非煤矿山企业管理十六本台帐.doc

非煤矿山企业安全标准化管理台帐（共十六册）一、 企业基本情况二、 安全生产工作文件三、 安全生产技术资料四、 安全教育、培训记录五、 安全会议记录六、 企业安全生产日志七、 安全管理人员检查记录八、 矿长安全检查/复核记录九、 职工健康监护登记表十、 劳动防护用品发放记录十一、 “安保互动”经费提取和使用记录十二、 设备档案、运行、维修、保养记录十三、 险肇（违章）事件记录原因分析和经验教训十四、 企业伤亡事故/事件登记表十五、 安全生产领导带班巡检记录十六、 日常安全隐患排查记录表非煤矿山安全标准化管理台帐之一企业基本情况（ 年度）单位 目 录一、 企业基本情况及“四证一照”的复印件；二、 企业负责人和安全管理人员资格证复印件；三、 职工基本情况表；四、 特种作业人员花名册及复印件；说明：1、企业“四证一照”是指采矿许可证、安全生产许可证、爆炸物品使用许可证、主要负责人/矿长安全资格证和企业营业执照。2、特种作业人员为纳入国家特殊工种名录的人员。企 业 基 本 情 况企业名称 经济类型 邮政编码 企业地址 开采方式（工艺） 企业法人代表 联系电话 安全机构负责人 联系电话 职工人数 安全管理人员姓名 开采矿种 生产能力 具备证件名称发证单位发证日期有效期证件号码采矿许可证安全生产许可证爆炸物品使用许可证企业营业执照矿长安全资格证“四证一照”及复印件粘贴处（企业营业执照）“四证一照”及复印件粘贴处（采矿许可证）“四证一照”及复印件粘贴处（爆炸物品使用/储存许可证）“四证一照”及复印件粘贴处（安全生产许可证）企业负责人（矿长）安全资格证及安全管理人员资格证书复印件粘贴处企 业 职 工 基 本 情 况 表序号姓名出生年月籍贯学历三级教育情况工作年限现任岗位从事本岗位年限身份证号码参与工伤保险或商业性保险的有关情况备注是否参与投保额度投保期限工伤保险商业保险特 种 作 业 人 员 基 本 情 况 表序号姓 名性别出生年月工作年限现任岗位从事本岗位年限培训时间复审时间发证单位操作证号码身份证号码特种作业人员登记卡姓 名性 别出生年月工 种操作证号码培训时间发证单位从事本工种时间身份证号码特殊工种操作证复印件：非煤矿山安全标准化管理台帐之二安全生产工作文件（ 年度）单位 安全生产工作文件目录序号名 称宣贯、落实情况说明：上级安全生产工作文件附后夹好。非煤矿山安全标准化管理台帐之三安全生产技术资料（ 年度）单位 目录一、 开采设计文件及有关图纸、作业规程等；二、 安全评价报告；三、 作业环境安全检测报告书。说明：1、 每个矿山企业都必须经有设计资质的设计单位编制的矿山开采设计和安全专篇（或开采方案和安全技术措施）、作业规程、开采范围图件、采场生产现状图或采剥平面图。地下开采的矿山必须有采掘工程平面图、通风系统图。2、 安全评价报告是指有非煤矿山安全评价资质的单位编制的安全评价报告。3、 检测报告是指作业环境安全和危险性较大设备检测报告书。4、 开采设计文件、安全评价报告、安全检测报告书等附后夹好。附资料开采设计和安全专篇（或开采方案和安全技术措施）编制单位：设计（方案）编制负责人：审核或竣工验收单位：审核或竣工验收意见（附详细材料）：安全评价报告编制单位：编制负责人：审核单位：审核意见（可附详细材料）：矿山作业环境基本安全条件参数符合性记录名称 检查值 设计 要求 检查时间开采范围高差作业宕面高度平 台作业宕面坡度凿岩方式爆破方式装运方式提运方式安全出品情况采矿方法通风方法排水方式作业环境检测报告长宽非煤矿山安全标准化管理台帐之四安全教育、培训记录（ 年度）单位 安全教育、培训记录表教育、培训名称参加对象地 点日 期主讲人记录人参加人数教育培训主要内容：参加教育、培训的人员签到（登记）姓 名工种姓 名工种姓 名工种非煤矿山安全标准化管理台帐之五安全会议记录（ 年度）单位 安全会议记录表会议名称地 点日 期主持人记录人应到人数实到人数参加人员签名（签名可附后）：会议内容：非煤矿山安全标准化管理台帐之六企业安全生产日志（矿长记录）（ 年度）单位 企业安全生产日志时间天气情况当日安全生产情况应引起重视的问题非煤矿山安全标准化管理台帐之七安全管理人员检查记录（ 年度）单位 现场检查存在的问题整改及要点（露天矿山）现场勘查整改要点1、矿区范围内无安全警示标志或安全警示标志不齐，应予以补充、完善；（采石场的入口道路及相关危险源点均应当设置安全警示标志,严禁任何人员在边坡底部及危险区域休息和停留）2、矿山未按相关技术规范及规程进行表土剥离，应超前剥离至少4m；3、矿体存在悬石、浮石及松石，局部存在伞檐，应立即进行清理，处理；4、矿山宕面坡面角、边坡角过大，应进行削坡处理；5、矿山应严格按照开采设计及相关技术资料所设计的开采参数对矿山采面进行布置，修筑上山道路至矿区顶部，并形成作业面及工作平台，严格遵循“自上而下”的开采顺序，采用台阶式开采，不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。严禁进行掏底作业以及在同一坡面上下双层或者多层同时作业，同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍；6、小型露天采石场应当采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。不具备实施中深孔爆破条件的，由所在地安全生产监督管理部门聘请有关专家进行论证，经论证符合要求的，方可采用浅孔爆破开采。小型露天采石场实施中深孔爆破条件的审核办法，由省级安全生产监督管理部门制定。不采用爆破方式直接使用挖掘机进行采矿作业的，台阶高度不得超过挖掘机最大挖掘高度。7、规范矿山场内的架空线路及电力设施，电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施，防止触电事故的发生；8、完善矿山的截、排水设施，防止场内积水导致的边坡、基底失稳现象的发生；9、距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业；10、完善矿山破碎平台作业区的安全设施，破碎机进料口应设置不低于30cm的挡车墙，破碎平台作业区内外侧均应设置稳固的不低于1.2m的安全防护栏；11、做好矿山的防尘工作，各产尘点作业人员必须佩戴相关防尘用具，采取有效的防尘措施；12、矿山机械设备（空压机、发电机、水泵、破碎机）皮带传动轮部分无安全防护罩，应进行加装，防止机械伤害；13、建议矿山修筑运矿车等机械设备的上山道路至矿山顶部作业面或根据矿山实际情况和相关技术要求修建溜矿槽，严禁采用作业面直接甩料至坡脚的放矿方式。14、完善办公、生活区域的办公及生活设施（其办公区域应包括：办公室、会议室、工具房、材料房、机修房、食堂、职工休息室等），补充、完善矿山前期的合法、有效证照及相关技术、评价资料，小型露天采石场（年产50万吨以下的采石场）应当在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理，各合法证照、安全生产责任制必须上墙，各安全操作规程应在岗悬挂。 15、承包爆破作业的专业服务单位应当取得爆破作业单位许可证，承包采矿和剥离作业的采掘施工单位应当持有非煤矿矿山企业安全生产许可证。矿长签字日期： 年 月 日安全员签字日期： 年 月 日安全管理人员姓名日 期检查性质日安全检查 月安全检查 季度安全检查 节前安全检查工作内容及作业人数检查情况隐患及处理情况违章及处理情况非煤矿山安全标准化管理台帐之八矿长安全检查/复核记录（ 年度）单位 矿长安全检查/复核记录表受检部位检查日期参加检查的部门及人员检查内容及结果安隐整201 号“三定”落实情况落实时间落实人员落实措施（可附原页粘贴）复检情况（附隐患整改落实报告）复查负责人： 受检单位负责人：复检日期： 年 月 日安全隐患整改通知单 安隐整201 号 第一联 存档 ：201 年 月 日，在安全检查中发现下列事故隐患，请按要求进行整改，并于 月 日前将整改结果书面反馈给我们。1、2、3、4、5、6、检查组负责人（签名）：接收人（签名）：单位盖章 年 月 日安全隐患整改通知单安隐整201 号 第二联 交整改部门 ：201 年 月 日，在安全检查中发现下列事故隐患，请按要求进行整改，并于 月 日前将整改结果书面反馈给我们。1、2、3、4、5、6、检查组负责人（签名）：接收人（签名）：单位盖章 年 月 日非煤矿山安全标准化管理台帐之九职工健康监护登记表（ 年度）单位 接触尘毒物质职工健康监护登记表序号姓名年龄前任工种现任工种从事本工种开始时间接触尘毒物质时间体检健康情况体检日期健康情况注：必须附作业人员在医院（防疫站）体检的原始记录。非煤矿山安全标准化管理台帐之十劳动防护用品发放记录（ 年度）单位 劳动防护用品发放记录 单位（车间、班组）序号物品名发放时间数量受用人签名生产企业购买地点有无安全标志这次上次填表人：劳动防护用品购买作证、生产（制造）许可证、产品合格证及检测合格证明等复印件粘贴处说明：劳动防护用品包括安全帽、安全绳、山袜、手套、防护目镜、口罩等，各种防护用品都必须有生产（制造）许可证、产品合格证或检测合格的证明。非煤矿山安全标准化管理台帐之十一“安保互动”经费提取和使用记录（ 年度）单位 安全生产经费提取记录序号投入资金（万元）提取时间经办人批准人备注 填表人：安全技措经费使用票据复印件粘贴处工伤保险参保人员台帐记录人：序号参保员工姓名投保时间投保金额保险费用备注2345678910111213141516171819注：1、此表每年记录一次，如有变更时更新。2、此表由企业安全管理人员负责填写。安全生产责任保险参保人员台帐 记录人：序号参保员工姓名投保起止时间投保金额保险费用备注234567891011121314151617181918注：1、此表每年记录一次，如有变更时更新。2、此表由企业安全管理人员负责填写。非煤矿山安全标准化管理台帐之十二设备档案、运行、维修、保养记录（ 年度）单位 机 械 / 特 种 设 备 登 记 表序号名 称设备编号制造单位产品合格证号使用许可证号出厂日期有效期至注：各种机械设备必须附生产（制造）许可证（复印件）、产品合格证或检测合格的证明。大型设备运行、维修、保养记录设备名称型号主要技术参数已服务年限（年） 填表人：非煤矿山安全标准化管理台帐之十三险肇（违章）事件记录原因分析和经验教训（ 年度）单位 险肇（违章）事件记录及分析表事件名称发生时间当事人姓名事件评估事件评估人员：原因分析参加分析人员：经验教训总结人员：“违章”罚款单 安罚 201 号部 门姓 名罚款原因：罚款金额（大写）￥收款单位（公章） 收款人 年 月 日 存根联“违章”罚款单 安罚 201 号部 门姓 名罚款原因：罚款金额（大写）￥收款单位（公章） 收款人 年 月 日 发票联非煤矿山安全标准化管理台帐之十四企业伤亡事故/事件登记表（ 年度）单位 企业伤亡事故/事件登记表时 间年 月 日事故等级伤亡人数事故地点姓 名性别年龄籍 贯职务工种工龄工资级别安全教育情 况事故类别家庭地址伤害成度姓 名性别年龄籍 贯职务工种工龄工资级别安全教育情 况事故类别家庭地址伤害成度姓 名性别年龄籍 贯职务工种工龄工资级别安全教育情 况事故类别家庭地址伤害成度姓 名性别年龄籍 贯职务工种工龄工资级别安全教育情 况事故类别家庭地址伤害成度姓 名性别年龄籍 贯职务工种工龄工资级别安全教育情 况事故类别家庭地址伤害成度姓 名性别年龄籍 贯职务工种工龄工资级别安全教育情 况事故类别家庭地址伤害成度事故发生经过损失情况事故原因和性质事故处理意见事故防范措施附医院病历等材料及有关部门下达