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文档简介
体系认证准备材料一、现场:1.现场的卫生(尤其是包装油车间)。2.设备标识(设备名称、是否正常完好、负责人、保养时间、怎么保养、管理员)。3.仓库(产品、原料标识、生产日期、批次、挡鼠板、防蝇帘、粘鼠贴、消防设施)。4.食品安全(洗手步骤、洗手液消毒液是否都有、洗手设施是否完好、挡鼠板、防蝇帘、粘鼠贴、消防设施)。二、文件:1. 各部门领导都明白自己本部门的职责(管理手册)2. 生技部:目标完成情况;设备清单;检测设备清单;计量设备(流量计、温度表、压力表、安全阀、磅秤等)鉴定证书、特种设备证书;应急预案(消防安全、污水处理、危险化学品、防雷、食品安全);演练记录;环境监测报告;设备大修检修计划、实施、验收;特殊过程确认记录;设计与开发有关的记录;数据分析;工艺检查记录;设备废弃物处置记录;能源消耗统计表;污水排放标准处理协议、处理记录;设备维护保养制度;消防器材检查;消防设施配置图;年度培训计划、环境因素调查表。3. 办公室:岗位能力确认;年度培训计划;环境因素调查表;目标完成情况;废弃物处置记录;健康证、人员档案;环境与相关方的沟通记录;守法证明;废弃物相处理协议;培训记录。4. 精制棉车间(污水处理车间):目标完成情况;大修计划、实施、验收;检修记录;维护保养制度;检修维护记录;维护保养内容;设备台账;设备运行记录;有毒有害化学品领使用记录;不合格品返工记录;操作规程;环境因素调查表;设备废弃物处置记录;设备标识、产品标识、批次;特殊过程确认记录;培训计划;经济运行分析会5. 包装车间:棉籽加工车间目标完成情况;大修计划、实施、验收;检修记录;维护保养制度;检修维护记录;维护保养内容;设备台账;设备运行记录;有毒有害化学品领使用记录;不合格品返工记录;操作规程;环境因素调查表;设备废弃物处置记录;设备标识、产品标识、批次;特殊过程确认记录;培训计划;设备、人员、车间、风淋室、更衣室清洗消毒记录;离岗登记;人员卫生检查记录;防鼠灭鼠记录;洗手监控记录;自检记录;灯检记录;紫外线开灯记录;经济运行分析会6. 仓储部废编织袋处理协议;车辆卫生检查记录;防鼠、灭鼠记录;卫生检查记录;目标完成情况;防虫害检查记录;灭蝇灯检查记录;出入库;7. 化验室:目标完成情况;磅秤检测报告;出厂检验报告;检验规程;生产用水检测报告;原始记录;化验记录;第三方检验报告;化验报告单;棉籽检测报告;环境因素调查表;8. 销售部:顾客满意度调查;目标完成情况;数据分析;环境因素调查表;合同评审;产品撤回记录;销售计划;销售台账;客户档案;致相
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