三项整改回头看自查评估报告.doc

三项整改回头看自查评估报告三项整改回头看自查评估报告一：全市三项整改回头看工作推进会召开，对三项整改回头看进行再安排再部署。市委副书记、政法委书记张燕飞，市委常委、市纪委书记刘锐，市委常委、组织部部长赖荣出席会议。会议指出，在两学一做学习教育中开展中央巡视组反馈意见整改、党的群众路线教育实践活动整改、三严三实专题教育对照检查问题整改回头看，是省委落实全面从严治党要求，巩固三项整改成果作出的重大部署。各县(区)党委、市级各相关责任部门党组(党委)要承担起主体责任，市县督导组要对三项整改回头看情况进行抽查，对整改效果不到位的要责成回炉补课、限期整改到位;对整改工作抓得不紧、措施不力的要对单位主要负责人进行诫勉批评;对出现四风问题反弹回潮甚至顶风违纪的追究直接责任和领导责任。按照工作安排，我市开展三项整改回头看，重点围绕五个进一步目标和着力构建八个常态长效的具体工作任务进行。在6月底前，各级党组织和党员干部要对照三项整改回头看方案责任分工，对各项整改措施完成情况、工作进展和存在问题进行全面评估。张燕飞强调，要准确把握开展三项整改回头看的目标任务，全面开展自查评估，将责任落实到岗到人，强化统筹推进。全市各级各部门要严格对照要求，强化责任担当、问责问效，加强督促检查，按照方案分工履好职、尽好责，对重点单位、重点对象、重点问题的整改情况特别是专项整治情况要采取点对点的方式进行抽查，层层传导压力，压紧压实责任，确保三项整改回头看取得实效，推动重建脱贫双攻坚、深化改革、依法治市、党员干部队伍建设等各项重点工作不断向前推进。三项整改回头看自查评估报告二：根据省市局文件精神，我局(分公司)认真组织开展了对工程投资、物资采购、广告促销三项检查工作进行了回头看自查整改活动，现将有关自查整改情况报告如下：一、加强组织领导根据自查整改工作要求，及时组织召开了三项检查工作自查整改回头看工作会议，成立了以局长(经理)为组长，副局长(纪检员)、副经理为副组长，监察员、各部门负责人为成员的工程投资、物资采购、广告促销项目三项检查回头看自查整改工作领导小组，明确了综合考核部、专卖监督管理科为责任部门具体抓好自查整改的日常工作。认真组织学习了国家局和省市局行业整顿规范工作会议精神，认真对照国家局三项检查重点抽查反馈问题整改落实责任表、三项工作制度完善落实责任表认真开展了自查整改工作。二、认真开展自查整改工作为了开展好自查整改工作，我局(分公司)重点围绕20xx年以来实施的工程投资、物资采购、广告促销项目。认真对照国家局三项检查重点抽查反馈问题整改落实责任表、三项工作制度完善落实责任表认真开展了自查工作。重点针对1、有些制度未及时更新，个别制度没有按照国家和行业规定进行及时修订;2、个别项目的审批决策缺少环节;3、一些项目不按规定招标，应公开招标的，采取邀请招标方式;4、个别项目存在拆分的等问题进行了认真的自查自纠回头看工作。自查自纠回头看工作我们始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目;项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况。三、具体自查情况1、工程投资项目20xx年以来我局(分公司)实施的工程投资项目：牛加栏围墙建设工程。(1)工程投资项目决策：我局(分公司)成立了工程投资项目管理领导小组，定期召开会议对工程投资进行研究决策，并定期在专销送联席会议上通报工程进度情况。(2)项目过程管理：立项：我局(分公司)经过行政会议研究，对牛加栏围墙建设工程进行初步预算，并上报市局批复。经市局同意批复我局控制在8万以内建设此项工程。招投标管理：我局(分公司)对牛加栏围墙建设工程经过了由4家具备资质的建筑方参加的公开议标会议。合同管理：合同内容与议标会议内容相对应，按中标价签订合同，并已报财务科备案，付款方式严格按合同规定执行，在审计前未超过合同款的80%。工程监理：我局(分公司)委派了监理，对工程投资进行全过程的监督管理。资金管理：我局(分公司)的工程投资预付建设工程款严格控制在实际投资额的80%以内。竣工验收：我局(分公司)严格对工程进行了验收，竣工验收报告齐全。该项工程竣工后于20xx年12月26日顺利通过了xx正源工程造价咨询有限公司的工程审计，审定金额为58478.63元，严格控制在批复的金额以内。工程款的结算支付严格按合同和工程进度及审计结果进行支付，最后并按合同要求收取了建设施工方1692元的工程质量保证金。痕迹管理：项目决策过程有会议记录，项目实施中的原始记录或单据完整，并按照规定进行归档。(3)监督管理我局(分公司)工程投资项目实施中加强监督形式是成立了工程投资管理领导小组，负责日常的管理监督;纪检监察部门参与全过程的跟踪监管，核对有关的主要材料的资料，现场施工监管。通过自查自纠，我局(分公司)未发现工程投资项目的违规问题，档案整理规范。2、物资采购项目重点围绕20xx年以来实施的的物资采购项目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、规定内容有缺失。(2)是看新旧制度衔接是否严密。(3)是看质量检验、入库验收记录是否完整或是否缺失和完善制度。(4)将在建工程项目设备当作一般物资设备进行采购，未纳入工程项目实施整体采购。(5)同一类物资存在多批次分散采购，未作集中采购。通过对应以上情况，我局(分公司)物资采购自查领导小组自查工作始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目，项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况。我局(分公司)08年以来有1项物资采购项目。20xx年1月24日采购桑塔纳小汽车一辆，单价10.58万元，挂牌0.9563万元，总金额为11.5363万元，物资采购决策依据为000053号预算申报审批表，决策过程民主公开并由我局(分公司)行政会议通过，实施过程符合管监一体化规定，纪检监察部门监管到位符合程序。通过自查回头看我局(分公司)未发现物资采购项目违规问题，档案整理规范。3、广告促销项目严格按照国家局及省、市局广告促销自查标准及范围，认真开展自查工作，逐笔广告促销费用支出情况，进行登记造册，确保自查回头看工作全面、彻底、不漏项、不缺项。对照国家局三项检查重点抽查反馈问题整改落实责任表，我局(分公司)不存在责任表所列存在的问题，为更好开展好自查工作，我局(分公司)重点围绕20xx年至今期间广告促销的项目提出、审批、广告商确定、合同签订、广告促销费用预算及预算实际执行情况、广告促销的各项制度是否完善、决策程序是否规范，实施过程是否合理、同步监督是否到位等项目展开了认真的自查工作。1、自查工作始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目;2、项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况;3、通过认真的自查，我局(分公司)20xx年至今的广告宣传促销活动共有形象宣传一类，项目共二项，金额共计12112.71元。具体自查情况如下表：从自查回头看的情况来看，我局(分公司)在广告促销的预算管理、立项审批、供应商管理、实施方式、实施程序、合同管理、效果评估、责任监督、促销品和营销宣传用烟管理、痕迹管理等环节都能按规定严格执行，未发现有不按规定执行的情况。今后，为了更为有效地抓好工程投资、物资采购、广告促销三项检查工作的日常监管和长效机制、阳光工程建设，我们将进一步严明纪律，完善制度建设，规范工作流程、严格加强日常监管工作，扎实开展好日常的管监一体化再监督、公开办事、企务公开工作，全面深入地推进各项工作的标准化、规范化建