投标专项工作小组，对此次设计投标工作进行策划，确定了投标的主要原则，投标工作进度，并根据招标书的要求，协调各专业投标书编制的工作。中标后，为了确保中标工程项目的设计质量、设计进度和现场服务工作质量，我公司将集中力量组织有丰富配电设计经验的人员成立配电方案评审小组，确保每个项目不因个别设计人员水平差异影响公司设计质量，同时将根据业主的要求认真组织一个调度灵活、运转高效的工程设计管理机构，配备充足高素质的各级专业技术和管理人员，以保证优质高效地服务于今后合作的工程项目。具体安排如下：1） 成立以总工程师为首，有设总、总工室、客服组现场服务的人员参加的工程设计领导小组。领导小组根据工程各阶段的进展情况，视需要定期召开工程协调会，及时处理解决工程设计过程中出现的各种问题，遇有重大原则性问题或业主有要求时，随时召开工程协调会研究解决问题。领导小组决定的事项由设总和总务部跟踪检查落实情况，并及时向总工程师汇报。 2）建立全面质量管理责任制。设总在总工程师的领导下，对设计过程进行管理，组织设计策划，并将策划结果编入设计计划；根据项目计划、项目质量计划和设计计划的规定，对设计过程进行控制；负责各专业之间的衔接；负责组织设计各专业的综合技术方案的审查和协调，确保综合技术方案的合理性；负责组织或监督检查设计各阶段的设计评审和设计验证；负责控制设计变更，按设计更改控制程序规定进行控制；对设计关键控制点进行检查，组织检查对设计质量有重大影响的活动和设计文件。总工办协同设总监督检查设计各专业执行公司质量体系文件，确保设计产品和服务满足合同规定的质量要求。3）明确设计各专业室的质量职责。对工程项目设计实行专业部室和项目组相结合的矩阵方式管理，设计各专业室和项目组对设计质量都负有管理和控制的职责，负责指导和监督参加项目组工作的专业人员在生产活动中执行公司的质量体系文件，并采取措施对专业的设计过程实施有效的控制；为项目派遣符合资格要求的专业负责人和各级设计人员，保证项目具有足够质量和数量的人力资源，以确保设计质量；负责确定设计中采用的专业技术方案，对设计专业技术方案的先进性、可靠性、合理性负责；组织或参加设计各阶段设计输入、输出、成品的评审或验证；设计各专业负责人和各级设计人员，都应严格执行程序文件及作业文件。4）在各设计阶段中执行GB/T19001-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准,对设计质量进行全方位全过程控制。为了有效地控制设计质量，全面对设计进行质量跟踪，定期对设计文件进行审核。在设计过程中和阶段设计完成时，以设计招标文件(含设计任务书、地质勘察报告等)、设计合同、有关批文、各项技术规范、气象、地区等自然条件及相关资料为依据，对设计文件进行深入细致的审核及评审。5) 加强对原始资料收集、现场踏勘、勘察纲要编制和成果处理等各环节的质量控制，以保证所提供的地质、水文、测绘；地震等勘察资料的质量。对原始资料收集要强化过程控制，关键部位应有技术负责人监督管理并签署质量责任文件，以保证原始资料的真实性和可靠性。6) 在初步设计阶段，按照批准的供电方案，结合工程项目的具体特点，并充分听取业主的意见和建议，在严格遵守技术标准、法规的基础上