芜湖协诚金属制品有限公司质量手册.doc

章 节 号内 容页 次0.1目录10.2质量手册更改记录30.3颁布令40.4质量方针和质量目标50.5公司简介60.6质量手册的管理71范围81.1总则81.2删减82引用标准93术语和定义104质量管理体系114.1总要求114.2文件要求125管理职责145.1管理承诺145.2以顾客为关注焦点145.3质量方针155.4策划155.5职责、权限和沟通165.6管理评审22QMS组织机构图23质量管理体过程职责分配表246资源管理256.1资源的提供256.2人力资源256.3基础设施266.4工作环境267产品实现277.1产品实施的策划277.2与顾客有关的过程277.3设计和开发287.4采购297.5生产和服务提供297.6监视和测量设备的控制31芜湖协诚金属制品有限公司 质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题0.1 目 录页 码第1页，共2页芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题0.1 目 录页 码第2页，共2页章 节 号内 容页 次8测量、分析和改进338.1总则338.2监视和测量338.3不合格品的控制358.4数据分析378.5改进40附录一 生产流程42芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题0.2 质量手册更改记录页 码第1页，共1页质量手册更改记录序号更改条款更改内容申请人审核人批准人更改日期1芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题0.3 颁 布 令页 码第1页，共1页质量是企业的生命和希望，全体员工必须牢记公司的质量方针和质量目标，并以此为己任，在质量活动中贡献力量。公司依据质量管理体系-要求GB/T19001-2008标准编制完成了质量手册，确定了公司的质量管理体系，该手册是公司质量管理体系纲领性文件和开展各项活动的行为准则，也是向顾客提供信任的依据。现于2011年04月05日批准发布，自2011年04月10日起正式实施，全体员工必须理解、贯彻并效力。为确保本公司质量管理体系的有效运行，特任命：1、由涂建雄担任本公司管理者代表，并授予其以下职责和权限：a)负责处理与质量管理体系有关的各种问题，对质量管理体系的建立、实施、保持负有策划、组织、协调等领导职责；b)通过各种途径向总经理报告质量管理体系的业绩情况，通过对体系运行现状的分析，向总经理提出任何改进的建议和方案；c)通过策划、组织各类相关的活动，如会议、培训、内部刊物交流等，促进组织全体员工不断提高满足顾客需求的质量意识；d)负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络；e)负责组织编制公司质量管理体系文件并对程序文件进行审核；f)组织公司质量管理体系内部审核。2、由郑刚、王骥、李秋如为本公司质量管理体系的内部审核员，任期三年。经培训合格后，参加体系运行的监视和跟踪，以及参加体系的内部审核。现授予内部审核员以下职责和权限：a)对本公司质量管理体系的正常运行实施监督和跟踪验证；b)对本公司质量管理体系进行内部审核。总经理：日 期：2011年04月05日 芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题0.4 质量方针和质量目标页 码第1页，共1页质 量 方 针 规范管理，质量为本，持续改进，顾客满意。其内涵为：规范管理积极采用先进的管理方法，不断提高质量管理水平；质量为本视产品质量为生命，树立质量第一的理念；持续改进持续改进是公司的永恒目标，充分利用公司内外质量信息，坚持持续改进；顾客满意公司的生存和发展依存于顾客，实现顾客满意为公司的根本追求。满足顾客要求并争取超越顾客期望。质量目标1、送货批次合格率100%2、顾客反馈及时处理率100%3、顾客满意程度90%4、全年无重大质量、安全事故。总经理：日 期：2011年04月05日芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题0.5 公 司 简 介页 码第1页，共1页芜湖协诚金属制品有限公司是一家专业从事钣金生产及加工的企业，公司位于风景秀丽的江城芜湖。公司在各客户的大力支持下，现已达到年产值近八千万元。公司建立了完善而严格的管理系统，拥有一支高素质的专业人才和经验丰富的管理队伍，准确理解和把握不同的客户需求特点，为客户提供专业的钣金制造及产品配套加工服务。公司厂房面积约一万一千余平米，现有员工60余人，管理层有多年钣金生产管理经验，员工也是行业中的操作能手，并且员工队伍正在迅速壮大。公司各种加工设备齐全，拥有一条先进的喷涂线和各种吨位冲压、油压机床50余台套以及平直线、剪板机、点焊机和全套完备的修模设备。公司以各类精密钣金加工为主，主要承接各类钣金件，冲压件的制造，同时兼作表面喷塑，质量上乘。同时是美的国内事业部、国际事业部、奇瑞汽车、格力等多家知名企业的合格经销商。公司以超越要求，追求用户满意度为公司质量方针；以产品零件精密、部件配合精密、整体外观精致为公司质量准则：以生产一流产品，为一流企业服务为公司使命，良好信誉赢得众多客户信赖；想为客户所想，做为客户所需。客户的信任是我们生存和发展的基石，客户的辉煌是我们公司发展的前提，我们存在的价值就是为客户提供有价值的产品和服务。 公司全称：芜湖协诚金属制品有限公司 注册地址：芜湖鸠江开发区富民路58号 邮 编：241000电 话 真 箱：芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题0.6 质量手册的管理页 码第1页，共1页1 .质量手册的编制和审批1.1 在管理者代表的领导下，管理部组织编写，管理代表审核，总经理批准发布实施。1.2 管理部是文件管理的归口部门，负责对手册的使用和保管实施监督。2 .质量手册的发放与保管2.1 公司内部使用手册，由管理者代表确定发放对象，管理部按管理者代表确定的发放范围，在文本上加盖“受控”，登记发放号后再行发放。2.2 按合同需求向顾客提供的手册为非受控文本，经管理者代表批准后，由管理部进行分发，不需加盖“受控”和登记。2.3 手册持有部门或个人应办理领用手续，任何人不得擅自将“受控”手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还给管理部，办理核收登记。2.4 手册持有者应妥善保管好手册，不得损坏、丢失、随意涂抹手册。3 .质量手册的更改3.1 手册的内容如需更改，管理部可根据需要提出修改意见，经管理者代表审核，总经理批准后再行更改。3.2 . 管理部负责对手册的受控文本进行跟踪更改，确保一本不漏。3.3 本手册为合订本，附有质量手册修改记录，手册更改后，其修改状态因此改变，管理部应做好记录，每章的修改码按阿拉伯数字0、1、2、3递增。3.4 非受控文本不做更改控制。4 .质量手册的换版4.1 手册需要换版时，应经总经理批准后实施换版。4.2 有下列情况，可进行手册的换版。4.2.1 手册经多次更改，认为有必要换版时；4.2.2 手册的适用范围有重大改变时；4.2.3 依据的质量管理体系标准换版时；4.2.4 公司组织机构有重大调整时；4.3 手册版次用英文字母A、B、C表示，每换版一次递进一次字母。4.4 手册换版后，管理部应及时发放新的“受控”版本，并立即收回旧版本。5 质量手册的解释权为管理者代表或由他指定的负责人。芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题1 范 围页 码第1页，共1页1 .范围1.1 总则本手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求，并结合公司实际情况编制而成。1.1.1 目的a) 向顾客证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品和服务。b) 通过体系的有效实施，包括持续改进和预防不合格，从而满足顾客要求、增强顾客满意。1.1.2 范围本手册描述的质量管理体系要求适用于公司钣金制品的生产和服务的全过程。1.2应用本公司依据的是国家有关法律法规和国家标准等相关方的要求进行生产和服务，公司不进行设计和开发，结合公司的实际运作情况删减标准中“7.3设计和开发”，不影响公司提供满足业主等相关方和适用法律法规要求的服务的能力或责任的要求。芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题2 引用标准页 码第1页，共1页2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求2.3 中华人民共和国 产品质量法2.4 中华人民共和国 合同法2.5 美的公司提供相关企业标准：金属冷冲压件技术条件热交换器边板钣金点焊工艺规范镀锌板喷涂件技术条件芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题3 术语和定义页 码第1页，共1页3 术语和定义3.1本公司：即ISO9001:2008中的组织，本标准中指“芜湖协诚金属制品有限公司”；3.2总经理：本公司的最高管理者；3.3增加以下缩写定义： 1) QM 质量手册；2) QP 程序文件； 3) WI 作业指导；4) QR 质量记录； 芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题4 质量管理体系页 码第1页，共3页4.0 目的、范围及职责4.0.1 目的对公司建立、实施和保持质量管理体系的总要求及对质量管理体系文件编制的总要求。4.0.2 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。4.0.3 职责a、总经理负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b、管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持；c、管理部负责质量管理体系文件的控制。4.1 总要求公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到：4.1.1 对质量管理体系所需要的过程进行识别并编制相应的程序文件，识别过程的重点是从识别顾客的需求到对顾客要求的评价的大过程，也可以是具体质量活动的子过程，包括产品实现过程中的关键/特殊过程。通过把过程方法原则和管理的系统方法原则相结合的个体应用，实现公司的全面质量管理。4.1.2 明确过程控制方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量和分析等方法对过程进行有效管理；4.1.3 确保配备必要的资源和获得可用以支持这些过程的动作和监视，通过人员的教育培训，基础设施、工作环境、监视和测量设备的提供、使质量管理体系能够有效运行。4.1.4 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和质量目标。4.1.5 对过程进行监视、测量、分析和改进，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进，利用各种数据和信息与要求进行比较，找出差距，采取相应的措施，持续改进质量管理体系的有效性。芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题4 质量管理体系页 码第2页，共3页4.1.6 公司的外包过程，应从供方的资源，质量标准，采购品、验收规范，交货期等方面实施监视和控制，确保外包过程的符合性。本公司外包产品为：4.2 文件要求4.2.1 公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求结合公司的实际情况，编制了适宜的文件，包括：a) 质量手册包括质量方针和质量目标b) 形成文件的程序c) 管理标准（各种管理制度）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（作业指导书、操作规程、检验规范）。d) 部门记录 公司质量管理体系文件结构图：第三层文件第二层文件第一层文件管理标准、工作标准、技术标准、记录程序文件质量手册包括方针和目标 公司文件采用纸张、磁盘和照片的形式。4.2.2 质量手册公司编制的质量手册内容包括：a) 质量管理体系的范围，包括公司提供满足顾客和适用法律法规的要求的产品的能力，如有删减应说明质量管理体系删减的细节和合理性；b) 质量管理体系形成文件的程序的引用；芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题4 质量管理体系页 码第3页，共3页c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述；d) 对手册的编制、批准、修改、发放的控制要求 。4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制，并编制形成文件的程序，以规定以下方面的控制要求：a) 所有文件在发布前应得到批准，以确保文件是适宜的、充分的；b) 对文件进行定期评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用场所获得适用文件的有关版本；e) 文件应保持清晰，易于识别；f) 外来文件应得到识别，并控制其发放，以确保外来文件是最新有效版本，应加以适当标识。g) 防止作废文件的非预期使用，及时收回并销毁作废文件，因需要而保留的作废文件，应加以适当标识。文件的管理与控制执行文件和资料控制程序。4.2.4 记录控制质量管理体系所要求的记录应予以控制并编制形成文件的程序，以规定控制要求。a) 建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据；b) 记录的填写应字迹清楚、准确、完整、易于识别和检索；c) 对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置等进行控制。公司管理部是本控制程序的归口部门，负责监督、管理各相关部门的质量记录。记录的管理与控制执行记录控制程序。 相关文件/支持性文件 文件和资料控制程序 质量记录控制程序芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题5 管理职责页 码第1页，共9页5.0 目的、范围及职责5.0.1 目的规定公司总经理对质量管理体系的管理承诺和所需实施的活动。5.0.2 范围适用于公司总经理为建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供依据。5.0.3 职责总经理负责规定与质量管理体系相适应的组织机构，确定和分配各职能部门的职责与权限。5.1 管理承诺 总经理应通过以下活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.1.1 向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。a) 总经理首先应树立质量意识，认识到让顾客满意是最基本的要求，清楚地了解产品质量与公司每个员工对质量的认识紧密相关，以便采取相应的措施，如培训、内部刊物或会议等方式，向员工传达和贯彻顾客和法律法规要求，使员工理解其对公司的重要性。b) 持续地加强质量意识的教育，并贯彻于各层次具体工作之中，促使所有员工都能积极地参与提高质量有关的活动。5.1.2 总经理负责制定和批准质量方针和质量目标，并使员工能够充分理解，为实现质量方针和质量目标而努力。5.1.3 总经理应按策划的时间主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。5.1.4 总经理应策划和提供质量管理体系运作所必需的、适宜的资源，确保体系有效运行和提高运作效率。5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求，并争取超越这些需求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：5.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研和预测、与顾客直接接触、或其他渠道了解顾客当前未来的需求和期望。5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求。芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题5 管理职责页 码第2页，共9页a) 顾客对产品的要求，可通过与产品有关的要求确定、与产品有关要求的评审以及与顾客沟通予以确认；b) 顾客对过程和质量管理体系的要求，可通过监视和测量产品实现诸过程来实现；c) 顾客要求除产品的技术质量指标外，还包括价格、交付期和生产过程中的产品变更要求，通过与顾客沟通，在互利的基础上达成一致。5.2.3 确保顾客规定的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准规定；b) 当顾客、法律法规和国家行业标准发生变化时，产品的要求、过程和体系也随之变化；c) 通过顾客对产品的评定意见和公司内部的管理评审、内审来证实顾客规定的要求是否得到满足。5.3 质量方针公司的质量方针见质量手册0.4质量方针和质量目标。5.3.1 本方针与公司的宗旨相适应，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.2 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的部门应在此基础上制定相应的质量目标。5.3.3 总经理应亲自贯彻质量方针，各级领导应将质量方针传达到管理、执行、验证和作业人员，使全体员工正确理解并坚决执行。5.3.4 公司应对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。5.3.5 质量方针的批准、发布、评审和修改应实行控制。5.4 策划5.4.1 质量目标公司质量目标的内容见质量手册0.4质量方针和质量目标。a) 总经理亲自主持制定公司的质量目标，质量目标是在质量方针给定的框架内展开，定量且可以测量；b.总经理应确保在公司与质量有关的职能部门制定相应的质量目标。芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题5 管理职责页 码第3页，共9页c) 公司制定质量目标的依据是：国家法律法规要求，顾客的期望和要求、管理者对质量的指导思想和现有质量指标完成情况的资料；b) 生产车间对每个产品项目应根据顾客、法律法规要求制订相应的产品质量目标。c) 公司各部门应依据公司总目标，制定本部门的质量目标。5.4.2 质量管理体系策划总经理应对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系的总要求，内容包括：a) 体系过程的策划（包括允许的删减）。确定需要的过程（包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量的过程），过程的顺序和相互作用以及过程的输入、输出活动，并做出相应规定。b) 确定过程运作和控制所需的准则和方法； c) 所需资源和信息的策划。为实现质量目标和所需建立的过程，应配备必要的资源 和提供适宜的信息，以支持过程的运作和对它们的监视。d) 测量、监视和分析这些过程，通过评审和审核，找出差距，寻找改进机会，采取相应的措施，以实现对这些过程策划的结果和对它们的持续改进。e) 确保质量管理体系变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。f) 策划的结果（包括变更）应形成文件。5.5 职责、权限和沟通总经理应对公司内职责、权限及其相互关系予以规定和沟通，以确保质量管理体系的有关效性和效率。5.5.1 公司各部门职责、权限及相互关系。a) 公司组织机构图见附表b) 公司质量管理体系职能分配表见附表 公司领导质量职责（1） 总经理1全面主持公司生产经营工作，并对董事会负责；2直接分管财务部、管理部的工作；3负责对公司的生产，经营计划进行决策；4负责对公司的产品质量进行监控；5负责对公司重大决策、管理工作质量进行全过程监控；6负责协调各部门之间的工作；芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题5 管理职责页 码第4页，共9页7负责对公司的ISO9000质量体系进行跟踪、监控,质理管理体系的策划；8负责制定公司的质量方针和目标；9负责主持公司的管理评审；10负责资源的提供；11负责测量、分析和改进；12董事会交给的其它工作。（2）管理者代表1.确保本公司按照ISO9001：2008的标准要求建立、维持和改善质量体系；2.向总经理汇报质量体系运行情况；3.负责有关质量体系的对外联络工作。（3）管理部职责1、人事管理职责1.1人事管理；1.2负责招聘员工工作；1.3负责员工入职及入职培训工作；1.4负责员工考勤事务；1.5负责组织员工考核；1.6负责员工工衣、厂牌收发；1.7负责有关的人事日常事务管理。2、 行政管理职责2.1负责办公用品的发放管理；2.2负责低值易耗品的管理；2.3负责公司安全管理日常工作；2.4负责员工宿舍和食堂管理；2.5负责公司行政文件的下发管理；2.6负责公司印章管理；2.7负责公司其它行政杂务。3、质量职责芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题5 管理职责页 码第5页，共9页3.1负责ISO质量文件的控制和记录；3.2 负责人力资源的提供；3.3负责组织公司的管理评审和内部审核工作；3.4负责过程的监视和测量事宜；3.5负责数据分析、纠正措施和预防措施的实施。（4）仓库管理职责1、负责物料进出仓管理；2、负责物料的安全防护；3、负责提供物料相关报表；4、负责有关仓储管理的其他工作；5、对顾客财产的登记和维护。（5）业务部职责 1、业务部销售职能1.1参与编制公司营销计划；1.2负责组织客户产品投标工作；1.3负责处理客户订单包括接单；1.4负责组织对客户订单进行评审；1.5负责跟进客户订单的生产、交货情况；1.6负责跟进客户代管仓中客户领用物料情况；1.7负责进行客户售后服务,调查顾客满意程度；1.8调查、研究、处理、有关服务客户意见；1.9其他有关客户的相关工作；1.10新产品资料报提；1.11样品的申请与保管。2、业务部采购职能2.1建立供应商与价格记录,选择评价和重新评价A类物资供应商,建立合格供方名册；2.2对市场采购行情进行调查；2.3询价、比价、议价、订购作业；芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题5 管理职责页 码第6页，共9页2.4交料进度控制与逾交督促；2.5进料质量、数量异常处理；2.6付款整理、审核；2.7其他与采购有关的事务。（6）生产部职责1、设备管理职能1.1安装、调试新设备；1.2拟订、执行设备保养计划；1.3修理、签认机器故障；1.4负责公司的基础设施,建立、健全公司设备台账。2、生产职能2.1参与编制公司经营预算；2.2根据公司现有设备及客户要求组织、安排生产；2.3执行生产操作标准及时反映异常情况；2.4生产负荷统计及产能平衡调度；2.5生产进度安排及控制（含样品制作进度）；2.6用料管理及异常的跟进改善；2.7交货期异常反映及处理；2.8协调产销、交货期、质量等相关事项；2.9负责跟进与生产及客户有关的质量体系管理工作；2.10负责生产和服务提供的控制；2.11其他与生产有关的工作。（7）技术工程部职责 1、工程技术管理1.1各项产品标准工时的设立与修订(含样品制作)；1.2制定各项操作规范；1.3负责产品实现的策划与推行工作方法的改善与简化；1.4处理和跟进制造过程中的异常情况；芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题5 管理职责页 码第7页，共9页1.5制定、修订生产绩效奖金制度；1.6编制每月生产绩效检查资料跟进生产、技术改进事项；1.7生产绩效的统计与比较；1.8提供、修订样品、原材料、产品标准用量资料；1.9负责工作环境实施控制的要求；1.10生产和服务提供过程的确认；1.11对顾客财产的登记和维护。2、检测职能2.1负责A类采购产品入厂质量的验证及异常反映和处理；2.2负责产品的监视和测量,检查、记录生产过程中的产品中间质量；2.3成品检查与记录、成品各项功能性测试；2.4负责监视和测量装置的控制,检验器具的使用、送检与保管；2.5客户投诉质量异常的会同处理；2.6协调各部门与质量有关的各项工作；2.7执行质量管理的各项活动；2.8负责产品的标识和可追溯性；2.9对顾客财产的验证；2.10负责生产过程中不合格品的控制,质量不良原因的分析、提报。3、模具维修管理3.1根据客户提供的模具图纸和客户提供的模具进行核对；3.2负责模具的日常维护与保养；3.3负责试模、调模确保产品质量；3.4根据技术工程部要求负责改模；3.5负责模具的质量管理，为生产部门提供优质服务；3.6负责对模具的质量进行跟踪分析。（8）内审员 1. 熟悉本公司质量管理体系的内容，熟悉本公司的质量体系文件； 2. 负责协助质量负责人编制年度内审计划及内审实施计划；芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题5 管理职责页 码第8页，共9页 3. 负责每年的内部质量管理体系的审核，并做好审核记录，在审核中发现不符合质量管理体系的规定时，开出不符合报告； 4. 协助质量负责人编制内审报告。（9）生产操作员职责1遵守公司的各项规章制度；2按工艺要求进行生产、自检、互检和送检；3负责设备的日常保养工作；4生产过程中发现有异常情况应立即向上级反映情况；5遵守公司的各项管理规定；6负责做好上级领导及相关部门交给的临时工作任务。 内审员质量职责经培训并取得资格后，由总经理聘任，负责按审核计划进行内部审核。5.5.2 管理者代表总经理根据公司实际情况和质量管理的需要，任命涂建雄为管理者代表（见0.3颁布令）。5.5.3 内部沟通总经理确保公司内部，就质量管理体系的有效性进行沟通。a)沟通内容：质量要求（产品、过程和体系）、质量目标（合同或产品要求）完成情况以及实施的有效性；b)沟通对象：不同层次和职能之间，不同职能部门之间，不同层次的人员之间。应建立横向和纵向联系，交流信息，相互了解和信任，达到全员参与效果；c) 沟通方式：利用简报或书面通知信息联络单，各种会议，内部刊物等形式。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理每年至少应主持一次管理评审，时间间隔不超过12个月,管理评审时应注意以下几点内容： a) 评审的目的是评价体系持续的适宜性、充分性和有效性；b) 评审的依据是公司质量方针和目标（预期目标）、市场变化和顾客的要求，适用的法律、法规、标准的要求；芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题5 管理职责页 码第9页，共9页c) 评审的内容：公司质量方针与目标的执行情况，体系变更和质量方针、目标改进的需求，能及采取必要措施的可行性。5.6.2 评审输入的信息：a) 内外部审核的结果；b) 顾客对公司是否满意其要求的感知的有关信息，顾客的抱怨或投诉以及与顾客沟通的结果；c) 过程的业绩和产品的符合性；d) 纠正和预防措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性；f) 改进建议。5.6.3 评审输出信息评审输出是评审活动的结果，是领导层改进体系和经营方向的依据，评审输出包括：a) 体系及其过程有效性的改进措施；b) 与顾客要求的产品的改进措施；c) 确定和投放资源的措施。5.6.4 管理评审的计划、通知、会议签到表、会议记录以及管理评报告，应予以记录和保存，以便对各方面的进展情况进行监控，并将其作为下次管理评审的输入。相关/支持文件管理评审控制程序芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题QMS组 织 机 构 图页 码第1页，共1页总经理管理者代表厂长管理部仓 库生产部技术工程部业务部采 购人事后勤设备工艺品质科模具冲 压 车 间喷 涂 车 间芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题质量管理体过程职责分配表页 码第1页，共1页 职能部门体系要求领导层管代管理部业务部生产部技 术 工程部仓库4质量管理体系4.2.1质量管理体系文件4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删 减7.4采购7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注：为相关部门 为主管部门芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题6 资源管理页 码第1页，共2页6.0 目的、范围及职责6.0.1 目的规定了公司对人力、基础设施和工作环境等资源提供的要求，以便实施和改进质量管理体系的各过程，满足规定要求。6.0.2 范围适用于公司对资源管理过程的控制。6.0.3 职责a) 管理部负责人力资源管理过程的控制。b) 生产部、生产车间负责基础设施，工作环境等资源的管理与控制。6.1 资源提供6.1.1 公司应及时确定并提供所需的资源，以达到：a) 实施和改进质量管理体系及其过程的有效性；b) 满足顾客的要求，增强顾客满意。6.1.2 对资源的要求a) 确保资源与体系运行相适应；b) 确保生产和服务提供，与顾客沟通，确定资源需求；c) 确定并提供资源时，要注意时效，做出快速反应；d) 验证资源提供的有效性。6.2 人力资源6.2.1 总则a) 对承担体系规定职责和岗位人员（管理、执行、验证）应根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应，具体执行人力资源控制程序要求。b) 对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经历等方面综合考虑。选拔能胜任本职工作的人员从事管理和作业活动，。6.2.2 能力、培训和意识a) 确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力。对这类人员应根据对其所需的教育、培训、技能与经历确定能力要求，具体执行岗位任职要求；芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题6 资源管理页 码第2页，共2页b) 提供培训或采取其他措施，确保满足岗位要求；c) 对所需培训进行策划。包括培训计划、方式、内容和安排，通过培训、再教育工考核，使有关人员掌握本岗位所需知识和技能；d) 评价培训的有效性。通过理论考试、操作技能考核、业绩评定或个别考察的方法，评价经过培训的人员是否具备所需的能力；e) 全体员工要充分意识到其所从事的质量活动与公司发展的相关性、重要性和满足顾客、法律、法规要求的重要性，以及参与质量管理，为实现公司的质量目标应做出自己的贡献；f) 保持学历、职称和技能、资格、培训和经历的适当记录。6.3 基础设施基础设施是确保产品质量符合规定要求的物质保证，公司要确定为使产品质量满足规定要求所必需的基础设施，并在提供这些基础设施的同时，技术工程部对这些基础设施进行适当的维护和保养，执行基础设施控制程序中的有关基础设施管理的有关规定。基础设施包括：a) 公司办公和生产现场/生产/生活用建筑物及工作场所，如生产道路、水电供应系统；b) 生产设备、工装、工具、模具、测量设备；c) 支持性服务，如运输和通讯以及信息系统。6.4 工作环境创造良好的工作环境，能更好地激发员工的工作积极性，提高工作效率，以工作质量来保证产品质量。公司对实现产品符合规定要求所需的工作环境，包括文明生产，安全生产、环境保护和劳动保护等四个方面，应确定、提供、并实施管理，执行工作环境控制程序中有关工作环境管理的有关规定。技术工程部为工作环境的主控部门。 相关/支持性文件人力资源控制程序基础设施和工作环境控制程序岗位任职要求 芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题7 、 产品实现页 码第1页，共6页7.1产品实现过程的策划7.1.1产品实现策划的内容生产部根据产品特点，对产品的实现过程进行策划，确定产品实现过程的顺序和相互关系，并保证策划的结果与质量管理体系中的管理职责、资源管理和测量分析改进等支持性过程协调一致。产品实现策划过程中应确定的内容包括：1）特定产品的质量目标和要求(制定产品标准或技术条件)；2）针对某一具体产品需要建立的过程，如有必要应确定其中的关键工序或特殊工序，制定相关文件；3）识别并在具体产品工艺文件中规定需使用的资源和设施，以保证提供；4）具体产品所需要的验证和确认，应按产品的验收准则，规定其检验和试验活动；5）应有为过程和最终产品符合性提供证据的质量记录。7.1.2产品的实现过程 本公司主要产品的一般实现过程详见本手册附录一。7.1.3质量计划 本公司的某些特定产品的质量特性、质量要求与以前产品不同时，则在按7.1.1条要求对产品实现过程进行策划后应形成质量计划，该计划由技术工程部编写并监督实施。7.1.4生产计划针对顾客每份订单，生产部进行分解制定生产任务单发放各相关部门，各相关部门按要求进行工艺文件准备、生产、检验及交付工作。7.2与顾客有关的过程根据产品特点，本公司与顾客有关的过程包括：1）签约阶段：合同评审；2）产品实现阶段：与顾客沟通；3）验收交付后：售后信息收集与服务。本公司由业务部组织实施对顾客与产品有关要求的确定、评审以及顾客沟通过程进行控芜湖协诚金属制品有限公司质 量 手 册文件编号XCJS/QM-2011版 号第A版修改状态第0次修改标题7 、 产品实现页 码第2页，共6页制，具体执行与顾客有关过程控制程序。7.2.1 与产品有关的要求的确定本公司由业务部负责确定：1）顾客规定的要求，如各种外形尺寸、质量要求和对交付及交付后活动的要求。2）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期 用途所必需的要求。3）与产品有关的法律法规要求及本公司任何附加的要求 。7.2.2 与产品有关的要求的评审本公司在签约或接受订单前，应对合同或订单进行评审，并由总经理批准后方可接受合同、订单，以确保：1）产品要求已确定；2）顾客的非书面（如口头或电话方式的）要求已确认；3）与以前表述不一致的合同或订单要求得到解决；4）本公司有能力满足顾客的要求。5）当合同、订单更改评审