公司物资采购管理办法(试行).doc

公司物资采购管理办法（试行）第一章 总则第一条 为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条 本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条 市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章 职责分工第四条 市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条 相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条 资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条 市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条 各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章 供应商的控制第九条 供应商档案的建立（一） 市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。（二） 评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。第十条 供应商的审批（一） 由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。（二） 市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章 采购行为的审批及实施第十一条 采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条 采购行为的审批（一） 物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。（二） 承办人需填写“采购申请表”， 注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。（三） 市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。（四） 资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。第十三条 采购的实施（一） 市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。（二） 市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。（三） 对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。（四） 部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。第五章 采购物品的验收及出入库第十四条 采购产品的验收产品到货以后，由市场部和相关技术部门根据采购合同中规定验收的安排进行检验，常规验货内容可包括：（一） 设备名称、数量、型号、外观、包装等。（二） 随机文档、相关证书等。（三） 加电测试。验收不合格按照规定流程执行。验收合格后，由市场部通知资产管理部门实施物品的入库流程。第十五条 采购产品的入库及出库（一） 采购产品入库办理完毕以后，由资产管理部门出具相关入库证明，并交给市场部一份，作为市场部本次采购行为完成的依据。（二） 资产管理部门根据业务承办部门的“资产申请表”进行物品的发放和出库手续办理。第六章 附则第十六条 本办法由市场部负责解释。第十七条 本办法自印发之日起执行。附件：1.合格供应商名单2.资产申请表3.资产采购申请表4.采购询价单附件1：合格供应商名单供方名称供应产品名称/施工系统名称地址联系电话联系人备注附件2：资产申请表详见资产管理办法附件1附件3：资产采购申请表详见资产管理办法附件2附件4：采购询价单单位名称联系人联系电话地 址传真电话名称型号标准配置数量单价分项总价交货期质保期1234567891011供应商须知：1. 所有产品必须保证为原厂原包装产品，供应商均应认同并遵守本询价单中的要求。2. 供应商必须严格按照询价单中所提供的标准配置进行报价，如对以上询价单中的要求有异议，请及时进行沟通。3. 供应商报价时必须注明交货时间及质保期，如未提供或提供不详细，均视为对本采