酒店预算成本解析

投资项目所在地（省、市、县、区、路）: 投资者姓名： 年龄： 性别： 投资者： 个体投资 合伙投资 企业投资 投资者从业背景： 投资者实力： 投资者理念： 1、是否充分认可加盟： 2、期望标准加盟店还是有自己的设计偏好： 3、是否会自行或者安排亲属参与管理： 4、是否愿意聘请专业有资质的装修公司： 5、是否愿意使用总部标准的设施、设备、酒店用品： 本次拟加盟品牌 : 格林东方酒店 格美酒店 格雅酒店 格菲酒店 格林豪泰酒店 格林智选酒店 格盟酒店 青皮树酒店 贝壳酒店,1.项目概况,1,二 格美集团旗下品牌（仅供参考）,二 加盟费用 1.加盟费 标准2000-3000/间 （格林东方，格美，格雅，格菲标准3000-5000/间）一次性收取 2.保证金 12万 参加加盟商会议返还4万 一次性收取 3.工程指导费 2万 一次性收取 4.系统安装费 3万 中央预订系统和酒店管理系统 及财务等管理系统 一次性收取 5.开业指导费 9000元 开业前质检和运营指导费 一次性收取 6.系统维护费 1.2万/年 7.宣传费用 4500/年 8.酒店管理人员服务费 收取方式见下页。 9.品牌使用及管理费 6%，使用公司方店长优惠至5% 10.中央预订费10元/间/晚（达到公司奖励政策标准，可根据政策享受优惠） 前五项一次性收取费用（30+8+2+3+0.9）40.9万,格美集团管理人员收费标准,酒店人员配置建议表（仅供参考）,备注： 1、员工数需根据平均出租率的变化调整：员工数=房间数*平均出租率*人房比； 1.1 人房比建议在0.2-0.25之间； 例如：某酒店房间数为100间，平均出租率为82.3%，则该酒店人员配比建议为：1620人； 核算方法：100*82.3%* 0.2 =16人；100*82.3%* 0.25 =20人。 2、客房服务员人数=房间数*平均出租率/20*7/6+中班人数； 2.2 公式中20代表：服务员每天打扫房间数上限； 2.3 公式中7/6代表：服务员做六休一，倒班所需人员； 2.4 中班人数建议1-2人； 例如：某酒店房间数为100间，平均出租率为90%，则客房服务员人数建议为：100*90%/20*7/6+1=6人。 3、如果酒店自有停车场，可视酒店实际情况增设1-2人； 4、酒店在新店筹备期（开业3个月前）由于人员的不稳定可以多招聘1-2名基层员工做为储备； 5、酒店副职管理人员需逐步取消，可由2名以上优秀员工轮岗管理，轮岗期间可给予200-300元的补贴； 6、该人员配置表适用于：格林豪泰商务酒店、格林豪泰快捷酒店、格林豪泰贝壳酒店、格林豪泰酒店公寓、青皮树酒店,三. 酒店前期装修投入分析（仅供参考7-16页）,四. 酒店运营成本分析（仅供参考）,五加盟流程 1.签订意向合同，缴纳全款费用，项目启动 2.加盟商提供项目租赁合同，图纸以及个人资料，法务部进行审核，并评估房屋风险 3.设计部根据图纸进行排房，并进行平面布局，其中格林东方，格美，格雅，格菲有设计费用，费用收取方式以公司为准。（可公司，可自行） 4.工程部进行第一次实地工程考察，并提出装修等方面的建议及要求 5.运营部对周边市场进行考察，并形成运营报告 6.公司根据法务部，设计部，运营部，工程部以及投资发展部进行评估审核合同，通过后缴纳费用，项目正式启动。 7.加盟商对物业进行装修，工程部对项目进行五次现场指导。 8.开业前两个月左右，店长到店。进行前期宣传，人员招聘培训等开业筹备工作,装修前期成本造价解析：（仅供参考） 一、外立面 1、招牌 店招一般控制在11001200元/平米 如20米*2米=40平米 40*1200=48000元 加侧招+门招（具体尺寸根据现场实际情况来定） 正常三招做下来：造价在10万-15万 2、外立面 基层处理水泥砂浆找平36元/平米 外墙防水腻子批崁外墙乳胶漆（立邦肥沃大地）1底2面涂刷35元/平米 外立面GRC窗框线条（12cm宽）的外包装46元/米，屋檐顶部（70cm） GRC线条110元/米 3、窗 建议采用塑钢窗（5+6+5）系列中空隔音平开窗，造价在300320元/平米， 千万不能用180200元/平米的塑钢窗（这些都是回收回炉的再生品，无法使用）,二、大堂 1、吊顶 一般吊顶为85元/平方，造型吊顶为110元/平米 2、墙面 按内墙乳胶漆施工工艺22元/平米，按洞石或玻化砖的铺贴工艺为150元/平米 3、地坪 按玻化砖施工工艺800*800的规格计价为每平米160元左右，当然这要看所 购买的玻化砖品牌与质地来定 4、大堂灯具 一般设置吊灯一至两个（每个按3000元计价），其余按纵向、横向间距1.2 米设置LED简灯约为78个每盏灯为5瓦28元 总造价:造价在30万-50万,三、客房 1、卫生间 墙地砖为每平米100元（其中70元为墙地砖价格、30元为辅料和人工费）， 按展开面积计算大概为11平米1100元，地砖为4平米同样按100元计价400 元，卫生间防水按每平米26元计算应该为15平米390元；坐便器（600元）、 洗脸盆（260元）、台盆面板支架（500元），干湿分离淋浴房按每间900元、 花洒龙头加热带雨林700元每套，卫生间 吊顶100元/平米，一般按4平米计算，排气扇120元/个，客房卫生间门850 元/扇，累加设备安装费300元，加卫生间隔墙24平米每平米110元，总计 为2640元。 卫生间造价在9700元左右。 2、客房地板 一般以15平米计算按每平米60元计价为900元 家具配置齐全的话为全套3300元/套 电视机为2000元每台 基本上出来一间客房的费用在4万左右。,四、其他 电梯，一般按100间客房配置需电梯2部，每部按25万元； 消防，按每平米100120元投入费用计价即可； 热水系统，按100间客房来设置一般配置热水箱20吨，主机25P30P之间， 价格70007500元（7000为增压系统、7500为变频系统）拿以上案例来计算 的话增压系统为14万元，变频系统为15万元 弱电系统100间客房一般需25万元左右（包括网络、电话、监控背景音乐、 电视信号） 另加WiFi全覆盖需增加65000元之间。网络：AC+AP。AC：控制器为1万。AP:布点 门：桥洞立雪板门，40公斤重，厚度5公分，实木门。 电子锁：公司制定的三个品牌。（创佳，爱迪尔，必达）三种品牌。造价在300-500之间，其中爱迪尔造价最贵，预计在500左右。 走道地毯：公司走道地毯价格在 110平/元 家具：公司要求必须要统购 卫生间：1.干湿分离 2.污废分离 3.冷热水管分开（冷热水管不低于5公分） 4.防水 （GS弹性防水涂料，涮两边，每一遍都要做防水实验，每一次防水实验要做48小时。两次防水涂料粉刷的时候要交叉刷。淋浴房刷到顶部，卫生间区域刷1.8米）,五：运营成本（包括洗涤费用、客耗品、早餐） 洗涤成本可以根据城市的具体情况去了解，公司标准配置是布草6件套，基础数据为：床单-1.2元、被套-1.5元、枕套-0.3元*2、毛巾-0.3元、浴巾-0.5元、地巾-0.35元（4.45元） 客耗品是公司的采购部门提供标准，10个物品：拖鞋-1.2元*2、擦鞋布-0.2元*2、茶叶包-0.25元*2、梳子-0.3元、浴帽-0.2元、牙刷0.5元*2、肥皂-0.3元、信纸-0.1、针线包0.1（5.3元） 六：经济型酒店淋浴可按0.3立方米/床/日计算，有大型餐饮，浴场需要另行调整。冷水水箱采用装配式不锈钢，水箱容积根据酒店客房数量与生活设计用水量确定，一般1020吨，底部设排污口，室外须保温。 生活热水用水量标准按床位计算60度热水120-160L/床/日，按淋浴出水点数量计算50度水145-195L/床/日。加热设备出水口水温不低于55-60度，不高于75度，可以根据季节调整，降低能耗，客房内配水点水温不低于45度，出水口水温与配水口点水温温差不大于15度。 客房空调用1.5匹-2匹(客房面积18-20平米用1.5匹，客房面积20平米以上建议用2匹） 七：早餐可以根据公司提供的标准和要求：自助早餐品种（成本可以控制在6-8元/人）,案例分析 1.5线城市，客房100间，单间客房装修成本预估在6万元，租金成本每年120万元，年Rerpar在160元，人均工资4000元，请问投资成本几年可收回？（按照格林豪泰客耗标准和人员满配计算）,格美集团经实践被证明为优秀的经营服务模式，格美生活集团将致力于酒店经营管理与品牌持续快速发展，以诚实、守信的原则与投资方开展合作业务，为双方业务发展、获得共同利益而不懈努力。 项目的成功不代表乙方投资并委托甲方管理的项目不存在风险：项目的实际投资收益受多重因素影响，如该项目所在地段、商圈，物业租金，物业周边竞争，毛利率等。投资人更要充分考虑的是周边同类型酒店的直接竞争,甚至格林豪泰酒店在市场的密集程度所带来的投资风险。投资方加盟酒店有可能获得较大收益，也有可能出现个别项目投资回收期较长甚至出现亏损的情况，还有可能由于出现不可抗力因素导致投资毁损。投资方应慎重考