厂商评鉴和资格取消程序

电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码1/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/301.0目的为规范厂商评鉴程序,确保列为旭丽AVL及各Site QVL的厂商在QDCST方面均能满足旭丽电子的要求,特制定此办法以作为AVL及各Site QVL厂商选择,认定及资格取消之依据.2.0范围适用旭丽电子(广州)有限公司大陆主要供货商(含外包加工)评鉴.3.0定义AVL: Approved Vendor List 认可厂商名册QVL: Qualified Vendor List 合格厂商名册Q.D.C.S.T: Quality, Delivery, Cost, Service, Technology 质量,交期,成本,服务,技术PRO: Procurement Department 采购开发部VQM: Vendor Quality Management Department协力厂商质量辅导部ENG: Engineering Department 工程部QRA: Quality Reliability Assurance Department 品保部PME: Product Manufacture Engineering Department 产品制造工程部SCM: Supplier Chain Management Department 供货商链管理部4.0权责 4.1 SCM: AVL评鉴对象与评鉴活动的提出,评鉴活动的安排(评鉴时间需充足); 负责AVL厂商成本及交期的评鉴; 将评鉴认可的厂商列入旭丽AVL;SCM适时发出旭丽最新版本的AVL给相关部门. 4.2 PRO: QVL稽核对象与稽核活动的提出,稽核活动的安排(稽核时间需充足);负责QVL厂商成本及交期的评电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码2/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/30 鉴;将稽核认可的厂商列入旭丽QVL;PRO适时发出旭丽最新版本的QVL给相关部门; 总结及发出 QVL厂商稽核报告.4.3 PME: 评鉴AVL厂商的工程技术能力.4.4 ENG/PME 稽核QVL厂商的工程技术能力.4.5 VQM: 评鉴AVL厂商质量系统; 总结及发出厂商评鉴报告;负责对厂商不合格项改善措施的追踪.4.6 QRA: 稽核QVL厂商质量系统;负责对厂商不合格项改善措施的追踪.5.0作业程序5.1 AVL协力厂商之Survey: 5.1.1 需Survey之厂商:5.1.1.1未列入旭丽AVL(GMOVQM4012-01)的厂商.5.1.1.2列入旭丽AVL(GMOVQM4012-01)但连续一年未被旭丽各Site列入QVL之厂商.5.1.1.3原AVL厂商已搬迁到其它地方. 5.1.2被Survey之厂商应提供以下数据给旭丽SCM供各相关部门审核,决定是否survey:5.1.2.1公司简介(公司组织架构图,公司发展历史,市场占有率,主要客户,未来发展计划等)5.1.2.2厂商基本资料(GMOVQM4011-02)和基本资格确认数据(GMOVQM4013-01). 5.1.2.3制程管制计划PMP,QC工程图或QMP. 5.1.3 被survey厂商之资格:不可为代理商及贸易公司,必须是产品之生产工厂. 5.1.4 SCM初审合格后,应将5.1.2.1 5.1.2.3送至相关部门.电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码3/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/30 5.2 AVL协力厂商之评鉴5.2.1 评鉴团队之组成正式评鉴时,评鉴团队由HQ SCM,VQM及PME人员或其指定人员组成.5.2.2 评鉴代表之资格5.2.2.1评鉴代表应为各部门副课长(含副课长)以上人员.5.2.2.2若副课长(含副课长)以上人员因事不能去,则可推迟评鉴作业或由部门主管指派人员参加.5.2.3评鉴前资料之审查VQM和PME收到SCM提供的数据后,须对相应的数据进行评审,若VQM和PME认为供货商不合要求,须与SCM协调,建议其取消评鉴作业.5.2.3.1原则上旭丽的供货商应通过ISO认证,针对那些没有通过ISO认证的供货商,若其已计划通过ISO认证, 旭丽可考虑进行评鉴.5.2.3.2 若供货商的生产设备,测量仪器及设备达不到旭丽的要求,旭丽将考虑不予评鉴.5.2.4评监协调 在正式评鉴前一周,SCM负责发出厂商评鉴通知单(GMOVQM4006-01)或以E-Mail和电话的方式知会相关 部门及厂商. 5.2.5厂商资格评鉴格式及报告职责:评鉴期间,VQM需填写品保评鉴评分报告(GMOVQM4009-01),PME需填写工程技术评鉴评分报告(GMOVQM4008-01),SCM需填写采购评鉴评分报告(GMOVQM4007-01),用来记录和报告厂商评鉴的问题点及评鉴结果.电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码4/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/305.2.6厂商资格评定厂商评鉴活动结束,VQM负责收集相关资料,整合评鉴评分报告,准备和发放评鉴总结报告(GMOVQM4010-01),判定厂商是否认可. 注: 评鉴分数在75分(含75分)以上的厂商-认可厂商 评鉴分数在60-75的厂商-有条件的认可厂商 评鉴分数在60分以下的厂商-不认可厂商5.2.7凡参与评鉴的任何一个部门的评鉴分数在60分以下的厂商,定义为旭丽的不认可厂商, 半年内不能安排再次评鉴或依实际情况由高层主管裁决. 5.2.8 评鉴分数在75分以上的厂商,定义为旭丽的认可厂商,对评鉴过程中的不合格项,由VQM 整理并要求厂商提供适当的改善对策,VQM将对改善效果进行确认.5.2.9评鉴分数在60-75分之间的厂商,定义为旭丽的条件认可厂商,对评鉴过程中发现的不合 格项目,由VQM部整理并要求厂商提供改善对策,如果厂商没有采取必要的改善计划或无 任何迹象显示其改善承诺则该厂商判为不认可厂商,半年内不能安排重新评鉴,如果厂商 采取必要的改善措施,则由VQM,SCM和PME追踪其执行情况,若其改善承诺均已兑现,则电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码5/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/30 该厂商可判为认可厂商.5.2.10 SCM将认可的厂商名称注册到AVL(GMOVQM4012-01)里,并适时将新的AVL(GMOVQM4012-01) 发放到相关单位.5.3各Site QVL厂商之稽核5.3.1 稽核之对象 5.3.1.1各Site PRO只能在AVL中选择厂商作为稽核对象. 5.3.1.2 AVL厂商被纳入各Site QVL厂商前,是否需稽核由各Site PRO,QRA,PME(或ENG)共同决 定,若不稽核,则需PRO,QRA,PME(或ENG)共同对厂商裁决是否列入为QVL厂商.5.3.2 QVL厂商稽核团队之组成 稽核团队由各Site QRA,PRO及PME(或ENG)人员组成,如有必要可要求VQM人员参加.5.3.3稽核代表之资格5.3.3.1稽核代表应为各部门副课长(含副课长)以上人员.5.3.3.2若副课长(含副课长)以上人员因事不能去,则可推迟稽核作业或由部门主管指派 人员参加.5.3.4厂商资格稽核格式及报告职责:稽核期间,QRA需填写QVL厂商品保稽核评分报告(GMOVQM4028-01),PME(或ENG)需填写QVL厂商工程技术稽核评分报告(GMOVQM4027-01),PRO需填写QVL厂商采购稽核评分报告(GMOVQM4026-01), PRO负责收集相关资料,整合稽核评分报告,准备和发放QVL厂商稽核总结报告(GMOVQM4029-01).电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码6/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/305.3.5 QVL厂商资格之确定原则与AVL厂商资格确定原则相同.5.3.6对稽核合格厂商,由QRA提供质量协议及承诺书之相关内容后,由各Site PRO和供货商签定质量协议书 (GMOVQM4014-01)及供货商质量承诺书(GMOVQM4015-01). 5.4可免于评鉴或稽核之供货商5.4.1各Site 的客户所指定或其生产工厂不在中国大陆广东省境内的供货商.5.4.2对于已通过ISO9000认证且代表行业水准或独霸市场的中国大陆地区工厂,可视情况免去 评鉴或稽核作业.5.4.3符合5.4.1及5.4.2的免于评鉴或稽核的供货商,其进料依执行材料 承认即可.5.5厂商资格之取消5.5.1 AVL厂商资格取消之条件:必须由HQ SCM ,QRA,PME共同裁决后方可取消.出现下列状况可考虑取消该 AVL厂商:5.5.1.1 一年内,未被旭丽任何一家BU/Site列入QVL之厂商.5.5.1.2 被某BU/Site取消资格且一年内未被其它各BU/Site列为QVL之厂商.5.5.1.3 发生重大质量问题,不配合处理或不改善者.5.5.2 QVL厂商资格取消之条件:必须由各BU/Site PRO,QRA,PME(或ENG)共同裁决后方可取消. 出现下列状况可考虑取消该QVL厂商:5.5.2.1厂商的Key Parts出现重大质量问题,给旭丽带来重大损失且不配合处理或改善者.5.5.2.2厂商QDCST评比中,持续表现不佳.5.5.1.3厂商零部件价格太高,竞争能力差.电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码7/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/30 5.5.2.3厂商私自更改材质造成旭丽损失重大者.5.5.3 名单之注销一旦厂商之QVL或AVL资格被取消,相关PRO,SCM负责在资格取消生效日起半月内将厂商名单从QVL或AVL中注销.5.6评监资料保存:5.6.1所有关于AVL厂商评鉴的资料由VQM保存至厂商资格取消.5.6.2所有关于QVL厂商稽核的资料由各Site PRO保存至厂商QVL资格取消.5.6.3所有关于厂商公司概况的资料由PRO保存至厂商资格取消.6.0参考文件无.7.0附件7.1 AVL厂商评鉴作业流程 (页码: 9/30)7.2 QVL厂商稽核作业流程 (页码:10/30)7.3 AVL厂商资格取消作业流程 (页码: 11/30)电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码8/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/307.4 QVL厂商资格取消作业流程 (页码: 12/30)7.5协力厂商评鉴需求通知 NO.GMOVQM4006-01 (页码: 13/30)7.6采购评鉴报告 NO.GMOVQM4007-01 (页码: 14/26)7.7工程技术评鉴报告 NO.GMOVQM4008-01 (页码: 15/30)7.8品保评鉴报告 NO.GMOVQM4009-01 (页码: 16/30)7.9协力厂商评鉴综合报告 NO.GMOVQM4010-01 (页码: 17/30)7.10协力厂基本数据 NO.GMOVQM4011-01 (页码: 18/26,19/30)7.11合格厂商名录 NO.GMOVQM4012-01 (页码: 20/30)7.12基本评鉴确认数据 NO.GMOVQM401301 (页码: 21/30)7.13质量协议书 NO.GMOVQM401401 (页码: 22/30, 23/30, 24/30)7.14 供货商质量承诺书 NO.GMOVQM401501 (页码: 25/26)7.15协力厂商资格取消通知 NO.GMOVQM402501 (页码: 26/30).7.16 QVL厂商采购稽核评分报告 NO.GMOVQM4026-01 (页码: 27/30)7.17 QVL厂商工程技术稽核评分报告 NO.GMOVQM4027-01 (页码: 28/30)7.18 QVL厂商品保稽核评分报告 NO.GMOVQM4028-01 (页码: 29/30)7.19 QVL厂商稽核综合报告 NO.GMOVQM4029-01 (页码: 30/30)附件7.1 AVL厂商评鉴作业流程附件7.2 QVL厂商稽核作业流程附件7.3 AVL厂商资格取消作业流程 附件7.4 QVL厂商资格取消作业流程电子(广州)有限公司厂商基本资料文 件 编 号 :概括信息完 成 日 期 : 厂商必须完成以下除公司及政府机密的所有信息.1.基本数据公司名称 公司所有者姓名 建立日期 员工人数公司资产 企业性质公司地址 电话号码传真号码 E-mail年销售额二年前去年本年度(预测)2工厂资料工厂名称 建厂日期 工厂地址 资产总额企业性质电话号码 传真号码E-mail厂长总经理 主要产品 办公室面积 厂房面积(S/F)仓库面积 雇员人数主管技术人员作业员工其它男 女部 门主管姓名品保人员IQC品保IPQC工程FQC(OQC)制造QE资材QA3.主要客户名单 项目公司名称 开始合作时间交易项目付款方式去年往来金额所占比率(%)1234564.往来银行 (前三大)项目银行名称票据名称票 据 号 码1235.运输方式(S)NO.GMOVQM4011-01Electronic(GZ) Co.Ltd (This is a old form )厂商基本资料/账户【】设立通知书【】变更本单编号:1厂商代号 ( Address Number ) : 2厂商注册公司名称 ( Name Alpha ) : 英文3资料分类 ( Search Type ) :4厂商相关(联属)公司 ( Parent Name ) :5.厂商供料别编码 1 ( Category Code 01 ) :6.厂商国家别编码 3 ( Category Code 03 ) :7.厂商地区别编码 4 ( Category Code 04 ) :8.厂商名称 - 用于统一发票抬头 ( Secondary Alpha Name ) :中文9.厂商注册公司地址 ( Address Line ) :aPostal CodebCountrycCitydStateeCountyfAddress10厂商电话及传真 ( Phone Number )TelephoneFax Number11厂商交易会计科目 ( G/L Class ): 12税率 ( Tax Rate ) :13付款条件 ( Payment Term - A/P ) :14付款方式 ( Payment Instrument ) :15.交易币别 ( Currency ) :16厂商受款银行名称 ( Bank Name ) :英文中文17厂商受款银行账号 ( Bank ccount ) :( )账号18厂商受款银行地址 ( Bank Address ) : 19厂商出货地地址 ( Factory Address ) :20厂商出货条件 ( Shipment Term ) :21.厂商业务代表及公司负责人 ( Contact Window ) :22厂商注册公司印章及负责人印鉴申请人及厂区主管厂区最高主管申请日期/正式使用日期申请单位 ( 采购 ) : /审核单位 ( 财务 ) : /NO.GMOVQM4011-01电子(广州)有限公司基本评鉴确认数据公司/工厂认证公司ISO9000 认证已通过认证已申请顾问辅导,预计何时可通过认证: 三个月内 半年内 一年内无申请认证计划生产设备类别/名称品牌数量制造地址价格性能量测设备及仪器类别/名称品牌数量制造地址价格性能 NO.GMOVQM4013-01NO.GMOVQM4006-01电子(广州)有限公司 协力厂商资格取消通知QVLAVL厂商名称厂商代码地址电话传真厂商负责人联络人取消原因:核准会签提出部门GMO/PMOPMEENGPMCQRAVQMPRO审核承办No.GMOVQM4025-01Approval Vendor List Date: 项次厂商名称厂商代码厂商出货地点接单公司地址联络人电话号码传真号码E-mail Address备注中文英文中文英文中文英文中文英文中文英文中文英文NO.GMOVQM4012-01供 应 商 品 质 协 议 书 (页次:1/3)此份合约书于 _ 年 _ 月 _ 日,系由旭丽 (股) 有限公司影像处理事业部 _ 厂,(简称 旭丽),工厂厂址: _ 为 _ 商品交易,与协力厂商: _ (简称协力厂商),厂址: _, 根据 _ 年 _ 月 _ 日采购合约书共同签订之 _ 商品 (简称产品) 的质量合约书.1.0 基本合约 产品质量的共识,对于旭丽及协力厂商两者之间是很重要的,协力厂商应以最大的努 力生产,并且保证产品符合规格,这份合约书的目的;是给协力厂商做基本的了解,旭丽 的材料协力厂商同意去发展制程改进与控制的计划,以执行品保活动和产品检验,并 使旭丽进料检验进行合理与顺利.2.0 质量接受度 如在任何情况下,生产和供应的产品无法达到旭丽和协力厂商同意的标准时,旭丽可 认定产品不良, 协力厂商应负做合理且顺利的措施之责任. 生产及供应的产品,如不能达到由旭丽及协力厂商所同意的规格书或由协力厂商所提 供之规格即 视为不良品,如不在规格书中所规定的不良项目,则须经由双方协调同意 之.3.0 保证与赔偿 产品保证期间,系从旭丽接收产品到日起 7 个月,在保证期间有不良品发生时,协力厂 商应免费维修或换新,旭丽提供产品给客户后,若发现有许多相同之不良原因时,协力 厂商须赔偿旭丽所有因为该不良品所造成之损失.4.0 赔偿 除上述第 4 条之外,协力厂商对于不符合规格书之不良品,可以谨慎地选择以下之任 何方法处理之. 4.1 换货 4.1.1协力厂商应在旭丽所订之日期内换货,并负担所有换货而发生之运费. 4.1.2 如果协力厂商要求旭丽退还不良品,旭丽将依必要程序退回之,由协力厂 商负担一切费用. 4.2 不良品维修 4.2.1产品需维修时,旭丽将依照协力厂商之指示,选择以下方法之一： A) 协力厂商派人至旭丽维修. B) 如果协力厂商要求,且获旭丽同意之下,旭丽将代替协力厂商维修,由协 力厂商负担所有旭丽发生之费用. 4.3 不良品退款 如旭丽要求协力厂商不良品之退款,协力厂商须依据旭丽付款要求,退还不良品 之货款金额给旭丽.5.0 防止不良品之再发生 如旭丽在进料或生产时发现不良品,协力厂商须对旭丽生产工厂,或协力厂商之仓库 重新检验 整批货.旭丽判定维修之产品,协力厂商应负担责任及费用.同时,协力厂商 原因,并立即以书面通知改善计划.NO.GMOVQM4014-01供 应 商 品 质 协 议 书 (页次:2/3) 如有许多不良品以不寻常之相同因素发生,协力厂商须依旭丽之要求,派人至旭丽维 修不良品, 应分析及探讨不良包括旭丽厂内外之存货.6.0 工程或制程变更 如协力厂商须作设计变更,制程变更,材料变更,协力厂商应先寄送工程变更报告书给 旭丽, 经旭丽书面同意后始得实行变更.7.0 品保数据提供 协力厂商应提供以下数据以确保厂商之质量状况,并依照旭丽指定之地方与日期提 供资料 : 1) 公司简介 2) 公司组织图 3) 负责品管人员姓名 4) 质量保证系统 5) 质量管理流程图 6) 检验系统流程图 7) 生产流程图 8) 年度质量目标 9) 质量改善计划 上述数据变更,应立即通知旭丽.8.0 品质稽核 必要时,旭丽将至协力厂商厂内,针对协力厂商质量系统,制程和交与旭丽 之产品作 稽核.旭丽将会依照质量稽核结果提供建议和指示.协力厂商应在质量稽核后一周内 提供改善及执行计划给旭丽.9.0 资料交流 9.1 从旭丽到协力厂商 每个事件的质量不良 品质制程报告 每个事件的质量不良 质量评分报告 一般性信息(定期) 9.2 从协力