SL-QW-TP-03工程变更管理.doc

新丽塑胶五金制品厂控制规范工程变更管理生效日期:版 本: A/0 SUNLINE INDUSTRIAL LTD.文件编号SL-QW-TP-03页 码:第8页,共29页一、目的：制定文件化的工程变更管理，以减少失误，保障生产和品质的稳定性。二、范围：适用于本司所有物料明细表（以下简称BOM）、作业方法、包装方法、图纸、模具等变更的管理。三、责任：1.工程部：负责所有工程变更资料的提供、更新、配布以及整理；安排模具的修改并跟进其变更的过程和结果。2.生产计划部：负责变更后物料的订购申请及使用安排；确认模具修改排期；以及模具变更后试模、量产机台的安排。3.采购部：及时更新采购资料并按新资料进行采购。4.船务部：负责物料变更前后的区分、收发和保管工作。5.生产部：负责按变更后的物料进行生产；按要求进行模具变更后的试模、量产等工作。6.工模部：负责按变更资料修改模具。7.品管部：负责按工程配布的资料、样品确认变更后的部品品质。8.文控中心：负责受控资料的发放和管控。四、规范细则：1.工程变更的原因和依据：1.1图纸的变更：产品图、模具图、模具运水图等图纸的变更，均以客户发出的正式变更图为准。对于工程部的包材及其它用料图纸，相关部门可针对实际生产中的需要或出现的新问题，发出内部联络或电子邮件，对正在使用的包材及其它用料图纸提出变更的要求，工程部核对并确认后再变更对应的包材及其它用料图纸。1.2 BOM、作业方法、包装方法的变更：1.2.1客户抱怨或提供变更资料时，工程部及各相关部门按其要求变更BOM或作业指导书、包装指导书。1.2.2 当公司内部需要进行重要材料的变更时，如啤塑原料、喷涂油墨、烫金纸、双面胶纸、保护膜、各种外购件等直接影响产品品质的物料，必须进行量试确认，新物料打板或订购回来后，由工程部发出产品试(转)原料报告安排量试，由生产部、品管部、工程部共同评估所测试物料的使用情况和品质状况，测试合格并派发产品试(转)原料报告后方可变更BOM资料。1.2.3相关部门可针对生产中的实际情况或出现的新问题，发出内部联络或电子邮件，提出更改BOM资料中的注塑重量、注塑周期、注塑机型、油墨编号、包装材料、包装数量等等（客户有规定的除外）。工程部核对并确认后再变更BOM，同时对作业/包装指导书上的相关内容做出对应的变更。1.2.4相关部门可针对生产中的实际情况或出现的新问题，发出内部联络或电子邮件，提出更改作业/包装指导书的要求，工程部及生产部核对并确认后再变更作业/包装指导书。包装方法变更后，BOM资料对应的内容也要变更。1.3模具的变更：1.3.1客户提供变更资料时，工程部负责按其要求安排模具进行变更。 1.3.2当部品流出遭到客户投诉，生产部、工程部检讨无法用成型条件来满足，确定需要改模时，品管部负责提供不良样板交给工程部，属尺寸不良的还需提供尺寸检查成绩表，由工程部相关人员拟定改模单，安排模具变更。 1.3.3在生产的模具，当部品的结构、外观、尺寸、功能等不能满足生产要求或品质要求，且调机不能改善，确定需要改模时，注塑部领班必须准备至少四啤不良样板（注塑/品管/工程/工模各需一啤），属尺寸不良的还须提供品管部的尺寸检查成绩表，交由工程部审查。工程部相关人员检查不良样板，了解详细情况，并确定需要改模后，再拟定改模单，安排模具变更。 1.3.4二次加工部门在生产中发现部品存在某种缺陷，对喷涂或装配工序有影响时，由领班发出生产异常分析处理书，并提供不良样板交工程部，工程部相关人员了解原因并确定需要改模后，再拟定改模单，安排模具变更。 2.工程变更的资料发放与变更过程控制：2.1图纸、BOM、作业/包装方法等资料的变更：2.1.1客户提供新的产品图、模具图、模具运水图；工程部变更的包材及其它用料图、 BOM资料；以及变更后的作业/包装指导书，要按文件控制程序的要求交由文控中心受控后再发放，同时回收旧资料，并做好签收记录。2.1.2相关部门收到变更资料后应尽的职责：2.1.2.1工程部：按客户新图纸安排模具变更；客户新图纸有物料变更的则须更改BOM资料，必要时须对作业/包装指导书进行相应的更新，并同时发出工程决定通知单，通报各相关部门，注意通知单上须注明变更的事项或新物料的型号规格等信息。2.1.2.2生产计划部：负责图纸及BOM新物料的申请订购，开具物料申购单给采购部。新物料采购回来后要做好使用安排，生产指令单上须注明新物料的型号规格等,以免生产部领料时出错。2.1.2.3采购部：按采购控制程序要求，负责按变更资料及物料申购单采购所需的物料。属于包材及其它用料变更的，有需要则要求供应商重新打板给我司确认。2.1.2.4船务部：重在区分新旧物料，除非客户或工程部有通知特别允许外，要避免新旧物料混在一起摆放，按船务部管理控制程序，仓储管理控制程序、产品标识和追溯、产品搬运、贮存、包装、防护和交付等文件要求，分区妥善保管，按需收发。2.1.2.5生产部：按新资料领用物料；除非客户或工程部有通知特别允许外，要避免新旧物料混用；按新作业/包装指导书进行作业，确保生产符合变更资料的要求。2.1.2.6品管部：必要时按新资料更改品质控制标准；更新QC要领书。并负责控制变更后的物料及其使用时的品质。2.1.2.7工模部：按新图纸及工程部的附加要求进行模具变更。2.2模具变更的控制要求： 2.2.1工程部相关人员根据客户提供的资料；或按相关部门的要求，拟定改模单，且必须注明改模原因、改模内容、变更刻印、在库品的处理方法。先由本部门主管以上人员确认后，再与工模部商谈改模内容及改模时限，并由工模部相关人员签名确认。然后再将改模单相继传递至生产计划部、注塑部、品管部，由各部门相关人员审查签名确认后，方可派发改模单，安排模具进行变更。部品有喷涂组装要求的必须将改模单派发给二次加工部门。 2.2.2工模部修模组收到改模单后，须认真查看资料及样板，要了解明白资料要求，方可开始变更模具（如加胶，减胶，移胶位等等），按资料要求完成模具变更。 2.2.3模具修改操作须按模具维修保养文件要求进行，注意人身及财产安全，避免一切人为损坏模具的行为。修改完毕，一定要检查是否照资料修改无误，特别留意检查变更刻印是否按要求完成（如品番后加点“”，或刻印字母的变更等等）。变更OK，装模具按保养模具要求进行，完成后通知工程部安排试模，并及时填好模具管理履历表。 2.2.4改模完成后，由工程部相关人员派发工模试模通知单，生产计划部安排机台及材料，注塑部安排人员配合试模工作。试模时工程部负责跟进，品管部配合检查尺寸、外观、功能及ROHS检测等。2.2.5注塑部调校出OK的样板后，工程部须负责样板的承认工作（如有喷涂/组装要求的，还必须交由二次加工部门安排进行喷涂/组装）：2.2.5.1属于客户要求变更的，在完成量试后，工程部相关人员要填写样品送样报告，交由品管部评估确认后，方可安排送样板给客户承认。待客户承认OK后再填写工程决定通知单通报各部门。2.2.5.2属于本厂内部要求改模的，首先由工程部提供足够数量的样板并填写改模部品测试报告，交由生产部、品管部共同评估确认改模效果，确认OK后，工程部便可签发样板并填写工程决定通知单通报各部门。属紧急部品或特殊情况下，工程部担当人判定改模效果OK后，有权即时签板放行生产。2.2.5.3工程决定通知单上应注明部品的变更结果，有无变更刻印，生产时标签的标识要求，变更后部品的重量，在库品的处理等等必要的注意事项，并由部门主管签名确认。3变更物料的标识，使用以及在库旧品的处理：3.1变更物料确认OK后，生产部在投入生产时，要按产品标识和追溯要求，注意对箱头纸做出标识，如“变更品”、“改模后”、“A变更”、“B变更”、“”、“”、“一点”、“两点”等等，具体按工程部或品管部的联络要求进行。3.2船务部货仓须按仓储管理控制程序、产品标识和追溯、产品搬运、贮存、包装、防护和交付文件要求，对仓库的货物进行分区摆放，要求有醒目的标示，避免新旧物料混在一起摆放。3.3仓存的旧品，如客户或工程部有联络允许继续使用的，货仓必须将旧品集中起来，报数给客户或生产计划部，工程部等相关部门。客户或工程部将规定旧品的使用时限，在规定的时限内，货仓要按“先进先出”的自然切换原则，安排出完旧品再出变更品。3.4需进行喷涂，组装的物料，二次加工部门在生产时，也要根据工程部或品管部的联络，按上述要求在箱头纸做出标识。如客户或工程部有联络允许新旧物料混用的，二次加工部门也要在客户或工程部规定的时限内将旧品使用完毕。3.5客户或工程部要求报废的旧品，货仓也必须将旧品集中起来统一处理。品管部配合查仓，确认在库数后，相关部门方可开具物品报废申请单或不合格品处理统计表，交由上级相关人员审核后再安排报废（打水口，作废等）。五、相关文件:1. 船务部管理控制程序 SL-QP-SH-012. 仓储管理控制程序 SL-QP-SH-023. 产品标识和追溯 SL-QP-SH-034. 产品搬运、贮存、包装、防护和交付 SL-QW-SH-015. 文件控制程序 SL-EQP-QA-076. 生产过程控制程序 SL-QP-0107. 采购控制程序 SL-QP-PU-018. 模具维修保养 SL-QW-TL-03六、相关表格:1. 包材及其它用料图纸 SL-QF-TP-018A/002. 尺寸检查成绩表 SL-QF-QA-016A/023. 生产异常分析处理书 SL-QF-PC-059A/004. 改模单 SL-QF-TP-002A/015. 模具管理履历表 SL-QF-TL-003A/016. 物料明细表 SL-QF-TP-005A/017. 产品试(转)原料报告 SL-QF-TP-017A/008. 注塑员工作业指导书 SL-QF-PC-030A/039. 喷油/丝印工序指导书 SL-QF-PC-049A/0110. 装配员工作业指导书 SL-QF-PC-030D/0211. 装配员工作业指导书 SL-QF-PC-030E/0212. 包装指导书 SL-QF-PC-031A/0113. 包装指导书 SL-QF-PC-031B/0114. 物料申购单 SL