某电梯公司安装维修质量保证手册

（公司图标）质量保证手册文件编号： 版本：001/2010版 修订号：01 第 34 页 共 36 页 录质量保证手册发布令2质量方针发布令3质量方针3质量目标3任命书4-5公司简介6手册管理7一 范围、引用标准、术语定义和缩写词 81. 范围82. 引用标准83. 术语、定义和缩写词8-9二 质量保证手册10（一）总要求10-11（二）管理职责12-20（三）文件控制21-22（四）合同控制23-24（五）材料零部件控制25-26（六）作业（工艺）控制 27（七）焊接控制 28（八）检验控制 29（九）设备和检验装置控制 30（十）不合格品控制 31（十一）质量改进与服务控制32-33（十二）人员培训、考核及其管理 34（十三）特殊过程控制 35三 特种设备许可制度36附录1：公司组织机构图 37附录2:质量管理体系组织机构图38附录3:控制程序文件清单39附录4:文件更改控制页40电梯安装维修质量保证手册发布令本电梯安装维修质量保证手册根据特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装改造维修许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、电梯监督检验规程、液压电梯监督检验规程、杂物电梯监督检验规程、自动扶梯和自动人行道监督检验规程等法规的要求和本公司的实际情况编制，适用于本公司电梯安装、维修全过程电梯安装维修质量控制。本电梯安装维修质量保证手册(2010版)现经我正式批准颁布，自2010 年11月 1日起实施。该手册规定了本公司的电梯安装维修质量方针，具体描述了本公司电梯安装维修质量管理体系及其要求，是指导本公司全体员工实施、保持和持续改进电梯管理的纲领性文件和行动准则，全体员工必须遵照执行。总经理：（签字） 2010年11月 1日电梯安装、维修质量方针发布令本公司全体员工：为建立、实施、保持和改进公司的电梯安装、维修质量保证体系，制定了本公司的电梯安装、维修质量方针和目标，现发布如下：电梯安装、维修质量方针“严格管理、追求优质、完善体系、用户满意”，以顾客需求为导向，以电梯安装、维修质量赢得市场，致力于持续改进，向顾客提供满意的产品和服务，向员工提供满意的回报。电梯安装、维修质量目标1. 政府职能部门检测一次性合格率98%；2. 电梯安装工程自检一次性合格率达100%；3. 合同履约率100%；4. 维保抽检合格率98%；5. 电梯故障急修率3%；6. 顾客满意度90分；7. 用户投诉率3%，投诉处理率100%；质量目标的分解凡目标涉及的部门和项目均需加以展开，分解为各自的质量目标，并定期考核。质量目标的分解详见“质量目标分解表” 批准人： 日 期：2010年11月01日质量保证工程师任 命 书兹任命 同志为本公司质量保证工程师，并授予该同志以下职责和权力：1. 负责依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007对电梯安装维修质量保证体系的建立、实施和保持。2. 报告电梯安装维修质量保证体系的业绩，提供改进电梯安装维修质量保证体系的依据和要求。3. 确保提高全体员工满足顾客要求的意识。4. 协调与电梯安装维修质量保证体系有关的外部事宜。5. 有权根据电梯安装维修质量保证体系运行情况，对有关单位和人员实施奖罚。6. 组织落实本公司电梯安装维修质量保证体系的评审和年度审核。总经理：（签字） 2010年 11月 1日电梯安装维修质量保证体系各责任人员任 命 书为确保本公司电梯安装、改造、维修质量保证体系持续有效的运行，现对各电梯安装维修质量控制系统责任人进行任命：材料责任人：工艺责任人：检验责任人： 设备责任人：计量责任人： 安装调试责任人：维修作业责任人：焊接作业责任人：以上责任人员的职责权限在电梯安装维修质量保证手册中规定明确，应认真履行。总经理：（签字） 2010年 11月 01日公 司 简 介*电梯有限公司成立于2008年8月，注册资金150万元人民币，主要经营范围为电梯及配件销售、安装、维修，金属材料、建造材料、机械设备、电器设备、办公用品及技术咨询服务等。公司现有职工37人，公司下设安装、维保、质安、行政、销售、财务等部门。本公司以“服务创造未来”为宗旨，建立了一整套完整的安装、技术、质检等服务体系。公司一贯以用户需求为目标，精心组织、精心施工、热心服务，以优质的服务、精湛的技术深受各地用户的好评。 公司必将以全新的面貌、科学的管理为社会各界提供更优质的服务。地址： 电话： 传真： E-mail: 邮编： 手 册 管 理1.电梯安装维修质量保证手册的审核、批准和发放本手册由质量安全部组织编制，质量保证工程师审核，总经理批准后实施。 电梯安装维修质量保证手册的发放由行政部提出发放范围，经质量保证工程师批准后发放，以确保使用者得到电梯安装维修质量保证手册。 电梯安装维修质量保证手册的发放应做好记录。 2.电梯安装维修质量保证手册的更改 根据使用者提出的更改意见，质量保证工程师组织评审，经总经理批准后，填写文件更改通知单发放到相关部门进行更改，并做好标识。 当本公司组织机构发生重大的变化时，电梯安装维修质量保证手册应进行换版。电梯安装维修质量保证手册的更改、换版应执行文件控制程序。 3.电梯安装维修质量保证手册2010版的控制 电梯安装维修质量保证手册分为受控版本和非受控版本。受控版本的控制范围为公司确定的内部发放范围，受控版本的标识方法是本公司的文件编号PSS-QM-A2010及分发号。 为了投标或向顾客提供的电梯安装维修质量保证手册为非受控版本，非受控版本不做更改控制，也不进行标识。 4.电梯安装维修质量保证手册2010版的管理 任何人不得在手册上随意更改、涂抹。当电梯安装维修质量保证手册的持有者调离本公司时，行政部应及时收回，并做好记录。 本电梯安装维修质量保证手册的解释权为本公司质量保证工程师。 一 范围、引用标准、术语定义和缩写词1范围1.1 总则依据特种设备制造、安装、改造、维修电梯安装改造维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007标准编制的电梯安装、维修质量保证手册，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和相关适用法律法规要求的产品，并通过电梯安装、维修质量保证体系的有效运行和持续改进，满足所有顾客和相关的要求，增强顾客的满意程度。1.2 应用本质量保证手册适用于本公司从事资格许可范围内的电梯安装、维修以及电梯代理经销服务活动全过程的质量管理，也适用于内部和外部(包括认证机构)评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以保证符合顾客和适用法律法规要求，并增强顾客满意。2. 引用标准2.1 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0005 -2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则国家质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则GB/T 190002000 质量管理体系基础和术语GB/T 190012000 质量管理体系要求GB/T 70241997 电梯、自动扶梯、自动人行道术语TSG T5001-2009 电梯使用管理与维护保养规则 当以上国家和国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系。2.2 适用的法律法规详见标准与法规文件清单。3. 术语、定义和缩写词3.1 术语本手册采用GB/T 190002000质量管理体系基础和术语和GB/T 70241997电梯、自动扶梯、自动人行道术语3.2 定义3.2.1顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.2.2管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.2.3电梯安装维修质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的电梯安装维修质量宗旨和方向。3.2.4电梯安装维修质量目标：在电梯安装维修质量方面所追求的目的。3.2.5最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。3.2.6持续改进：增强满足要求能力的循环活动。3.2.7顾客：接受产品的组织或个人。3.2.8供方：提供产品的组织或个人。3.2.9相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。3.2.10缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。3.2.11预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.2.12纠正措施：为消除已发现的不合格或其他潜在的不期望情况的原因所采取的措施。3.2.13返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.2.14返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.2.15电梯安装维修质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。3.2.16审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2.17审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。3.3 缩写词TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求缩写为：质保体系基本要求TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则缩写为：评审细则质量保证手册 缩写为：手册质量保证工程师 缩写为：质保工程师*电梯有限公司 缩写为：公司二 质量保证手册(一)总要求1. 质量保证手册1.1为了加强对电梯安装、维修质量严格控制，公司依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007标准的要求并结合本公司的具体情况，建立了满足标准要求的、结构化的电梯安装、维修质量保证体系。确定了其管理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运行和控制所需用的准则和方法。管理体系的过程由管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等部分组成。1.2质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件是确保有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容： a.术语和缩写； b.体系的使用范围； c.质量方针和目标； d.质量保证体系组织及管理职责； e.质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。1.3 采用过程控制方法并确保：a. 确保过程所需的资源和信息的获得；b. 明确控制的准则和方法；c. 确定过程的顺序和相互作用（接口）；d. 监视和测量并分解这些过程。1.4 实施过程策划的电梯目标并持续改进这些目标。2. 程序文件（管理制度）程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过程序文件的形式进行表述，使其各系统有法可依，有章可循，确保各系统得到有效实施和控制。文件清单详见“附录3”。3. 作业（工艺）文件和质量记录3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验规程（卡片）等；工艺文件应符合产品的特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化，具体要求按记录控制程序执行。4. 外来文件4.1 外来文件由办公室统一登记注册。4.2办公室应密切关注相关法律法规、安全规范、国家/行业标准等文件更新的动态，以确保外来法律法规、安全规范、国家/行业标准应为现行有效版本。4.3 外来规范、标准、图纸、工艺等技术文件由设计、工艺质控责任人负责确认，并接受质保工程师的监督检查。4.4 外来文件的管理按文件控制程序执行。5. 质量计划公司制订和贯彻实施能确保质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括：a. 控制内容、要求；b. 过程中实际操作要求；c. 质量控制系统责任人员和相关人员的签字的规定。6. 关于外包过程本公司对电梯安装、维修实现过程中利用外部资源的过程，如安装中的起重、脚手架架设等专业性协作过程，采取外包方式，委托给具备相应能力和相应资格的单位进行，并明确按采购控制程序要求对外包过程实施控制，包括对所选择的外包单位进行能力、资质考查，经评定合格后纳入合格供方名录，实施动态管理，并规定对其控制的要求等。7. 相关文件7.2 记录控制程序 7.2 文件控制程序 7.3 采购控制程序8. 组织机构及质量保证体系结构总经理应确定公司组织机构及质量管理体系结构，规定其职责和权限，确保各部门之间沟通和协作，质安部负责实施考核评价。公司组织机构图及质量管理体系结构图详见附录：组织机构图。(二) 管理职责1. 职责、权限和沟通1.1 各职能部门的职责和权限1.1.1公司总经理（法定代表人）a.对公司特种设备安装、维修安全和质量负责；b.向公司传达满足顾客和相关方要求和法律法规要求的重要性；c.以增强顾客满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到识别、确定和满足；d.主持制定公司的质量方针和目标，并确保符合相关标准的要求；e.确保在公司相关职能和层次上建立电梯目标；f.确保所需的资源能够获得；g.任命质量保证工程师，赋予其明确的职责和权限，并支持其工作；h.确保电梯体系策划符合相关标准要求；i.确保公司内部的职能和层次职责、权限得到规定的沟通；j.确保在公司内建立适当的沟通过程，对电梯安装、维修质量保证体系的有效性进行沟通；k.主持管理评审，确保电梯安装、维修质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性；l.批准公司的电梯安装、维修质量保证手册和电梯安装、维修质量保证体系的管理评审计划、报告以及公司年度培训计划等文件，审批采购计划和合同；m.主持公司的经济活动分析，确保电梯安装、维修质量保证体系运行的资金保障。1.1.2质量保证工程师a.按照总经理的授权和质量保证体系的要求，具体组织落实质量管理工作，负责质量保证体系的建立、实施、保持和持续改进，确保实现质量方针和质量目标；b.负责指导质量手册有效地运行；c.负责领导内部质量审核，向总经理报告有关质量保证体系的运行情况，和提出改进建议； d.宣传并贯彻执行有关质量的法规、制度，确保在整个组织内提高质量安全意识和满足顾客要求的意识； e.协调处理与质量保证体系正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断完善；f.主持法律法规及顾客满意信息的监视、收集和分析；g.组织制订和修订施工技术文件，审批施工组织设计，负责组织产品质量和服务质量的数据分析。并负责安全控制，内部及外部图纸的审核与批准；h.负责公司质量保证体系有关事宜与外部各方的联络协调工作。 1.1.3技术负责人a.在质保工程师领导下，负责编制电梯扶梯安装、维修工程的工艺设计或工艺方案，承担工艺控制程序的起草和修订工作，认真贯彻执行国家关于技术工作的方针、政策和公司有关规定；b.审核电梯扶梯的工艺文件，监督执行工艺纪律，负责工艺的改进工作，深入现场，掌握质量情况，指导、督促、解决电梯扶梯安装、维修工作中出现的工艺问题，搞好工艺技术服务工作；c.指导或参加工艺文件的自审和会审及技术交底；d.对审查签署的工艺文件的正确性、完整性、合理性、可行性负责；e.对各部门工艺执行情况进行监督，检查，对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权 f.对规定期限内未完成工艺准备工作而影响工程进度负责；对因工艺编制问题导致产品大量浪费、报废或返修造成的经济损失负责；g.对发生在工艺技术上丢失、泄密现象负责；h.按规定审批程序对工艺文件有更改权，对制订的工艺文件有解释权，对不符合图纸要求的工艺作业有纠正权。1.1.4办公室 a.负责公共关系与内部沟通协调，组织或主持公司级会议及对外会议。 b.制订和审议本公司的组织体系和管理制度，确保公司内部沟通畅顺。c.负责公司招聘、薪资和福利、绩效管理等人力资源管理工作。d.负责公司培训管理工作;e.负责公司车辆、清洁、绿化等后勤工作。 f.负责本部门环境因素与危险源的调查与运行控制工作。g.负责前台、信函传真的收发、资料复印、报刊订阅，负责档案管理。h.负责其他未能明确责任部门的工作。 i.负责本部门环境因素与危险源的调查与运行控制工作。1.1.5财务部a.协助电梯安装、维修质量管理部进行电梯安装、维修质量成本的统计工作，向总经理及电梯安装、维修质量管理部提供电梯安装、维修质量成本报告；b.负责公司会计事务，并向有关部门提供财务报告；c.负责公司工资、资金的管理；d.监控公司签订的所有合同；e.为公司电梯安装、维修质量环境职业健康安全管理体系提供财务支持。f.为环境职业健康安全管理方案的实施提供资金保障；g.审核各类事故处理的费用支出，努力降低故障成本；1.1.6销售部a.根据公司总体年度经营方针，制订销售计划；b.负责在产品的销售过程中识别和确定有关产品要求，编制产品合同；c.负责按要求进行合同的修改、更新和有效性控制；d. 对与顾客有关的过程进行控制1.1.7安装部职责a.贯彻执行公司质量方针，坚持“安全第一，预防为主”的思想，争创优质工程；b.负责安装施工环境监督和文明施工的管理，杜绝安全事故的发生；c.负责采购控制及相关方的评价，负责安装施工现场材料、设备的标识及状态标识、防护和现场临时库房的管理；d.负责安装过程中设备的配置和管理、生产、环境和服务的提供；e.负责电、扶梯的安装工作，按要求完整填写施工记录，做好施工的过程检验及成品的自检工作，对电梯安装过程进行有效控制，对安装中出现的问题要及时纠正或上报；f.根据安装合同编排施工计划，编制施工施工案并监督实施；组织项目施工，确定施工时间，制作工程报表。g.严格按照技术及服务规程、施工方案进行督促检查，对安装过程中出现的问题及时平衡、协调处理；h.负责工艺策划及技术文件归口管理，安装有关外来图纸、技术文件审查和技术交底；。i.做好安装质量和数量的统计工作，做好原始记录确保资料系统完整齐全；j.负责施工进度，监督施工。负责电梯安装安全和工程质量，组织实施持续改进包括纠正、预防措施，对影响电梯安装质量的人、机、料、法规及环保因素实施监控，对其控制因素进行有效指挥和协调，并对异常现象进行追踪和处理；k.负责安装任务的安排和资源配置，确定安装要求及合同的评审，根据工程需要适时调整工程人员，使各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作；l.负责电梯安装过程中不合格品控制和配合投诉处理工作，处理应急事件和支持售前服务；m.对客户进行回访，对安装质量实行监督制度。 n.协助质安部、销售部、维保部完成有关工作。1.1.8 维保部职责a.负责维护保养合同工作；b.负责实施维护保养和提供故障修理；c.贯彻执行公司质量方针，坚持“安全第一，质量是取胜”的思想，争创优质工程；d.负责施工环境监督和文明施工的管理，杜绝安全事故的发生；e.负责电梯维护保养过程中不合格品控制和配合投诉处理工作，处理应急事件和支持售前服务；f.对电梯维护保养过程进行有效控制，对影响产品电梯维修质量的人、机、料、法、环境等因实施监控，对其控制因素进行有效指挥和协调，并对异常现象进行追踪和处理。g.负责产品标识和检验状态相关工作，维修过程中产品的标识工作，按要求完整填写施工记录，做好施工的过程检验及成品的自检工作，对电梯维修过程进行有效控制h.负责维修任务的安排和资源配置，确定维修要求及合同的评审，根据工程需要适时调整工程人员，使各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作；i.做好维保质量和数量的统计工作，做好原始记录确保资料系统完整齐全；j.协助质安部作好零配件检验工作、负责电梯维护保养过程和电梯验收工作k.负责本部门环境因素与危险源的调查，电梯维护保养环境安全管理工作。l.负责维修有关外来图纸、技术文件审查和技术交底，负责编制维修有关施工工艺文件；m.负责安装、维修有关技术法规、技术标准的收集和贯彻。n.协助质安部、销售部、安装部完成有关工作。1.1.9 质安部职责a.负责电梯安装、维修、保养过程中的质量监督和安全检查工作； b.配合特种设备检验院的电梯验收工作，负责电梯检验报告的领取和管理工作；c.负责电梯安装、维修、保养的开工申请工作；d.确保进入施工现场的安全设施达到合格标准e.负责技术管理工作，编制有关的技术规程和施工工艺保证编制和提供的文件资料符合质量管理要求，并对文件差错造成的质量事故负责；f.纠正和预防措施的制订和组织实施，搞好现场服务，指导施工现场进行质量控制和管理，及时处理质量问题；g.收集并分析电梯安装、维修、保养质量和安全方面的信息，并向相关部门反馈；h.检查电梯安装、维修、保养施工过程中的各种记录和标识，保证工程的可追溯性；i.负责组织对施工质量和安全事故的调查与分析，提出处理意见和改进措施；j.执行电梯施工质量、安全奖惩制度；k.负责顾客满意度调查，安装、维保工程的质量抽查，数据收集、分析工作和监督；l.负责环境安全的绩效监测和测量、应急准备和响应、消防安全管理、运行控制指导和检查、工伤事故管理等工作；m.负责环境安全健康的内外部信息沟通。1.1.10 施工班组a.贯彻公司管理方针及管理体系文件，建立项目工程电梯安装、维修质量保证体系，履行工程合同；b.建立基础管理工作，完成技术文件与现场记录；c.对与项目相关的供方进行必要的电梯方面的考核；d.按项目提出特殊工种（岗位）培训需求计划；e.负责施工现场电梯管理。2. 电梯安装、维修质量保证体系组织机构各专业质量控制责任人职责及权限2.1 公司总经理（法定代表人）a.对公司特种设备安装、维修安全和质量负责； b.向公司传达满足顾客和相关方要求和法律法规要求的重要性；c.以增强顾客满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到识别、确定和满足；d.主持制定公司的质量方针和目标，并确保符合相关标准的要求；e.确保在公司相关职能和层次上建立电梯目标；f.确保所需的资源能够获得；g.任命质量保证工程师，赋予其明确的职责和权限，并支持其工作；h.确保电梯体系策划符合相关标准要求；i.确保公司内部的职能和层次职责、权限得到规定的沟通；j.确保在公司内建立适当的沟通过程，对电梯安装、维修质量保证体系的有效性进行沟通；k.主持管理评审，确保电梯安装、维修质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性；l.批准公司的电梯安装、维修质量保证手册和电梯安装、维修质量保证体系的管理评审计划、报告以及公司年度培训计划等文件，审批采购计划和合同；m.主持公司的经济活动分析，确保电梯安装、维修质量保证体系运行的资金保障。2.2 质量保证工程师a.按照总经理的授权和质量保证体系的要求，具体组织落实质量管理工作，负责质量保证体系的建立、实施、保持和持续改进，确保实现质量方针和质量目标；b.负责指导质量手册有效地运行；c.负责领导内部质量审核，向总经理报告有关质量保证体系的运行情况，和提出改进建议；d.宣传并贯彻执行有关质量的法规、制度，确保在整个组织内提高质量安全意识和满足顾客要求的意识； e.协调处理与质量保证体系正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断完善；f.主持法律法规及顾客满意信息的监视、收集和分析；g.组织制订和修订施工技术文件，审批施工组织设计，负责组织产品质量和服务质量的数据分析。并负责安全控制，内部及外部图纸的审核与批准；h.负责公司质量保证体系有关事宜与外部各方的联络协调工作。 2.3 工艺责任人a.在质保工程师领导下，负责编制电梯扶梯安装、维修工程的工艺设计或工艺方案，承担工艺控制程序的起草和修订工作，认真贯彻执行国家关于技术工作的方针、政策和公司有关规定；b.审核电梯扶梯的工艺文件，监督执行工艺纪律，负责工艺的改进工作，深入现场，掌握质量情况，指导、督促、解决电梯扶梯安装、维修工作中出现的工艺问题，搞好工艺技术服务工作；c.指导或参加工艺文件的自审和会审及技术交底；d.对审查签署的工艺文件的正确性、完整性、合理性、可行性负责；e.对各部门工艺执行情况进行监督，检查，对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权 f.对规定期限内未完成工艺准备工作而影响工程进度负责；对因工艺编制问题导致产品大量浪费、报废或返修造成的经济损失负责；g.对发生在工艺技术上丢失、泄密现象负责；h.按规定审批程序对工艺文件有更改权，对制订的工艺文件有解释权，对不符合图纸要求的工艺作业有纠正权。2.4 材料责任人a.编制材料采购控制程序，制订采购计划、签署采购合同；b.对供方进行评价选择、再评价，建立合格供方的名录，对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方应进行资格确认；c.根据材料供应计划进行市场询价，确定材料供应商及材料价格；d.对材料的规格型号、材质、数量、外观的完好性和正确性负责；e.审核材料验收检验记录，并对材料的改代可行性负责；f.对材料的保管、使用以及安装过程中材料标记的规范性和追溯性进行监督和指导；g.负责签署入库清单；对检查出的不合格产品有权制止入库，并配合采购员及时与厂商联系退换货； h.不定期监督检查库存物品，发现过期或失效的材料有权停止使用，经质保工程师批准后报废处理。2.5 检验责任人a.认真贯彻执行国家电梯安装维修质量法规及公司电梯安装维修质量目标；制订和完善公司电梯安装维修质量检验制度并监督实施；b.严格按照电梯扶梯的相关检验规范进行安装过程和最终检验或试验；c.负责电梯扶梯安装、维修和保养过程中的检验以及完工后的最终质量检验；d.配合相关主管部门和特种设备检验院对电梯扶梯进行检查工作；e.作好电梯扶梯安装、维修和保养过程中的各种检验记录和标识；f.对电梯安装维修质量实施监督检查；在检查过程中发现重大不合格项时有权要求施工人员停止施工；g.对不合格项提出处理意见，对制订纠正预防措施提出自己的建议；h.依据电梯扶梯施工质量、安全奖罚制度的相关规定对违反规定的施工人员进行处罚；2.6 设备责任人a.负责施工设备（焊机、电锤、电源线等）的日常管理工作，承担设备控制程序的起草和修订工作；b.及时掌握设备的使用状况，编制并实施设备管理、设备安全操作规程及维修保养等各项管理制度；c.负责设备的日常检修及外协联络工作；负责指导各岗位做好设备的维护保养工作，确保设备完好率达到90以上；d.组织对设备操作人员的培训和岗位资格的审查，对设备操作责任人员进行技术交底，确保设备的正确操作和维护；e.负责建立设备完好和专管制度，确保在用设备及计量器具的完好率和专管率达到要求防止不合格的设备误用。f.负责设备维修的控制，确保设备进行合理定期检修，对技术性能下降，不能满足使用要求且无修理价值的设备有权报废更新；g.负责建立、完善和管理设备技术档案；2.7 计量责任人a.负责计量器具管理程序文件的编制，规定计量器具分类管理办法和检定周期，明确计量器具管理程序，并监督实施。b.负责计量器具的日常管理和台帐的建立。c.负责拟定公司计量器具配置方案，提出计量器具采购计划。d.负责对在用计量器具的校准实施控制，及时下达计量器具周检通知书，同时对计量器具校准证书和标识进行管理，防止不合格计量器具误用，并及时处置不合格计量器具。e.负责对计量器具周检率和合格率进行分析，向质量保证工程师提出改进计量管理的建议和方案。2.8 安装调试责任人a.负责电梯有关法律法规和公司有关管理制度在安装现场的贯彻执行；b.对安装过程的实体电梯安装维修质量和各控制环节实施进行监督和控制；c.审查安装工艺、检验记录报告并负责组织安装调试；d.负责安全监察机构现场监督检查的联络和问题的组织处理回复；2.9 维修作业责任人a.负责销售维护保养合同评审；b.负责监控电梯大修服务实施；c.负责拓展维保员工素质及其它相关事务工作；d.负责电梯维护保养过程不合格品控制和配合投诉处理工作；e.负责维保作业环境因素与危险源的调查，电梯维护保养环境安全管理工作。2.10焊接作业责任人a.负责对特殊过程的确认；b.负责监控焊接操作人员及操作过程符合性；c.负责对使用设备控制，并定期检修；d.负责对原材料的性能和质量进行再确认。3. 内部沟通3.1 内部沟通a.最高管理者应发挥主动主导作用，以确保不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通。b.质量保证体系有关的各种信息沟通，可采用质量简报，办公例会，质量（安全）例会，工程例会及各种媒体（如书面通知，计算机联网等）。4. 管理评审4.1质量保证工程师负责组织电梯安装、维修质量安全部制定和实施管理评审控制程序。管理层每年至少进行一次管理评审。管理评审由质量保证工程师组织，总经理主持，管理层、质量保证工程师、部门负责人、各责任人以及指定人员参加。评审的任务是：a.确保电梯安装、维修质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；b.评价电梯安装、维修质量方针和目标的实现情况。c.寻求改进的机会是评审的目的。4.2 以下是管理评审的输入：a.电梯安装、维修质量体系运行业绩及存在的问题。b.电梯安装、维修质量方针、目标和指标的落实贯彻情况。c.采取纠正和预防措施的效果。d.组织结构和资源是否能满足电梯安装、维修质量体系的需要。e.顾客反馈信息、环境投诉、重大安全事故。f.对上次管理评审、内审结果是否进行了有效处理。g.重大环境因素及安全危害因素更新信息。h.各部门汇报本部门体系运行业绩和存在问题。i.客观环境变化方面的影响及相关方关注的问题。j.电梯安装、维修质量法律法规的合规性评价报告。k.改进的建议。4.3 评审输出4.3.1质量保证工程师负责组织做好管理评审会议记录，评审输出包括与以下方面有关的措施：电梯安装、维修质量保证体系及其过程的改进（包括电梯安装、维修质量方针、目标及体系要素的修改的决策和行动）：a.与顾客要求有关的产品的改进；b.电梯安装、维修质量管理体系改进；c.资源需求。4.3.2在以下的情况下应随时考虑进行管理评审：a.组织结构发生重大变化；b.连续的顾客重大投诉或退货；c.连续出现电梯安装、维修质量管理问题；d.电梯安装、维修质量管理管理体系发生重大的变化；e.顾客要求或服务要求发生明显变化。 这些有针对性的管理评审其内容不受 5.6.2 条款的限制。4.4 相关文件管理评审控制程序(三) 文件控制1. 文件控制1.1 质量手册的保管 质量手册的保管按 “质量手册的管理”执行。1.2 文件的管理质安部编制文件控制程序对质量体系所要求的文件予以控制。公司文件包括质量保证体系文件、技术文件、其它管理文件、外来文件。具体要求： a.文件的编号、版号、修改状态标识等由办公室按文件控制程序的要求进行；b.文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；文件的审核、批准按下表执行：文 件 名 称审 核批 准质量保证手册质量保证工程师总经理程序文件质量保证工程师总经理工艺文件工艺责任人技术负责人质量记录各质控负责人质量保证工程师c.文件发放时做好签收记录，确保各个部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准；d.对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改应按相关规定进行审批； e.文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别； f.公司引用的外来文件（如法律法规、安全技术规范、标准等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准必须购买正式版本； g.对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时应对这些文件加注“作废保留”的标识。1.3 相关文件文件控制程序2. 记录控制2.1 质安部编制记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。具体要求如下： a.记录格式统一、编号唯一； b.记录的内容客观准确、清晰、易读、且容易识别； c.标识清楚、便于检索； d.存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失； e.明确保存期限； f.非纸质记录的管理应按有关规定执行； g.编制记录表格清单，以便于统一管理。2.2 相关文件记录控制程序(四) 合同控制1. 与产品有关的要求的确定销售部应确定顾客对产品有关的要求，并应确保符合以下条件：a.合同条款符合中华人民共和国合同法及相关法律法规并符合本公司利益； b.顾客的要求明确，包括产品交付前和交付后的活动；c.顾客虽未明确要求，但规定或已知预期用途； d.公司具有履行合同的能力（技术能力、人员保障、材料和设备保障、工期保证等）； e.本公司的承诺：包括报价书、投标文件、宣传广告等形式。2. 合同评审2.1 评审对象：销售、安装、维修保养等合同。2.2 评审目的：通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。2.3 销售部应评审与产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供服务的承诺之前进行。2.4 一般维修保养合同由销售部组织，维保部进行评审确认；新梯销售安装合同由销售部组织安装部及财务部进行评审，最后由总经理进行确认。2.5 销售部应保存合同评审结果及评审决定的措施记录； 若顾客提供的要求没有形成文件，销售部在接受顾客要求之前应对顾客要求进行确认。3. 若合同要求发生变更，销售部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。必要时应重新进行评审。4. 合同评审应满足的要求4.1 合同条款必须符合中华人民共和国合同法及相关法律法规；4.2 合同条款必须符合国家安全技术规范、标准及技术条件的要求；4.3 参照文献4.3.1法律法规中华人民共和国产品质量法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国安全合同法特种设备安全监察条例特种设备质量监督与安全监察规定特种设备注册登记管理办法电梯监督检验规程液压电梯监督检验规程（试行）自动扶梯和自动人行道监督检验规程杂物电梯监督检验规程4.3.2 技术规范、标准及技术条件（1）质量管理体系要求（GB/T19001-2000）（3）电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）（4）电梯技术条件（GB/T10058-1997）（5）电梯试验方法（GB/T10059-1997）（6）电梯安装验收规范（GB100602009）（7）电梯工程施工质量验收规范（GB503102002）（8）电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范（GB50182-93）（9）电梯维修规范（GB/T 18775-2002）（10）液压电梯（JG50711996）（11）杂物电梯（JG1352000）（12）自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB168991997）（13）自动扶梯梯级链、附件和连论（JB/T8545-1997）（14）电梯、自动扶梯、自动人行道术语(GB/T 70241997)（15）电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸(GB/T 70251997)（16）电梯层门耐火试验方法(GA 1091995)（17）电梯电缆(GB 5013.51997)（18）额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆（GB5013.15013.7-1997）（19）额定电压450/750V及以下聚乙烯绝缘电缆（GB5023.6-1997）（20）电梯用钢丝绳(GB 89032005)（21）交流电梯电动机通用技术条件(GB 1297491)（22）电梯曳引机(GB/T 1343592)（23）电梯操作装置、信号和附件(JG 500992)（24）住宅电梯的配置和选择(JG/T 501092)（25）电梯T型导轨（JG/T 5072.11996）（26）电梯T型导轨检验规则（JG/T 5072.21996）（27）电梯对重用空心导轨（JG/T 5072.31996）（28）电梯导轨用轧型钢（YB/T 1571999）5. 相关文件合同控制程序(五)材料零部件控制1. 采购过程质安部对材料、零部件、外购、外协件的采购的控制方法为：1.1 根据采购物资材料对最终产品质量影响程度，销售部应制订选择、评价和重新评价供方的准则，评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持。1.2 对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认。1.3对供方进行评定和选择后，销售部应建立“合格供方名录”，经总经理批准后发放并实施。1.4 对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定期对现有供方重新评价。1.5 对所采购的产品实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。2. 采购合同安装部、维保部在采购之前应与供应商签订采购合同，在合同中应规定：2.1 与产品有关的信息（应包括产品名称、规格型号、材质、要求、数量、交货期、售后服务等）；2.2 质量要求、技术标准、适当时还可包括：对供方的