某村段路面改造工程项目管理策划书

省道S270新会西甲村到大洞村段路面改造工程策划书中铁十局集团有限公司城市轨道交通工程分公司省道S270线新会西甲村至大洞村段路面改造（工程）项目管理策划书 编制： 复核： 审批： 中铁十局集团有限公司城轨分公司二一五年九月十五日目 录1.工程概况11.1工程简介11.2主要工程数量及子项目清单11.3工程所处地区的自然环境21.3.1地形、地貌21.3.2气候21.4 地质及水文条件31.4.1地质情况31.4.2水文地质31.4.3路面现状31.5 施工条件41.5.1交通运输条件41.5.2施工场地41.5.3施工用水、用电51.5.4施工通讯51.5.5资源市场调查51.6业主、设计、监理单位51.7合同环境、合同价款以及价款水平分析61.7.1合同环境61.7.2合同价款61.7.3合同类型61.7.4赢利点及影响成本支出的因素分析61.7.5影响成本投入的因素72.项目管理模式73.项目经理部管理机构设置方案83.1项目经理部机构的主要职责83.2项目经理部定员设置83.3项目组织机构设置方案94.项目主要管理目标94.1安全管理目标94.2工程质量目标104.3 创优目标及安全标准工地创建规划114.3.1创优目标114.3.2建立创优保证体系114.3.3创优措施114.3.4安全标准工地创建规划124.4文明施工、环境保护和职业健康目标134.5工程工期目标144.6效益目标145.产品清单155.1工程产品155.2组织产品155.3管理产品165.4社会产品166.管理责任矩阵177.现金流分析及资金计划187.1现金流分析187.2资金计划199.机构和部门责任书2110.项目经理部一般员工绩效考核办法2411.施工组织部署2511.1总体施工部署2511.2临时工程设置方案2511.2.1施工总平面布置2511.2.2驻地建设2511.2.3临时便道2611.2.4 施工用水2611.2.5 临时用电2611.2.6 临时用地2611.2.7水稳拌合站、搅拌站建设2611.2.8钢筋加工场施工2811.3施工任务划分2911.4总体施工顺序及计划安排2911.5施工总平面布置方案2912.主要施工方案3012.1交通疏导方案3012.2旧路面病害处理方案3312.2.1裂缝的处理方法3312.2.2接缝的处理方法3512.2.3路面面板局部处理方法3612.2.4破碎板块处理方法3612.2.5脱空板块处理方法3612.3路面基层施工方案3712.4混凝土路面施工4013.内部资源配置方案4513.1劳动力配置计划4513.2机械设备投入4613.3资金使用计划4714.施工机械设备使用进场方案和物资材料采购方案4714.1施工机械设备使用进场方案4714.2物资材料采购方案4814.2.1材料需求计划4814.2.2材料采购方案4814.2.3采购制度4914.2.4材料采购、来源及方式5015.分包方案5015.1分包策略和方案5015.2劳务分包管理5016.项目变更、索赔方案5116.1类变更设计程序5116.2 针对本管段变更意向5217.风险预控方案5317.1项目合同风险评估及预控方案5317.1.1外协队伍管理的风险5317.1.2分包合同管理的风险5317.2施工风险分析及预控措施5617.3工程项目效益评估及采取的措施5717.3.1项目效益评估5717.3.2采取的应对措施5718.企业宣传、现场文明施工及环境保护方案5818.1企业形象宣传方案5818.1.1七牌两图5818.1.2两栏一报5818.2现场文明施工及环境保护方案5918.2.1施工准备区5918.2.2临边的防护要求6018.2.3钢筋棚6018.2.4水泥库6018.2.5材料库6118.2.6氧气瓶、乙炔瓶房6118.2.7试验室6118.2.8施工管理牌6119.技术及工艺创新方案6119.1新技术、新设备与新工艺的推广应用6119.2混凝土路面平整度施工6219.3路缘石安装线型控制6219.4混凝土路面病害处理施工6220.项目人才培养方案6221.工程特点、重点、难点分析6421.1工程特点、重点、难点分析6421.1.1工期紧、任务重6421.1.2安全、质量文明施工要求标准高6421.1.3管段长、车流量大、施工组织管理难度大6421.1.4混凝土、水稳受搅拌站影响大6421.1.5工期受附近村民、小区影响大。6421.1.6材料运输安全投入大6521.1.7 混凝土路面受龄期和交通影响大。6521.1.8环境保护、文明施工要求高6521.1.9夜间施工6521.2工程特点及重难点对策6621.3 工程的总体认识及采取的措施6722.项目维稳措施6822.1维稳信访工作领导小组6822.2成立项目维稳信访办公室6823.项目节能减排方案、措施6923.1项目节能减排实施方法6923.2节能减排主要措施。6923.3环境保护措施7023.4节材与材料资源利用7023.4.1节材措施7023.4.2结构材料7123.4.3周转材料7123.5节水与水资源利用7123.6节能与能源利用7223.7节地与施工用地保护措施7324. 附件7524.1附件一工程平面布置图7624.2附件二工程横断面图7724.3附件三工期横道图7824.4附件四主要材料计划表7924.5附件五主要材料调查表8024.6附件六主要机械配置表9024.7附件七规范与图集91省道S270新会西甲村到大洞村段路面改造工程项目策划书1.工程概况1.1工程简介本项目工程名称为省道S270新会西甲村到大洞村段路面改造工程，路段设计桩号范围为K76+345K84+745，项目起点位于会城区南环路与三和大道交叉口，路线沿三和大道自北向南行至天禄村,后自西沿银湖大道向东，项目终点位于金牛头大桥西岸桥头。路面改造全长8.4km；其中罩面工程6.68km，由原来的三车道改为四车道，旧砼路面侧分带拆除及病害处理后加铺浇筑混凝土；旧路修复利用段1.665km。1.2主要工程数量及子项目清单 根据现有施工图，本标段共有钢筋998.9t；水稳54019m3；混凝土75804m3，绿化工程，标识标线。本项目主要工程数量见下表：表1.1 主要工程数量序号名称单位工程数量备注一临建设施1混凝土搅拌站(楼)安拆(60m3/h内)座12彩钢夹芯板围挡M436803围挡文明宣传标识M2218404道路隔离护栏M436805交通标识标牌块608二挖除既有路面设施125cm既有水泥砼面板M5133218cm既有石粉拌水泥补强层M13493路缘石M23965三罩面前旧路面处理125cmC40水泥砼板M18732直径14螺纹拉杆钢筋kg69533直径32圆钢传力杆kg98154直径12螺纹钢筋支架kg13408四路面罩面工程数量1水泥混凝土面层（C40砼）M537572横缝传力杆钢筋kg3纵缝拉杆钢筋（直径16螺纹钢）kg956194角隅钢筋kg311835封层M26基层（5%水泥稳定碎石）M417707石屑M13808侧分带20cm厚素C20砼M38509侧分带水稳碎石M292910C25路缘石M222五平交路口工程数量表1C40混凝土M122902横缝传力杆钢筋t1203纵缝拉杆钢筋t204角隅钢筋t95错缝R235光圆钢筋t16补强等HPB300钢筋t17补强等HRB400钢筋t108下封层M2472709基层（5%水泥稳定碎石）M897310分隔带加铺15cm厚水稳碎石基层M38911分隔带加铺20cm厚素C20砼M5181.3工程所处地区的自然环境1.3.1地形、地貌省道S270 位于地处海相沉积（或冲积）地带，路线沿线为河流冲积平原，地形平坦，大部分路段沿线两侧已城市街道化。该路段为主干道，两侧厂房、民房、商铺、码头和平交口较多，混合交通量较大且超重车较多。1.3.2气候江门市属南亚热带海洋性季风气候，雨量充沛，多年平均降水量16452013mm，历史最大降水量24133326mm，最小降水量9531200mm。雨季49 月，降雨量占全年80%左右，雨季低洼地带易遭水浸，出现短暂洪涝现象。江门地区长年温和湿润，无霜期长，无结冰天气，无降雪。年平均日照时数为1900 小时，日照百分率为43%。年平均气温21.322.8。历年1 月份平均气温最低，为10.116.4；7 月份平均气温最高，为27.4432.2。极端最高气温36.237.1，极端最低气温3.11.3。平均相对湿度8083%。夏秋盛吹偏南风，常有台风侵袭，并夹带暴雨，风力最大达12级。冬、春多吹偏北风，常受寒潮影响而出现霜冻或低温阴雨天气。根据中华人民共和国公路自然区划图，本区属于华南沿海台风区(7) ，主要自然灾害是台风、水毁、塌方。1.4 地质及水文条件1.4.1地质情况根据1：5 万江门幅区域地质调查报告及区域地质图和广东省区域地质等资料表明，场区附近先后经历了多期构造运动，其中NW 向断裂和NNE 向断裂对岩体具明显的控制作用。项目区未见区域性断裂构造通过，但岩体节理裂隙发育，节理纵横交 错，结合程度均较差。见图1 区域地质图。1.4.2水文地质 沿线河涌常水位1.0-2.0m，常年流水，水流较平稳，冲刷作用较弱，水流受潮汐影响较大。地下水赋存于卵石层中的空隙率潜水及上层滞水，水量丰富，受大气降雨及地表径流补给，以地表蒸发或向下渗透方式排泄。下伏基层完整，水量不丰富，含水量基岩裂隙水，该水对混凝土无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。1.4.3路面现状根据调查结果，路基状况良好，路基宽度基本达到要求。经过多年的运行和维护，除局部路段出现不均匀沉降外，大部分路段路基稳固，整体强度较好，未见路基坍塌等不良地质现象发生。路基边坡外侧已完全市政化，现场调查发现现状路基存在的主要问题是排水系统不完善，由于主线行车道整体沉降，分隔带横向排水管堵塞等原因造成行车道积水，积水无法通过横向排水沟排入外侧边沟中。同时部分排水边沟因路两侧土地开发破坏，存在排水不通畅的问题。 经调查，水泥混凝土路面整体情况一般，破坏以错台、裂缝为主，其次为断板，板底脱空等，总体上右幅病害少于左幅，平交口路段破坏较为严重，局部路段进行了沥青罩面，但因病害处治不够彻底，维修路面又出现了新的病害。1.5 施工条件1.5.1交通运输条件经调查，公路运输方面：本项目区域路网发达，主要可通过S270,S365线江门新会过境线（新乐路），南环公路，西环公路以及新会区各市政道路和各支线路网到达本项目现场。水路运输方面：江门水道、潭江及下游银州湖都有很好的水运条件，并在银州湖设有新会港区天马作业区，为本工程提供了方便经济的水路运输通道。以上两方面运输条件均为本项目创造了良好的运输环境。我单位施工管段主要材料运输利用新会区南环公路和启超大道进入施工现场。1.5.2施工场地我标段施工内容主要为原混凝土路面维修和罩面，大部分地段施工场地条件较好，钢筋棚临时用地计划在银鹭大道标尾处，混凝土水稳采用商品混凝土。临时设施设置在沿线就近，待工程完工后，再将其进行恢复。项目交通便利，为城市主干道，与多条道路相接，全线共有15个大小平交道口，施工中根据需要在平交道口设紧急过渡道路，不再另行修建施工便道。1.5.3施工用水、用电根据现场实地调查及对施工沿线水塘及河道水源化验结果，项目部计划采用水车运输满足项目施工用水；除项目驻地采用市区电以外，施工用电主要为小型用电设备，因此不考虑单独安装变压器，拟采用小型发电机供电；1.5.4施工通讯沿线公共通讯设施发达，施工区域全部处于无线通讯网络覆盖之下，施工中可采用程控电话和移动电话相结合的方法实现对外联络。1.5.5资源市场调查1）劳动力资源市场情况：江门市劳动力资源丰富，人工工资普工为120150元/工日，技术工为200300元/工日。原则上本项目部不就地招聘当地工人。2）施工机械市场情况：江门市属于珠三角地区，机械租赁资源丰富、市场成熟，按照公司下达的指导价格租赁。3）材料资源市场情况：钢筋2850元/吨、水泥360元/吨。中粗砂料场位于新会大泽镇潭江边，距离10km通过S364与乡道可到料场，储量丰富单价80元/m3，片石、碎石、石粉位于大泽镇白水带石场，岩石类型为花岗石，品质好，产品规格较全，规模大，距离项目15km，单价其余地材市场丰富，除少量材料需要外省调入，其它均可在当地及周边城市购入。具体详见附件五主要材料调查表。1.6业主、设计、监理单位鉴于我单位在类似工程施工中的突出表现，经过综合考核新会当地交通主管部门给予我单位继续承接省道S270线新会西甲村至大洞村段路面改造工程的机会，本工程相关单位信息如下：工程名称：省道S270线新会西甲村至大洞村段路面改造工程。建设单位：江门市新会区交通管理局；负责人：赵成厚，联系方式：。设计单位：广东省公路勘察规划设计院股份有限公司；负责人：宁平，联系方式：。监理单位：暂未定。1.7合同环境、合同价款以及价款水平分析1.7.1合同环境我单位承建江门市省道S270线新会西甲村至大洞村段路面改造工程（K76+345K84+745），项目起点位于会城区南环路与三和大道交叉口，路线沿三和大道自北向南行至天禄村,后自西沿银湖大道向东，项目终点位于金牛头大桥西岸桥头,路面改造全长8.4km；该段位于珠三角地区。该项目资金来源是由江门市新会区交通局（建管中心）实行投资回购，进行贷款、融资的区域性投资，出资比例100%。该工程承包形式为BT工程，无预付款。1.7.2合同价款本标段管段合同价款为1.27亿元。1.7.3合同类型本项目采用的合同模式为投资建设移交（BT），合同类型为单价合同。1.7.4赢利点及影响成本支出的因素分析本工程水泥混凝土路面工程占工程总造价的55%，路面工程相对有些利润，所以优化好施工工艺，合理组织，避开季节性施工，减少机械停滞费用，提高生产率，提高模板周转次数，以保证利润目标顺利实现。同时计算好混凝土使用工程数量，严格现场材料的使用情况，减少不必要的浪费所引起的损失。1.7.5影响成本投入的因素1) 本路段为交通主干道，日常车流量大，不能封闭半幅施工，采用封闭中间四车道，交通疏解压力大，而且本工程路口较多，日常安全防护，交通疏导成本投入较大。2) 路段范围内机动车道和非机动车道基础差异较大，施工基础处理要求较高。3) 半幅两车道施工，工序较多，无法同步施工，时间紧、工程量大，工期压力大，工程设备投入较多。4) 本项目材料运距远，供应时间集中、连续，而三和大道车流量较多，安全防护和安全管理工程量大。5) 项目在新会市区施工，环境保护要求高，为确保弃土、弃渣外运不影像当地环境，对环保措施投入比较大。6) 质量标准高，本项目为新会主干线，车流量大，其中新会港口在K81+890右侧，造成港口大型集装箱运输车比较多，相应对路面的质量要求比较高。2.项目管理模式结合工程规模、施工特点、工序衔接、人员情况等综合考虑，依据“管理有效，监控有力，运作高效”、“优化配置，动态管理”的原则，项目采用一级管理模式，项目部设置 “五部二室”职能部门，直接负责组织生产工作。项目部下设13个作业班组，劳务作业人员纳入项目部进行集中统一管理。作业人员依据实际情况采用混编型、纯劳务型、劳务承包型等几种组织形式，协作作业队的队长、技术负责人、技术员、安全员、质检员等关键岗位由公司员工担任，可从项目部定员中抽调人员，材料、试验、测量工作由项目部统一负责，同时要加强劳务作业人员的岗前培训、过程培训和日常管理；严格执行管理人员跟班作业和劳务工资直接向劳务作业人员发放的两项制度。项目协作队伍的管理人员和项目的其他生产、辅助生产人员（包括材料工、试验工、测量工、施工员、炊事员、小车司机、电工、工程机械司机等）由项目依据施工生产实际需要并报公司批准后配置，总数控制在35人以内。3.项目经理部管理机构设置方案3.1项目经理部机构的主要职责按项目法管理要求，统一组织、协调、指挥我公司参建的江门市新会区省道S270线新会路面改造工程施工，对工期、质量、成本、效益及思想政治工作等负责，确保优质、快速、高效地完成工程施工任务。3.2项目经理部定员设置根据本工程特点及精细化管理要求，项目部设立 “五部二室”，即工程部、安质部、物机部、工经部、财务部、试验室、综合办公室7个职能部门，总定员35人。表3.1 项目经理部主要管理人员配置序号部门职务人数备注1项目班子成员项目经理12项目书记13总工程师14副经理2生产副经理一人，交通疏导副经理一人5安全生产总监16工区负责工区长2王鹏一工区，刘良志二工区7财务部会计1出纳18工程技术部部长1技术主管2技术员6资料员1负责工程资料测量人员4负责中线、标高工程测量9试验室主任1试验员210办公室主任111工经部部长1预算员112安质部质检工程师1安全员113物资设备部部长1材料员2合计35项目经理部机构人员按照岗位要求在公司范围内调剂。下设作业队人员,本着精干、高效的原则择优配置。3.3项目组织机构设置方案4.项目主要管理目标4.1安全管理目标坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，重伤率为零、月轻伤频率0.2以下，杜绝死亡事故的发生。4.2工程质量目标本标段工程一次性验收合格率：100%；竣工验收优良率100%，争创江门市优质工程；工程质量创优保证体系见下图：图4.1 工程质量创优保证体系 工程创优领导小组确定创优目标 制定创优规划和措施 制定创优管理模式组织保证体系QC领导小组职能管理部门施工过程保证体系提供最优化施工方案以科技进步保证质量思想保证体系用业主第一主人文思想文文明施工创创优规划质量管理保证体系检检查制度定制度奖奖惩制度众性QC小组组标标准计量工工程测量标标准化管理工工程试验技术、工艺应用质量第一的思想质质量控制工计价奖优罚劣各工序全过程质量控制体系框图4.3 创优目标及安全标准工地创建规划4.3.1创优目标针对本工程特点，同时为了提高市场竞争力和工程质量管理水平，着眼企业未来发展。一次验收标准达到国家及交通部现行的工程质量验收标准。严格按照交通部公路工程质量检验评定标准进行评定，一次验收合格率达100%，优良率达90%以上并争创江门市优秀标杆工程。4.3.2建立创优保证体系建立健全质量创优保证体系，成立以项目经理为组长，总工程师、项目副经理为副组长创优管理小组的创优保证体系， 以全面质量创优管理为主线，以GB/T19001-2000程序控制为方法，对各工序全过程进行质量控制，以实现总体创优目标。4.3.3创优措施1) 编制切实可行的实施性施工组织设计，制定实施细则，规定具体的施工工艺、方法、质量标准和检验手段。2) 加强施工技术管理，坚持技术复核制。项目部设测量组，负责全线的施工测量工作，确保平面、高程准确无误。3) 工程技术人员应做到施工图纸技术交底，施工测量的及时、准确、无误，同时实行复核签字制度。保存好各项现场资料，以备核查。对收到的设计文件及图纸，开工前总工程师组织有关技术人员进行会审，对存在的疑问及时与建立、设计、业主等部门联系解决。4) 加强工序质量控制，严格按ISO9002系列保证模式组织生产，制定各工序、各环节的操作标准、工艺标准和检查标准。对工序标准的执行情况做出记录，使各工序衔接有序。5) 建立完整的质量检测体系，严格按照工序流程和检测程序进行质量检测。6) 项目部设工程试验室，配备完善的试验和计量仪器，负责工程试验工作。加强对成品、半成品的原材料质量的检验控制，确保材料质量合格、资料齐全、试验数据准确；加强施工过程中对土工、圬工、钢材等各项工程试验实施质量跟踪检测，对试验、检测数据进行统计分析、整理、反馈，为科学组强施工提供依据，确保工程质量。7) 项目部各职能部门加强质量管理，修订和完善各项规章制度，制定和实施创优目标及措施；同时加强各职能部门的岗位技能培训、专业技术工种培训，提高实际操作水平。8) 加强自检、抽检、交接检的工作，做好分项工程的检查验收评定工作。9) 质检员、试验员要深入施工现场，发挥监督检查作用，并在检查中发现问题、解决问题。同时参加各分项工程的隐蔽检查验收，使资料完整齐全。10) 施工中每道工序的检验批、材料进场合格证、材料试验检验、施工记录、班组自检预检等，按照五大分部，每项汇总；确保施工完成资料齐全。4.3.4安全标准工地创建规划1）项目部成立创优领导小组，设置“创优办公室”。创优领导小组组长：高伟、王鹏（项目经理）组 员：畅巨宏、刘良智、王立功、商荣新、伍毅、田军“创优办公室”设在安质部，负责创优日常工作及“优质工程”评定申报。2）创优技术组织措施加强精细化管理与学习工作加强标准化建设工作；加强现场施工技术管理；加强质量监督、检查；加强冬、雨季施工管理；3） 安全保障措施建立安全保证体系，贯彻“安全第一，预防为主”的方针。加强安全教育坚持有计划的安全检查制度4）加大安全投入安全劳保用品要及时足额发放。安全标牌警语要齐备、醒目。消防设施要配套，定期检查。把安全责任事故与个人的经济效益挂钩。机电运输设备要经常维护、保养，禁止设备带病作业。加强环保工作，尽量减少办公、生活及施工对环境的影响，使其产生的污水、扬尘、固废、噪声等能够运行受控，没有相关方投诉。4.4文明施工、环境保护和职业健康目标1) 文明施工目标落实科学发展观，实现项目管理程序化、施工行为规范化、场区建设标准化。做到现场布局合理，施工组织有方，材料堆码整齐，设备停放有序，标识标志醒目，环境整洁干净。受政府部门通报批评率为零，居民投诉率为零。2) 环境保护、水土保持目标严格按照国家环境保护法和水土保持法，采取各种工程防护措施，减少工程建设对沿线生态环境的破坏和污染，确保线路沿线景观不受破坏，河水质不受污染，植被得到有效保护，受地方政府部门投诉率为零，并满足全线环保目标。3) 职业健康安全目标岗前职业健康安全培训到位率100%，防护措施到位率100%。积极开展职业病、地方病、传染病的防范工作，最大限度地消除职业危害，防止或减少职业病、地方病、传染病的发生，保障劳动者的身体健康。确保不发生食物中毒，不发生传染病，不发生重大疫情，职工因工职业病发生率为零。4.5工程工期目标本工程暂定2015年11月10日开工，计划2016年4月10日竣工，总工期计划6个月；确保春节前罩面路段中间四车道顺利通车。表4.1 项目工期计划表序号工序开始时间结束时间工作持续时间（天）1施工准备2015.9.12015.9.101022.7KM测试段围蔽2015.9.112015.9.15532.7KM路段测试2015.9.162015.9.2274侧分带绿化迁移2015.9.232015.10.07155侧分带围敝2015.9.232015.10.07116侧分带水稳施工2015.9.302015.10.20217侧分带混凝土浇筑2015.10.92015.10.24169中间四车道围敝施工2015.10.162015.11.11710中间四车道病害处理2015.11.72015.12.63011中间四车道水稳层施工2015.11.152015.12.143012中间四车道混凝土路面施工2015.11.252015.12.243013外侧四车道围敝2015.12.212016.1.71814外侧四车道病害处理2015.12.232016.1.213015外侧四车道水稳层施工2015.12.242016.1.223016外侧四车混凝土浇筑2016.1.32016.3.157317附属工程2015.12.52016.3.31118本工期为初步施工计划，具体待交接桩、正式施工图、开工令下发后编写。4.6效益目标本工程为公司再次参建中国中铁珠三角投资发展有限公司BT项目，计划利润率以责任书中制定的目标为准。5.产品清单5.1工程产品由工程部长组织各技术人员根据施工图、施工规范、施工组织设计、专项施工方案和现场实际数据等，根据项目管理能力将整个项目分解到单位工程，分布工程或分项工程，建立各自工程产品清单。表5.1 主要工程产品清单序号产品名称单位数量备注1侧分带回填m240563含导流岛拆除、恢复面积2旧路病害处理m262450含平交路口35%水泥稳定层m250260含平交路口4乳化沥青封层m250071含平交路口5混凝土路面m258131含平交路口6路缘石安装m6736含中央绿化带、道路两侧7排水系统修复m26059含超高段管道8交通疏导m8400含罩面及病害处理路段9交通工程m8400含罩面及病害处理路段5.2组织产品指为完成工程项目施工过程组建的组织机构，包括为项目提供保障或者实现某项职能而组建的贯穿项目施工过程或阶段性组织机构。表5.2 组织产品清单序号组织产品负责人一施工准备阶段组织产品清单1.1施工调查小组畅巨宏1.2项目前期工作推进小组畅巨宏1.3设计跟踪小组畅巨宏1.4临建管理小组裴纪松二施工阶段组织产品清单2.1项目管理委员会藏兴2.2项目安全管理委员会雷超2.3项目事故应急管理小组雷超2.4项目防汛防台风小组雷超2.5QC小组雷超2.6进度计划管理小组裴纪松2.7施工质量事故处理小组畅巨宏2.8施工安全事故处理小组雷超2.9成本控制管理小组畅巨宏三收尾阶段组织产品清单3.1竣工资料交验小组畅巨宏3.2项目维稳小组藏兴5.3管理产品指为实现工程项目顺利开展而采取的各种管理行为，确保每一项管理行为都有人具体负责落实，除正常的施工生产管理行为外，还包括地方事宜处理，应急演练等。表5.3 组织产品清单序号管理产品清单备注1早晚班交接会2周生产计划会3里程碑计划检查分析会4月、季度安全生产检查5节假日领导值班6季度成本核算7创建样板工程8首件工程验收9质量通病治理活动10限额领料11物资盘点12消防应急演练13防洪应急演练14突发事故应急处理演练15施工技术交流会16行业精品观摩会5.4社会产品指企业追求对社会发展有利的长期目标，包含企业文化、安全生产、环境保护及节能减排、社会保障、社会道德、公共利益等。表5.4 社会产品清单序号社会产品清单备注1党风廉政建设2争创青年红旗岗位3争每月度安全之星4安全生产宣誓活动5大干100/120天6工、地联谊7支援地方抢险8绿色企业创建活动9开展义务劳动活动6.管理责任矩阵项目经理部成立以项目经理为主任，分管副经理（总工程师）为副主任，相关部门负责人为成员的项目管理委员会（简称项管会），负责落实公司有关项目管理的制度和规定，负责本项目安全管理、质量管理、成本控制、进度管理等重大事项的决策，负责对作业层的日常监督和指导。表6.1 管理责任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1前期策划施工调查项目管理策划书产品清单和责任矩阵经济承包责任书2技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件测量复核试验控制科研和节能减排3安全质量管理安全质量控制4进度管理进度控制5物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）供应商管理周转材料、机械设备配置及验收6分包管理分包招议标准入、考核评价合同、结算、决算7财务管理预算、债权债务管理资金、税务管理经济活动分析、财务决算8责任成本管理测算、分解、分析现场量的控制现场价的控制现场经费控制9工程经济管理验工计价变更索赔10后评价后评价11信息化管理信息系统建设、应用、维护成本管理信息化12综合管理项目月度、季度、年度报告绩效考核公文、印章管理13文化建设项目文化和团队理念14收尾管理费用控制清算施工总结注:“”为主责部门，“”为辅责部门。7.现金流分析及资金计划7.1现金流分析项目成本管理的基础是编制财务报表。主要有财务项目产值表、成本费用情况分析、业主验工分析等。其中，项目的成本费用情况分析是最重要的项目管理分析。通过项目的财务现金流分析，可以计算项目的财务内部收益率、财务净现值、工程盈亏等指标，从而对项目的决策做出判断。为了可以全面、及时、准确的掌握项目的生产经营情况，项目经理和财务部长牵头、财务部、工经部、工程部、物机部、办公室、实验室等业务部分充分参与，每月进行一次经济活动分析。经济活动分析内容包括项目基本概况、项目综合分析、项目财务状况分析、项目产值（进度）分析、业主验工分析、成本费用情况分析（应注重工程量、价差分析），还应结合经济活动分析，对项目责任成本执行情况进行重点说明。7.2资金计划1）严格执行资金AB户制度。2）严格执行工程款收入及其他收入到户后，24小时内汇报制度。3）资金到户后，根据项目对生产进度及资金需求编制当月“资金使用计划”，经公司审批后，按计划如实支付。4）项目部报销实行经理、书记联签制度。5）准确、及时做好各类应交款项的上交工作。6）为确保生产任务的完成，施工队伍必须按规定交纳履约保证金，履约保证金的比例为合同额的10%，且不得少于10万元人民币。如果结构物工序分包施工队伍签定的合同额不超过50万元，可降低履约保证金的额度，但最低不得少于5万元。7）加强对劳务协作队伍实际完成工作量的及时计量和结算工作，按不低于计量款10%的比例计留工程质量保证金，工程进度款支付原则上不得超过计量进度款的80%，严禁出现预付工程款现象。8）为保证农民工切身利益，协作队伍民工工资由项目部统一发放。表7.1 资金使用计划柱状图8.责任成本预算项目责任成本管理的原则是：开源与节流相结合原则；全员、全过程动态管理原则；“量价分离”和项目成本核算制原则；责权利相结合原则等。1) 参加项目施工调查，编写项目管理策划书和实施性施工组织设计。2) 执行子分公司下达的项目劳务分包限价、局颁布的项目经理部定编定员和现场管理费用标准。3) 按要求分解项目责任成本预算，开展责任成本分析工作。4) 合理配置生产要素，加强成本过程控制，努力通过优化施工方案、降低物资采购价、劳务分包价和变更索赔等方式实现责任成本预算节余即项目超额利润。5) 结合项目实际情况，对管理制度进行细化和补充，设置责任成本管理机构，完成公司下达的责任预算。经理部对工程从开工到竣工的全过程成本管理及其经济效益负责。6) 项目责任成本管理的内容包括成本预算、计划、控制、核算、分析和经济活动分析、成本责任考核、工程款回收管理以及成本管理数据库的建设等。7) 建立责任成本管理体系，主要包括项目各业务部门、岗位及作业层的责任成本管理制度，实行详细的量化责任目标和考核奖罚标准，动态管理。8) 成立以项目经理高伟为组长的责任成本管理领导小组，作为项目责任成本管理的领导者和责任人，亲自审定重要的责任成本政策、制度，及时掌握项目的责任成本管理情况及结果，定期召开责任成本分析会，制定整改措施，逐步完善责任成本管理制度。9) 项目责任成本核算一律采用制造成本法。10) 项目责任成本核算包括预算成本（责任成本）、实际成本核算，两项成本的计算口径应保持一致。9.机构和部门责任书项目经理部要以管理工作责任矩阵为基础，制定员工岗位责任书。岗位责任书内容包括：部门目标、岗位职责简述、主要工作内容、部门岗位资格要求等，按中铁十局集团有限公司工程项目管理手册附件55项目经理部岗位责任书表格填写并归档。项目经理：本项目施工生产第一负责人，承担与建设单位所签订合同中规定的各项责任及合同中明确的各项承诺，对工程项目的工期、质量、安全、成本盈亏负全责。主持本项目施工生产，落实上级各类计划以及各项标准和政策，确保各项任务的按时完成，负责项目质量、安全体系的管理和运行；主持项目质量、安全工作会议，审定或签发对外的重要文件，组织“项目质量计划”的实施及修改工作；组织审批安全措施及方案，并督促落实；组织安全生产委员会会议，分析安全生产情况；进行工期责任的分解，组织制定工期计划；负责对安全、质量、工期等进行定期检查、考核及奖罚，负责项目成本管理经济核算，定期开展经济活动分析；负责工地文明施工，并协调施工中各方面的关系。项目书记：负责征地拆迁及对外协调，负责安排职工生活，做好职工思想教育，项目部的党群活动等日常业务。项目副经理：协助项目经理负责日常施工生产管理工作，协调施工生产各类关系，协调调度、生产任务安排，负责质量管理的日常工作，统筹项目质量保证计划及有关工作安排，开展质量教育，保证各项质量措施和制度的正常落实和运行；负责质量事故的处理和防范方案编制及实施。项目总工：项目技术负责人，负责编制工程施工组织设计和特殊工序的施工方案，对本项目的工程质量和质量管理负全面技术责任；对应用新技术、新工艺进行试验、指导和技术交底；参与质量事故的调查、分析，审定事故处理方案，制定纠正和预防措施；负责技术文件和有关质量文件的批准、发布和更改的审批等工作；参加工程组织验收、开通、交付等工作；负责本项目的QC小组活动。安全生产总监：根据国家安全生产的有关法律法规和上级有关要求，对工程的安全生产监督工作负直接领导责任。负责安全生产监督管理工作的总体策划与部署，建立安全生产监督保证体系并组织落实。根据安全生产监督管理规章制度的要求，负责组织内部的安全生产督查工作。组织安全生产检查和专项检查活动，制止和纠正一切不重视安全生产的行为。按照国家伤亡事故调查处理的相关规定，组织内部安全检查、事故救援与事故处理工作。安全工作突发或发生安全重大问题时，根据项目部的有关奖惩办法，对责任人提出奖惩建议。工程部：施工技术管理、技术标准实施的机构，负责施工进度计划的编排、计划完成的监督，各类材料计划的确定；负责工程的各项技术管理与施工，编制分项工程施工方案、作业指导书、工程竣工文件，科技推先、技术标准的贯彻实施。根据工程技术质量要求，制定特殊工序的质量控制方法和措施。安质部：工程质量监督机构，负责工程的质量管理和监控，监督检查各种质量保证措施以及质量标准的落实，及质量保证体系是否正常运行。进行施工各阶段质量检验以及材料的质量检验监控，负责细化创优措施及特殊工种的技术培训工作，协助监理部门共同对质量负责把关，针对工程质量问题的潜在原因，组织制定预防措施。负责工程的安全管理监控，监督检查各施工作业单位各项安全措施的落实，审查并参与制定施工组织、方案中的安全措施，检查安全生产情况，消除事故隐患，查处违章、违纪，参与事故的调查、分析、处理。物机部：负责本工程物资材料选购和对料库的管理，以及施工所需设备的调剂、配备、管理，制定物资采购、运输、保管、标识、发放制度并定期检查物资保管环境、标识情况及发放制度的执行情况。财务部：负责工程资金管理、验工计价、内部成本管理核算，以及工程的财务管理。试验室：负责工程试验和检验工作。对现场使用的原材料进行材质检验，对砂浆、混凝土配合比和试件强度进行试验，以及土工试验，并出具报告。配合有关部门做好新材料、新工艺、新技术的开发应用工作。负责检定计量工具、器具的定点送检。工经部：负责分解子分公司下达的责任成本预算，负责开展劳务分包招（议）标管理工作，负责办理劳务分包结算，负责牵头组织月/季/年责任成本计划、配合财务部开展经济活动分析。参与施工方案的优化，负责方案的经济比选（对内外计价）。综合办公室：负责按时将施工班组应扣水电费和其他费用提供工经部；负责对管服人员数量进行控制，确保其满足管理要求、适度精简；负责对招待费进行控制，在满足经营需要的情况下确保节约；对办公设施配置方案负责，在满足使用要求的情况下确保节约；配合工经部完成责任成本计划、分析工作、配合财务部开展经济活动分析；负责本项目的文件上传下达及公章管理。10.项目经理部一般员工绩效考核办法为加大员工的工作态度与工作积极性特制定员工绩效考核办法，根据考核结果对部分工作努力态度认真的员工进行一次性奖励，加大员工工作效率与工作积极性，能有效的提高企业的整体水平与能力。对项目经理部一般员工实行季度绩效考核。每季度末的次月，项目部依据员工岗位责任书和员工绩效考核办法对本项目员工工作能力、工作态度、工作业绩等方面进行考核。具体考核办法：项目部组织并成立项目考核领导小组组 长：高伟、王鹏、臧兴副组长：畅巨宏、刘良智、王立功、雷超、裴继松成 员：孟长安、安志远、韩清华、李小宁、詹东升、黄璜、朱学员、黄星