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文档简介
_采购控制流程图:申购部门采购部公司领导供应商工程部/品管部/使用部门仓管部采购申请单根据申请单确定供应商输入询价结果 货款结算订单结束NO打印采购订单及提交审批收到签回订单及时跟踪交期采购员打印采购订单送货单入库单货款结算订单结束无合格供应商 有合格供应商审批询价结果YES审批NO YES送货单确认采购订单1个工作日内签回采购订单确认价格交期开发新供应商样品确认报告递交样品NO YES 按照图纸/规格要求进行检验NO YES仓管员按单收货(暂收)并及时送检指定人员办理入库并提交相关单据备注:常规性的采购项目,如果之前有价格审批的,可省略在系统中进行询价比价的过程,采购员根据价格与交期自行选择供应商,但所有过程都必须控制在授权范围之内,不能越权采购。出入库及送检流程图:供应商采购部品管部仓库使用部门备注补货单不良货物送货单来料检验报告通知采购员,由采购员安排退货并告知是补货还是扣款根据技术规格书来进行来料检验 不合格入库单良品不良货物退货单来料送检单来料暂收,核对送货单与采购订单是否一致良品出库单仓管员应保证不收多货及收错货IQC应每月提交来料检验结果的报表,以便统计来料合格率注:系统中设暂收仓,货物暂收入系统后相关人员(采购员)要能查到到货情况,但暂收的货物不能进行对账与货款支付,待检验合格后再进行入库操作,入库后的货物才能进行对账与结账。Welcome
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