办公用品管理制度doc.doc

精选资料 办公用品管理制度 第一章 总则第1条 目的：为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约、避免浪费的现代办公方式，特制定本制度。 第2条 适用范围：集团公司及直属各部门；办公室负责全过程的申报、审查、报批及管理。 第3条 本制度办公用品包括日常办公所涉及的所有用品：固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、卫生纸、茶叶、纸杯、环卫用品、水性笔、白板笔、大头针、各类票夹等。 第二章 办公用品计划 第4条 各部门根据本部门办公用品使用情况，适时提出本部门办公用品领用计划，部门负责人审签后报综合办公室。 第5条 综合办公室专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，填报办公物资请购单，经相关负责人和领导签审后执行。 第6条 采购单位价值100元以上办公用品时，须报请总经理、董事长批准。特殊办公用品可以经综合办公室报请总经理、董事长同意后，授权各部门自行采购。 第三章 办公用品采购第7条 办公用品在采购计划完成签审后，由综合办公室专员负责采购和管理。 第8条 由管理人员填报办公用品入库单并签收，财务在报销相关费用时，正式发票后要附齐：办公物资请购单、办公用品入库单，相关签字完整，方可报销。第四章 办公用品分发领用第9条 各部门领用办公用品需在办公用品领用表中相应物品栏如实填写品名及数量并签字确认，作为统计台账。 第10条 综合办公室按办公用品领用表中数据进行统计、审核、分析各类办公物品的使用情况，做到有针对性地管理。第11条 办公用品领取后发现不适用或未用完部分，及时交由综合办公室更换或暂存，并做好相关情况登记。 第五章 办公用品管理第12条 公司固定资产、耐用办公用品以及其他低值易耗等办公用品均由综合办公室统一造册管理，并明确使用责任人和管理责任人。使用人调离、辞退时要办理相关物品移交手续后，方可结算其工资待遇等费用。第13条 综合办公室对办公用品的使用情况作好月度或年度报表，真实反馈办公用品当月开支费用、浪费、结余、办公效率等情况，参与公司办公管理。 第14条 使用中的办公用品出现问题及故障，及时填写办公用品和办公设备维修请示单，由综合办公室负责处理退换、保修、维修、配件等事宜。 第六章 违规惩罚第15条 公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣除。 第16条 公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者，一经发现将按浪费物品价款2倍处罚，并从责任人当月工资中扣除。 第17条 员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付。 第七章 附则第18条 本制度由综合办公室制定、解释，报总经理、董事长批准后执行。 第19条 相关表格：办公物资请购单、办公用品和办公设备维修请示单、办公用品入库单、办公用品领用登记表第20条 相关流程：办公室专员（部门）填报办公物资请购单部门负责人确认办公室负责人审查公司领导审签办公室专员采购库管员确认入库保管领用人申领签字办公室专员发放、统计台帐分析、指导下次采购。办公用品和办公设备维修流程：维修前请示主管领导查看及同意所属部门经办人填报办公用品和办公设备维修请示单经办人签字办公室负责人审查公司领导审签实施维修报销费用（附办公用品和办公设备维修请示单有效）。办公物资请购单 申请部门： 申请时间： 年 月 日请购办公物资名称规 格数 量预计单价用 途 申请人： 分管领导： 办公室： 公司领导：办公用品和办公设备维修请示单部门名称时间地点维修前请示领导设备名称设备故障维修内容主管领导意 见费用金额：拾 万 千 百 拾 元 角 分 ￥ 元经办人： 综合办公室： 公司领导：办公物资采购入库单办公物资名称规 格入库数量管理员签字备注 采购人员： 入库时间： 年 月 日办公用品领用登记表序号类别物品名称数量领用人签字审批人签字备注12345办公物资请购单 申请部门：办公室 申请时间：2012年8月1日请购办公物资名称规 格数 量预计单价（元）用 途文件盒A4-50mm6个11抽纸1*3包1提18卷纸1提25皮面笔记本4本13下压式文件夹4本7 申请人： 分管领导： 办公室： 公司领导：办公物资采购入库单办公物资名称规 格入库数量管理员签字备注文件盒A4-50mm6个抽纸1*3包1