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文档简介

一、油票领用流程：将油票领用统计表转交财务。 核对无误后根据各部门领用情况分出各部门费用，打印出油票领用统计表（综合部拉出各部门使用明细）26号以后和加油站人员核对上月使用油票由综合部转交财务发放登记（综合部转交油票时必须在存根和使用联填写齐全）由综合部负责人到总公司加盖公章。在每月26日前将下个月油票打印出 各部门负责人签字，综合部存档。二、办公用品耗材领用流程各部门负责办公用品管理员28日前交回，综合部汇总。29日交回总公司主管部门.综合部长签字、总经理签字，存档。综合部26日前向各部门下发办公用品耗材申请表。 下帐各部门领取申报的办公用品与耗材。9日前在主管部门领回。入库建立帐目三、文件的收发工作流程图分别在受控文件清单、文件目录索引和文件收发及销毁记录上登记、归档各部门相关文件 根据签发情况复印并加盖受控章； 接收并签字转交综合部长阅后签批总公司文件填写文件目录、归档根据审阅要求复印或邮件转发各部门厂家相关文件由收文部门负责人签字 四、内部文件起草及发放流程根据公司的要求起草内部文件打印出交综合部长修改确定发放稿、重要文件由总经理签发根据上级要求复印并加盖公章在内部文件收发记录上登记并下发接收部门负责人签收五、派车流程综合部派车（无驾本员工外出综合部提供司机）。外出回来时到综合部交车，并由驾驶员报中止公里数。用车人所在部门经理签字，综合部验收。用车人到综合部详细填写用车登记表 综合部在邮件平台及4R墙通报并存档。将油耗统计表由各部门经理签字。月底汇总各部门用车情况及油耗。七、物品采购流程填写物品采购申请单部门领导签字综合部部长审核签字总经理签字申请单送回综合部综合部复印后交总公司购买接到总公司通知后领取所申请物品综合部
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