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内 审 报 告审核日期：2015.3.2730 （2015年第1次）目的： 检查本公司自2009年7月1日建立并实施的质量环境安全综合管理体系，是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求, 是否具备认证审核的条件。范围： 公司所有职能部门、场所和各类活动依据：1. ISO9001:2008、 IS0 14001:2004和OHSAS18001:2007；2.公司质量环境安全综合管理体系文件和有关规定；3.公司适用的法律法规和其它要求。审核组长： 审核组成员： 不符合分布： 不符合项分布详见附表。针对出现的问题，已与相应部门的主要负责同志进行了沟通，要求各部门严格按照综合管理体系文件要求进行运作，各部门也都已经给出了相应的整改措施，公司拟制定相应的数据分析文件。审核情况综述：公司质量环境安全综合管理体系开始运行以来，公司领导都很重视，做了大量工作，各个部门负责人认真对待，基层员工贯标意识较强，各项工作按照程序要求都能得到有效运行和控制，基本符合ISO9001:2008、IS0 14001:2004和OHSAS18001:2007标准的要求和适用的法律法规的要求，遵循公司质量环境安全方针，基本实现了预期的质量环境安全目标，符合公司策划的要求。在肯定实施管理体系所取得成绩基础上，我们也应对体系运行中所暴露出的薄弱环节提出改进意见。本次内审所反映出的问题主要集中在：1. 中低层员工对有关文件要求不熟悉。2. 文件、记录控制的有效性管理承待加强；3. 数据分析工作没有很好地开展，对本单元目标、指标完成情况缺少后续分析；4. 服务、环境的运行控制还需加强；分析产生不符合的主要原因是，全员培训力度不够，对标准和文件的理解程度不一致，一些工作环节做得不够细致、规范。在这次审核中，需要做出说明的是，审核是采取抽样进行的,存在有一定的风险和局限，审核只能观察样本，可能有些实际存在的问题尚未被发现。在一些单位、部门发现了不合格，并不表示这些部门工作做得不好，没有发现或发现很少不合格的，也不表示这些部门工作不存在问题。对未审核到的各单位、部门应按一体化管理体系要求进行自查，并对自身存在的问题进行纠正和预防，确保一体化管理体系在公司范围内能正常持续地运行。还有，审核组在审核过程中有些问题作为“观察项”已向受审核单位、部门以书面的形式或者已在末次会议上提出和强调，也请各单位、部门给予重视并纠正。对本次审核中出现的不合格项，已发至相关责任部门进行整改，受审核单位/部门需按规定时间在15天内给予纠正、关闭，以便达到公司一体化管理体系持续改进的目的。审核结论：从本次审核结果来看，我公司的质量体系的实施是有效的、符合并适用我公司的管理要求。审 核 结 论 ： 合格不合格完全不合格是否需要重审： 需要不需要其 它 公司的综合管理体系，已基本具备了通过第三方认证的条件。各部门要以此次内审为契机，对所发现的不合格及时采取纠正和纠正措施，为迎接质量环境管理体系认证作好准备，待进行完管理评审后，确定审核时间，争取认证一次成功通过。报告发放范围： 总经办 品质部 生产部 研发中心 行政部 市场部 资材部 财务部 审核组长： 管理者代表： 总经理： 日 期： 日 期： 日 期：相关文件：首次会议和末次会议签到表、审核计划、不符合项报告、内部审核检查表、内审员花名册等。附件：内部审核不合格项分布表。部门存在问题不符合项数量不符合项条款QMSEMSOHS共性问题1查员工对质量方针和健康安全环境方针了解，大多数不明确；1项5.34.24.22无各个部门机构负责的外来文件、受控文件的清单；无各个部门机构负责的受控记录的清单；无各个部门机构负责受控文件和记录的借阅和处置情况记录；3项4.2.34.2.44.3.24.4.54.3.24.4.53查问QMS总目标和本部门分目标，大多数不明确；1项5.4.14查问本部门职责，多数不明确；1项5.5.14.4.14.4.15查环境因素识别范围和危险源辩识范围的了解不够；无环境因素和风险清单；无环境目标指标和环境方案；无安全目标指标和环境方案；4项4.3.14.3.34.3.14.3.34.3.14.3.36查现场，发现工作人员劳保用品的佩戴不规范。1项4.4.67办公区的防火措施不足。1项4.4.68无废弃物责任部门，缺少分类存放管理及处置方案，部1无2008年度设备中修计划。项2查CD5T设备验收单，有空页。项3无设备故障原因分析及预防措施记录。项部1查5月份“用电安全培训”无相关记录；6月份“钻具螺纹检测技术培训”无相关记录。2查无新进工具的检查验证和核准记录。3查无材料采购计划的实施跟踪记录。4查物资库存，帐物不符，也无临时管理措施。部1查设备采购申请和验收记录与外修检验记录没有分类管理。2查送外培训记录无主管领导审批。8查无不合