玻璃检验规范.doc

.玻璃检验规范1.0目的：确保检验工作按标准规范执行，以保证检验工作的严肃性及可信性。2.0 范围：适用于公司所有检验员的检验工作（含来料检验，制程检验及成品检验）。3.0定义：无4.0职责：略5.0工作内容： 5.1来料检验5.1.1 来料检验员接到质检部经理检验通知后，根据送货单上的生产批次立即进行验货处理，要求每批次来料在一小时内完成5.1.2来料检验员根据送货单上的货号及数量，按照GB2828抽样方案，抽取规定的样品，对照成品检验指导书上的检验项目对产品进行检验，依照GB2828的一般检验水平的级标准进行抽检，检验结果按照0.25,1.5,2.5进行判定。并填写检验报告，检验报告填写必须清晰、规范，能用数据说明的项目，其检验结果必须用数字描述。 5.1.3 来料检验员根据检验情况并依照采购提供的检验要求进行判定，如合格通知仓库入库并将检验报告于第二天前交质管部经理签核。如不合格立即对不合格品进行标识，并在检验报告中说明不合格的原因交质管部经理审核后，由来料检验员会同采购下单人员决定产品处理意见并报质管部经理核准，如质管部与采购下单人员意见无法达成一致，由质检部经理同特采部裁决。裁决为不合格即做退货处理，裁决为合格即做签收入库处理。5.1.4来料检验员须对每个供应商的品质检验报告存档，并登记在月检验汇总表上，每月第二个工作日前交一份至质管部统计员，由统计员统计出各供应商的月品质合格率及不良情况说明，经质管部经理审核后，交一份至采购下单人员，并于第二年的元月七日前汇总各供应商的年品质合格率，同样交一份至采购下单人员，以作为评鉴该供应商的重要资料之一。5.1.5来料检验员必须保证每种产品都有完善的检验指导书及检具，如检验指导书及检具不完善或无检验指导书，需及时联络相关部门进行改善并备案。5.1.6 对于供应商送货不良，来料检验员应对供应商进行当面辅导，对问题较严重或重复发生的质量事件，须开具质量异常报告经质管部经理审核后交采购人员，由采购人员联络供应商进行改善。来料检验员应对改善后的产品质量状况进行统计分析，且验证其改善效果并将改善效果填写在质量异常报告上知会采购人员并报质管部经理。5.1.7当供应商有送货不良发生时，第二次送货时应对产品按加严方式进行抽样。 5.2制程检验5.2.1首检车间生产开始时或工序调整后，需对生产出的前几个产品进行检验，并填写首检记录单，自检合格后交制程检验员检验，制程检验员根据生产任务单上的生产要求，对送样按照检验指导书进行检验。如涉及外观、颜色等检验项目，需用色板或封样件进行比对，检验结果需如实认真填写在首检记录单上，并在首检记录单上判定检验结论；如不合格，须说明不合格的原因，并按不合格品管理程序对不合格品进行处理，首检记录单一式二份，一份交车间送首检人员，一份检验员存档，检验员每周汇总编制目录后交质管部存档。为避免批量不合格的产生，首检工作需在接检后半小时完成。5.2.2巡检制程检验员每4小时抽取一定的样本到检验平台根据生产任务单上的生产要求，对样本按照检验指导书并依照GB2828的一般检验水平的级标准进行抽检，检验结果按照0.25,1.5,2.5进行判定。如涉及外观、颜色等检验项目，需用色板或封样件进行比对，并将检验结果需如实认真填写在制程检验记录上，并在制程检验记录上判定检验结论；如不合格，须说明不合格的原因，并立即通知车间改善，同时通知车间对不合格品进行标识处理，具体见按不合格品管理程序执行，制程检验员根据抽样情况判定已生产批产品的检验结论，并对产品进行检验状态标识。制程检验员将制程检验记录编制目录后每周交质管部存档，如为检验后直接入库的成品，须将制程检验记录于第二天交质管部经理审核。5.2.3 对于制程生产不良，制程检验员应对车间操作人员进行当面辅导，对问题较严重或重复发生的质量事件，须开具质量异常报告经质管部经理审核后交车间，由车间进行分析改善。制程检验员应对改善后的产品质量状况进行统计分析，且验证其改善效果并将改善效果在质量异常报告上知会生管部并报质管部经理。 5.3 出货检验每批订单，由成品检验员按产品及订单要求，制作产品QA检验规程，出货前由成品检验员依照GB2828的一般检验水平的级标准进行抽检，检验结果按照0.25,1.5,2.5进行判定后，填写QA检验记录，报质管部经理审核。如不合格则由质管部联络相关人员处理。5.4制程不合格品的标识、处理不合格品一经发现，检验员必须立即用检验状态标识卡进行标识、隔离，并在产品/物料标识卡或批次不干胶上盖“不合格”印章，（印油的颜色为蓝色）。5.4.1如车间检验员能决定处理方案时，由检验员开具不合格品处理通知单，经车间主管或组长确认后交车间处理，不合格品处理后须执行复检。5.4.2检验员不能决定处理方案或涉及批量报废时，由车间或检验员填写制程异常报告，经车间主管或检验员确认后，报质管部品质工程师处理，必要时由质管部经理会同相关部门进行评审处理。5.5资料分析5.5.1各检验人员每周根据检验情况对本部门的品质情况填写周品质异常报告，内容包括品质异常情况及本部门品质纪律，于周五交质管部经理，由质管部经理审核后，交责任部门改善，并交一份至质管部统计员录入电脑汇总，各责任检验员须对责任部门的改善措施进行跟踪、验证，对未改善的事件需再次提报。质管部统计员每月前4个工作日前编制品质异常情况统计表经质管部经理审核后下发至各车间及生管部，采购人员。5.5.2 质管部统计员在每月前4个工作日根据月检验汇总表及进货检验日报表编制来料合格率统计表，并根据供应商制作不合格情况统计表及柏拉图，经质管部经理审核后交采购人员及生管部分析改善。5.5.3 品质工程师对每张品质异常报告按提报部门存档，并编制月品质异常汇总表，在月品质异常汇总表上说明不合格情况及原因与不合格品的处理方案，列出责任部门、主要责任人及原因归类，连同月品质异常统计表，于每月前2个工作日交于质管部统计员，质管部统计员于每月前5个工作日对各部门、车间按原因制作各部门、车间品质异常统计表及柏拉图，经质管部经理审核后交责任部门分析改善。5.6库存复检仓库管理规定每月填写库存产品复检单，各责任检验员接单后对库存物料进行检验并在库存产品复检单上填写复检结果，如不合格，需填写检验报告，经质管部经理审核后联络相关部门