进料检验管理规定

文件编号XXX有 限 公 司P16进 料 检 验 管 理 规 定1.0 目的 为使本公司进料产品质量之管制有所依循，确保进料质量在未经检验合格前不被使用而造成制程质量问题。 2.0 适用范围 凡本公司对外采购之原材料、半成品之检验与测试均适用之。3.0 定义3.1 严重缺点(CR) : 在使用过程中给使用者造成危害之缺点或产品功能失效之缺点。 3.2 主要缺点(MA): 产品不符合公司检验标准，不能满足客户需求，在使用过程中影响产品功能之缺点。 3.3 次要缺点(MI) : 不会影响产品使用功能之缺点。 3.4 AQL: 允收品质水准。4.0 权责 4.1 仓管单位 : 负责物料进厂及客供品之点收与进料检验单位验收后物料的入库作业。 4.2 采购单位 : 负责物料采购及进料检验单位检验不合格品之退货作业。 4.3 生管单位 : 负责特采需求之提出。4.4 生技单位 : 负责物料承认书及相关规格检验标准数据之提供。 4.5 进料检验单位(IQC): 负责进料检验及检验结果之记录、标示。4.6 品保单位 : 负责检验指导书之制作。5.0 程序5.1 交货点收 5.1.1 物料进货时,由仓管单位进行点收,依照订购单, 查验数量及品名, 无误后暂收，并将来料放置待检区。5.1.2 仓管单位暂收物料后, 开出验收单送交IQC作进料检验。5.2 进料检验 5.2.1 IQC核对验收单之货品是否为免检品，符合如下条件之一者的进料可免检: 5.2.1.1 该供货商连续交货批数达15批以上无批退者。 5.2.1.2 经客户同意免检者。 5.2.2 若为免检品，按如下方法作业 5.2.2.1 IQC检查员在验收单上注明免检并在物料外包装上盖 “免检” 章。5.2.2.2 经列为免检材料之供货商如有违反5.2.2所述条款之一者,应取消其 免检资格并恢复进料检验。 5.2.3 本公司进料检验之 “抽样计划” 除有特别规定须100%全检或随机抽检外，均采用MIL-STD-105E一般检验水准()正常单次抽样计划，判定标准为: 严重缺点AQL0，主要缺点AQL0.25，次要缺点AQL1.0。 5.2.4 品保单位依生技单位所制订之物料承认数据及相关规格检验标准制订进料检验指导书，进料检验人员依进料检验指导书规定执行进料检验作业。 5.3 急料处置 5.3.1 当生产线即将断线或客户急迫需求货品时，可按如下方式处理。 5.3.1.1 由生管开出联络单会签仓管单位、进料检验单位，经理级以上人员核准后，制造单位领料上线使用。 5.3.1.2 制造单位与IPQC做随线追踪，IQC同时执行进料检验作业。5.4 品质判定5.4.1 检验后检验者应将判定结果填写于验收单上，并签名后将此单送品管单位主管确认后交仓管单位。 5.4.2 检验人员检验判定的合格品，在物料包装箱上盖上“允收”章。 5.5 不合格品的处理 5.5.1 特采5.5.1.1 特采由生管单位提出，若有急料进料不合格决定特采时,在不影响产品主要质量特性的情况下，应由生管单位在验收单上注明申请特采。5.5.1.2 经生技单位、制造单位(或业务单位)、品保单位会签确定为勉强使用 或挑选, 由经理级以上人员核准后进行。1) 判为 “勉强使用”的进料, 进料检验人员在物料包装箱上盖 “允收” 章。2) 判为 “挑选” 的进料, 由进料检验人员执行挑选作业, 并将挑选工时和不良品数量填写在验收单上, 良品盖 “允收” 章, 不良品盖 “拒收” 章。5.5.2 退货 抽验不合格时，进料检验单位应知会生管单位是否有提出特采需求若有则依5.5执行。若无生管单位主管直接在验收单上注明退货后，交品管单位主管通知检查员，则于产品包装上盖 “拒收”章后由仓管单位办理退货手续。5.5.3 不合格之状况由进料检验单位凭验收单开出供货商质量变异单通知供货商改善，并作出相应的原因分析，改善措施，书面回复品保单位，由品保单位确认并追踪改善结果。该供货商针对相同的品质问题，一个月连续三次出现时，品保单位主管应通知采购，取消其合格供货商资格。 5.6 记录与存盘 5.6.1 进料检验单位应将各供货商每月交货质量及验收情形填写于供货商评估统计表中, 以作为供货商评鉴之参考。 5.6.2 品保单位应将每月之验收情形加以统计填写于质量月报中。 5.6.3 验收单供货商评估统计表由进料检验单位保管，质量月报由品保单位保管，保存期限均为一年。6.0 注意事项 6.1 本公司所有进料检查员均应考核合格后方准正式独立作业。7.0 衍生文件7.1 进料检验指导书 (编号: W048)7.2 订购单 (表号: F024)7 7.3 验收单 (表号: F058) 7.4 联络单 (表号: F060) 7.5 供货商品质变异单 (表号: F126)7.6 供货商评估统计表 (表号: F067)7.7