环境管理_环境贯标指导书

安全环保部贯标指导书 第一部分：安全环保部部门资料软件n 环境管理体系1. 资料软件目录1.1、（E 4.3.1）环境因素-（环境因素台帐和重要环境因素清单）1.2、（E 4.3.2）法律法规和其他要求1.3、（E 4.3.3）环境管理方案1.4、（E4.4.1）资源、作用、职责和权限-建立环境管理组织机构体系；1.5、（E.4.4.2）能力、培训和意识1.6、（E 4.4.3）信息交流公司月例会纪要中要体现环境管理。1.7、制定公司环境管理办法（如：固体废弃物管理办法、办公区域环境管理办法等）。1.8、（E 4.4.6）运行控制-废弃物回收记录表（用手填写）1.9、（E 4.4.7）应急准备和响应1.10、（E 4.5.1）监视和测量-环境因素控制表1.11、（E 4.5.2）合规性评价1.12、（E 4.5.3）不符合、纠正措施和预防措施1.13、（E 4.5.4）记录控制-环境资料归档1.1（E 4.3.1）环境因素 1.1.1环境因素的管理要求：具体见环境因素控制程序 依据宁波市建设工程环境因素台帐和重要环境因素清单模块，结合本公司的实际情况（各项目工程特点、工序特征等），识别和评价本公司的环境因素，建立本公司的环境因素台帐及重要环境因素清单。宁波市建设工程环境因素台帐和重要环境因素清单模块从建筑协会网上下载。1.1.2附环境因素电子版格式A环境因素台帐环境因素台帐CX19J012010(A)分类序号分部分项工程名称序号环境因素排放去向abcdef合计影响程度环境影响时态状态责任单位现场办公区1办公区1废电脑、打印机、复印机等电器的遗弃回收处置533112重要有害固废现在正常A部门2打印机废墨盒的遗弃回收处置533112重要有害固废现在正常B部门地基与基础施工2打桩、护壁3护壁污水排放污水管网333312重要水体污染现在正常A施工队4打桩机、搅拌机噪声的排放周围空间533314重要噪声污染现在正常B施工队成槽工程5车轮携带泥土扬尘的排放周围空气333312重要大气污染现在正常C施工队 注：a. 法规符合性 b. 发生频次 c. 影响范围 d. 相关方关注度 e. 万元产值（年）消耗量 f. 可节约程度 此表只是本单位一个信息库，无需打印、审核、批准。B重要环境因素清单重要环境因素清单CX19J022010(A)序号法律法规及其它要求条款内容环境因素排放去向活动点/工序/部位环境影响时态/状态责任单位控制措施废电脑、打印机、复印机等电器的遗弃回收处置有害固废现在/正常A部门打印机废墨盒的遗弃回收处置有害固废现在/正常B部门护壁污水排放污水管网水体污染现在/正常A施工队打桩机、搅拌机噪声的排放周围空间噪声污染现在/正常B施工队车轮携带泥土扬尘的排放周围空气大气污染现在/正常C施工队注：控制措施主要包括拟定：A）加强培训教育；B）制定控制方案；C）过程监督检查；D）制定应急预案；E）实施运行控制。责任单位：（盖章） 审核人： 编制人： 日 期：1.2（E 4.3.2）法律法规和其他要求1.2.1法律法规和其他要求管理要求：建立环境管理法律法规清单及环境管理法律法规条文（电子版即可），具体方法：（1）依据公司环境管理法律法规清单根据各项目实际摘录。（2）将各工程所在地有关的法律法规加入公司环境管理法律法规清单中，同时报送公司工程管理部。1.3（E 4.3.3）环境管理目标、指标和方案1.3.1环境管理目标、指标和方案管理要求：针对识别出的重要环境因素清单编制环境管理方案。具体依据公司环境管理方案模块结合本工程项目的实际情况编制适合本公司的环境管理目标、指标和方案。1.4（E4.4.1）资源、作用、职责和权限-建立环境管理组织机构体系；1.5（E.4.4.2）能力、培训和意识1.5.1管理要求：具体见环境因素控制程序会议签到表（没有格式要求）进行环境交底：填写环境交底记录单（包括学习记录和人员签到单）。（至少有环境因素识别与评价交底、环境方案交底、法律法规交底、环境应急预案交底等）。1.5.2附会议签到表电子版格式会 议 签 到 表 NO: 001会议名称法律法规及其他要求与环境因素识别专题会会议时间年月日会议地点项目经理部会议室主 持 人职 务记 录 人参 加 会 议 人 员姓 名单 位职 务姓 名单 位职 务A部门B部门A施工队B施工队C施工队1.6（E 4.4.3）信息交流月例会纪要中要体现环境管理1.7制定公司环境管理办法（如：固体废弃物管理办法、办公区域环境管理办法等） 1.8（E 4.4.6）运行控制-废弃物回收记录表1.8.1管理要求：废弃物回收记录表：此表是公司的实施记录，指回收记录不是转移记录，每发生一次记录一次，转移记录没有格式要求，向本单位以外转移需提供相关证明材料。如危险废物转移报告单、生活垃圾（餐厨垃圾）处置协议（合同）等。1.8.2附废弃物回收记录表电子版格式废弃物回收记录表CX32J012010(A) 编号：责任单位所在地址主要废弃物产生综述：办公区的能源消耗旧日光灯、旧电池、打印机废硒鼓（以上根据实际情况可以另外增加几项）序号废弃物种类数 量处置方法处置时间处置人备 注1打印机废硒鼓1只垃圾分类回收并交有资质的单位处置2009/5/9签字（手写）要留有处置单位的有效资质2废旧日光灯10只垃圾分类回收并交有资质的单位处置2009/7/2签字（手写）3注：本表由责任单位指定人员监控，如实填写。1.9（E 4.4.7）应急准备和响应1.9.1应急准备和响应的管理要求针对潜在的环境因素重新组织应急预案的策划，并经过审核批准；其控制方法要具有一定的可操作性。1.10（E 4.5.1）监视和测量-环境因素控制表1.10.1环境因素控制表的管理要求此表是责任单位对各实施部门的监督检查记录，具体要求来源于环境控制目标、指标和方案。 1.10.2附环境因素控制表环境因素控制表CX19J042010(A)责任单位责 任 人重要环境因素类别水 气 声 渣 能源、资源序号控 制 依 据条文、目标、指标控制状况及证据检查人检查时间1公司制订环境管理方案610条严格控制有害化学危险品、油品的泄漏，有毒有害废弃物分类回收/有害化学危险品不泄漏，油品少泄露，有毒有害固废物分类回收处置办公区域按可回收与不可回收分别设置了回收设施，实现分类管理，并做出了标识。23456注：本表适用于子公司、项目经理部。1.11（E 4.5.2）合规性评价1.11.1合规性评价的管理要求合规性评价表 ：表格中“法律法规及其他要求”填写内容包括国家、地方相应法律法规名称和具体条目、内容，目前的实际执行、遵守情况按公司采取的措施填写。努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。1.11.2附合规性评价表电子版格式合规性评价表CX19J052010(A)责任单位公司综合办公室责 任 人*重要环境因素名称废日光灯管、废电池、光盘等目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文1符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法第35条 任何单位和个人应当遵守城市人民政府环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点倾倒、堆放城市生活垃圾，不得随意扔撒或者堆放。 由行政人事部统一购买、发放并建立购买、发放台帐，由行政人事部对各职能部门废弃物进行回收，并于*年*月*日交到物业分公司进行处理。（提供处置单位有效资质，与处置单位的合同协议，处置时的实物交接手续2233过程证据记录； 现场； 相关方。过程时间年 月 日至 年 月 日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制： 完全符合要求； 基本符合要求； 不符合要求， 见纠正措施单 号。评价部门：工程管理部 审核人： 评价人： 合规性评价表CX19J052010(A)责任单位公司综合办公室责 任 人*重要环境因素名称固体废物（纸消耗）目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文1符合中华人民共和国节约能源法第二十一条：用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实施本单位的节能技术措施，降低能耗。由行政人事部统一购买、发放并建立购买、发放台帐，公司采用网络打印机并由行政人事部统一管理，打印、复印办理申请手续，纸张尽量采用双面打印、废纸由行政人事部集中回收处理。2233过程证据记录； 现场； 相关方。过程时间*年*月*日至*年*月*日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制： 完全符合要求； 基本符合要求； 不符合要求， 见纠正措施单 号。评价部门：（盖章）工程管理部 审核人： 评价人： 合规性评价表CX19J052010(A)责任单位公司安全监督部责 任 人*重要环境因素名称火灾的发生（办公基地）目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文上海市消防条例第十五条（一） 制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程；（二） 实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；（三） 针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；（四） 组织防火检查，及时消除火灾隐患；（五） 按照国家和本市有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效；（六） 保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。1、制定了消防管理制度及消防安全责任制，成立了防火委员会；2、制定了消防安全预案，并对职工进行了培训；3、按照规定配置消防灭火器16只（干粉），并定期进行了检查和维修；4、疏散指示牌8块。2233过程证据记录； 现场； 相关方。过程时间*年*月*日至*年*月*日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制： 完全符合要求； 基本符合要求； 不符合要求， 见纠正措施单 号。评价部门：（盖章） 工程管理部 审核人： 评价人： 合规性评价表CX19J052010(A)责任单位公司资产财务部责 任 人*重要环境因素名称固体废物（报废电脑、空调等）目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文1符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法第35条任何单位和个人应当遵守城市人民政府环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点倾倒、堆放城市生活垃圾，不得随意扔撒或者堆放。第52条：对危险废物的容器和包装以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险物识别标志。由行政人事部统一配置、购买、发放并建立购买、发放台帐，由行政人事部对各职能部门报废电脑、空调进行了回收，并交到上海公司资产部进行统一保管。具体见交接单-*2233过程证据记录； 现场； 相关方。过程时间*年*月*日至*年*月*日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制： 完全符合要求； 基本符合要求； 不符合要求， 见纠正措施单 号。评价部门：（盖章） 工程管理部 审核人： 评价人： 1.12（E 4.5.3）不符合、纠正措施和预防措施1.12.1不符合、纠正措施和预防措施的管理要求具体见纠正和预防措施控制程序1）纠正措施：该纠正措施是责任单位针对发现不符合事实所产生的纠正记录，其纠正结果需重新进行合规性评价；若合规性评价不合格时需要针对不合格项填写2）预防措施 因出现重大或多次出现同类的不符合事实，应制定预防措施；该预防措施是责任单位作为本单位环境控制目标、指标和方案现行版本的附件并实施交底，待本单位更新环境控制目标、指标和方案时将其导入。1.12.2附不符合、纠正措施和预防措施电子版格式纠 正 措 施CX15J012010(A) NO：不合格/不符合、事故、事件发生部门(单位)不合格/不符合、事故、事件事实：原因分析：纠正措施：预定完成日期： 制定人： 批准人：时间： 时间：措施实施情况验证：验证人： 时间：纠正措施评审：评审人： 时间：预 防 措 施CX15J022010(A) NO：001责任部门（单位）施工队预防内容：原因分析：预防措施：制定人： 时间： 批准人： 时间： 措施实施情况验证：验证人(签字)： 时间： 预防措施评审：评审人(签字)： 时间： 1.13 （E 4.5.4）记录控制-环境资料归档n 第二部分：工程管理部分管工程项目部资料n 环境管理体系 1.资料软件目录1.1、（E 4.3.1）环境因素-（环境因素台帐和重要环境因素清单）1.2、（E 4.3.2）法律法规和其他要求1.3、（E 4.3.3）编制环境管理方案1.4、（E4.4.1）资源、作用、职责和权限-建立环境管理组织机构体系；1.5、（E.4.4.2）能力、培训和意识1.6、（E 4.4.3）信息交流-项目施工例会纪要中要体现项目环境管理。1.7、制定项目部环境管理办法（如：固体废弃物管理办法、办公区域环境管理办法等）。1.8、（E 4.4.6）运行控制-扬尘、废水、噪声排放和废弃物回收记录表（样表如下）（均用手填写）1.9、（E 4.4.7）应急准备和响应1.10、（E 4.5.1）监视和测量-环境因素控制表1.11、（E 4.5.2）合规性评价1.12、（E 4.5.3）不符合、纠正措施和预防措施1.13、（E 4.5.4）记录控制-环境资料归档1.1（E 4.3.1）环境因素 1.1.1环境因素的管理要求：具体见环境因素控制程序 依据公司环境因素台帐和重要环境因素清单模块，结合本工程项目的实际情况（客观地理环境、工程特点、工序特征等），识别和评价本工程项目的环境因素，建立本项目的环境因素台帐及重要环境因素清单。 1.1.2附环境因素电子版格式A环境因素台帐*项目经理部环境因素台帐CX19J012010(A)分类序号分部分项工程名称序号环境因素排放去向abcdef合计影响程度环境影响时态状态责任单位现场办公区1办公区1废电脑、打印机、复印机等电器的遗弃回收处置533112重要有害固废现在正常A部门2打印机废墨盒的遗弃回收处置533112重要有害固废现在正常B部门地基与基础施工2打桩、护壁3护壁污水排放污水管网333312重要水体污染现在正常A施工队4打桩机、搅拌机噪声的排放周围空间533314重要噪声污染现在正常B施工队成槽工程5车轮携带泥土扬尘的排放周围空气333312重要大气污染现在正常C施工队 注：a. 法规符合性 b. 发生频次 c. 影响范围 d. 相关方关注度 e. 万元产值（年）消耗量 f. 可节约程度 此表只是本单位一个信息库，无需打印、审核、批准。B重要环境因素清单*项目经理部重要环境因素清单CX19J022010(A)序号法律法规及其它要求条款内容环境因素排放去向活动点/工序/部位环境影响时态/状态责任单位控制措施废电脑、打印机、复印机等电器的遗弃回收处置有害固废现在/正常A部门打印机废墨盒的遗弃回收处置有害固废现在/正常B部门护壁污水排放污水管网水体污染现在/正常A施工队打桩机、搅拌机噪声的排放周围空间噪声污染现在/正常B施工队车轮携带泥土扬尘的排放周围空气大气污染现在/正常C施工队注：控制措施主要包括拟定：A）加强培训教育；B）制定控制方案；C）过程监督检查；D）制定应急预案；E）实施运行控制。责任单位：（盖章） 审核人： 编制人： 日 期：1.2（E 4.3.2）法律法规和其他要求1.2.1法律法规和其他要求管理要求：建立环境管理法律法规清单及环境管理法律法规条文（电子版即可），具体方法：（1）依据公司环境管理法律法规清单根据项目实际摘录。 （2）将工程所在地有关的法律法规加入项目环境管理法律法规清单中，同时上报公司工程管理部。1.3（E 4.3.3）环境管理目标、指标和方案1.3.1环境管理目标、指标和方案管理要求：针对识别出的重要环境因素清单编制环境管理方案。具体依据公司环境管理方案模块结合本工程项目的实际情况编制本项目环境管理目标、指标和方案。1.4（E4.4.1）资源、作用、职责和权限-建立环境管理组织机构体系；1.4.1管理要求：环境管理机构图后要附有环境管理职责1.5（E.4.4.2）能力、培训和意识1.5.1管理要求：具体见环境因素控制程序会议签到表（没有格式要求）进行环境交底：填写环境交底记录单（包括学习记录和人员签到单）。（至少有环境因素识别与评价交底、环境方案交底、法律法规交底、环境应急预案交底等）。1.5.2附会议签到表电子版格式会 议 签 到 表 NO: 001会议名称法律法规及其他要求与环境因素识别专题会会议时间年月日会议地点项目经理部会议室主 持 人职 务记 录 人参 加 会 议 人 员姓 名单 位职 务姓 名单 位职 务A部门B部门A施工队B施工队C施工队1.6（E 4.4.3）信息交流-例会纪要中要体现环境管理1.7制定项目部环境管理办法（如：固体废弃物管理办法、办公区域环境管理办法等） 1.8（E 4.4.6）运行控制-扬尘、废水、噪声排放和废弃物回收记录记录表1.8.1管理要求：A、扬尘排放记录表：此表是各实施单位的实施记录，指每产生措施（酒水、清扫）一次记录一次；水源最好采用回收的水源；车辆限速只需道路现场标识，不在此表体现。应在本单位环境控制目标、指标和方案中明确要求，并依此执行。B、废水排放记录表：此表是各实施单位的实施记录，按常规排放每天记录一次、非常规排放每发生一次记录一次，向场界以外排放废水需提供相关证明材料。如临时排水许可证、第三方检测的废水排放报告、排污申报并交纳排污费。如果向甲方厂区内排入甲方污水管网，需要提供甲方要求的书面材料（甲方制度、文件、通知等）；应遵循识别并纳入本单位法律法规及其他要求清单、重要环境因素清单、环境控制目标、指标和方案的程序。C、噪声监测记录表：此表是各实施单位的实施记录，表后需附一张所辖场界平面示意图，并标注监测点的编号；当工艺或位置发生变化时需再监测一次，每次监测不少于四个监测点。D、废弃物回收记录表：此表是各实施单位的实施记录，指回收记录不是转移记录，每发生一次记录一次，转移记录没有格式要求，向本单位以外转移需提供相关证明材料。如危险废物转移报告单、生活垃圾（餐厨垃圾）处置协议（合同）、施工渣土（泥浆）处置协议（合同）、废钢处置协议（合同）等。1.8.2附各种记录表电子版格式A、扬尘排放记录表CX30J012010(A) 编号： 责任单位所在地址主要扬尘源产生综述：土方开挖及回填、建筑垃圾清理等（按照项目实际产生扬尘源清楚填写）序号控制要求控制方式控制结果监控时间监控人天气状况1无明显扬尘洒水，清扫合格签字（手签）2无明显扬尘洒水，清扫合格签字（手签）3无明显扬尘洒水，清扫合格签字（手签）注：本表由责任单位指定人员监控，如实填写。 B、废水排放记录表CX29J012010(A) 编号： 责任单位所在地址主要废水排放产生综述： 雨水及地表渗水、混凝土养护用水、食堂及厕所用水（按照项目实际产生的废水清楚填写）序号排放量排放标准或要求废水处理方式监控时间监控人备注170m3雨水经现场沉淀池排入市政管网签字（手签）210 m3/d污水经现场沉淀池排入市政管网签字（手签）34 m3/次污水自然排放签字（手签）注：本表由责任单位指定人员监控，如实填写。C、噪声监测记录表CX31J012010(A) 编号： 责任单位所在地址主要噪声源产生综述：打桩、砼搅拌机、电锯等（根据实际情况具体描述）序号监测项目监测点性 质（厂外/厂界）监测结果监测时间（年、月、日、时、分）监测人1搅拌机噪音施工现场厂界65DB签字（手签）2电锯施工现场厂界60DB签字（手签）3注：本表由责任单位指定人员监测，如实填写。D、废弃物回收记录表CX32J012010(A) 编号：责任单位所在地址主要废弃物产生综述：现场施工后建筑垃圾及废旧模板木方现场生活办公区的能源消耗旧日光灯、旧电池、打印机废硒鼓（以上根据工程实际情况可以选择几项或另外增加几项）序号废弃物种类数 量处置方法处置时间处置人备 注1打印机废硒鼓1只垃圾分类回收部门2009/5/9签字（手写）要留有处置单位的有效资质2加气砼砌块12m3汇集堆放2009/7/2签字（手写）3废模板木方9 m3回收利用单位2009/7/10签字（手写）注：本表由责任单位指定人员监控，如实填写。1.9（E 4.4.7）应急准备和响应1.9.1应急准备和响应的管理要求针对潜在的环境因素重新组织应急预案的策划，并经过审核批准；其控制方法要具有一定的可操作性。1.10（E 4.5.1）监视和测量-环境因素控制表1.10.1环境因素控制表的管理要求此表是责任单位对各实施单位的监督检查记录，具体要求来源于环境控制目标、指标和方案。 针对项目识别的重要环境因素类别以及工程施工工序分别进行 1.10.2附环境因素控制表电子版格式A、环境因素控制表CX19J042010(A)责任单位责 任 人重要环境因素类别水 气 声 渣 能源、资源 序号控 制 依 据条文、目标、指标控制状况及证据检查人检查时间1项目部制订环境方案或环境方案五.(二)/控制扬尘/无明显扬尘1、对员工进行了进场前环保教育，加强了员工环保意识（教育要留有具体内容、人员名单等交底记录）环境管理员22、施工现场的办公区的地面平整夯实进行硬化，并加以绿化（最好附有带日期的照片）33、按照施工道路的规划设置。44、安排了专人对施工现场、存在扬尘道路进行期洒水、清扫；（最好附有带日期的照片）55、对砂石、土方、渣土和垃圾的运输车辆不得超载并限速行使，并在运输中封闭，防止遗撒；6789注：本表适用于分公司、项目经理部。填表说明：1、责任单位-指被检查的各实施单位（班组或分包方）。2、责 任 人-指被检查责任单位的负责人。3、水-指废水的排放。4、气-指扬尘的排放。5、声-指噪声的排放。6、渣-指固体废弃物的排放。7、能源、资源-指各种油类、各类气体、淡水、电力、纸张、木材等的消耗。8、控制依据-指现行有效的环境管理制度、施工组织设计、施工方案或环境控制目标、指标和方案的名称。9、条文、目标、指标-指控制依据中的具体内容。10、控制状况及证据-指当时现场实施、遵守情况的实际描述或检测报告。11、检查人-指执行检查活动人员（环境管理员）的签字。12、检查时间-指当时执行检查活动的日期。B、环境因素控制表CX19J042010(A)责任单位责 任 人重要环境因素类别水 气 声 渣 能源、资源 序号控 制 依 据条文、目标、指标控制状况及证据检查人检查时间1项目部制订环境规划或环境方案（方案中的具体条文、目标、指标）五.(六)/避免火灾及爆炸发生/事故为零1、对施工人员进行了消防教育（环境交底）；（附环境交底）2、制定易燃易爆物品的管理办法，易燃易爆易发部位配备了消防器材；（要整理好具体的管理办法，器材最好附有照片）3、项目部安排安全员对消防设施、器材定期检查、维修，确保其完好、有效；（要有具体的检查、维修记录）4、施工现场认真执行防火及三级动火作业的申请制度；(保留好动火申请制度)5、氧气瓶、乙炔瓶的存储使用均保持规定的安全距离，并远离明火热源；（最好附有照片）2345C、环境因素控制表CX19J042010(A)责任单位责 任 人重要环境因素类别水 气 声 渣 能源、资源 序号控 制 依 据条文、目标、指标控制状况及证据检查人检查时间1项目部制订环境规划或环境方案五.(一)/ 噪声达至排放标准/建筑施工场界限值最低要求1、对员工进行了进场前环保教育（环境交底）；教育全体施工人员减少人为的大声喧哗，增强防噪声扰民的自觉意识；（最好附照片）2、木工作业采用封闭作业，钻孔作业采取低噪声设备，禁止了夜间施工时间等措施降低或减少噪声排放；（附照片或其它文字依据）3、根据施工工序特点，合理安排了易产生噪声的工序施工顺序，避免集中施工；23456注：本表适用于分公司、项目经理部。D、环境因素控制表CX19J042010(A)责任单位责 任 人重要环境因素类别水 气 声 渣 能源、资源 序号控 制 依 据条文、目标、指标控制状况及证据检查人检查时间1项目部制订环境规划或环境方案五.(三)/ 控制施工运输遗洒/ 无明显遗洒现象/1、对员工进行了进场前环保教育（环境交底）；2、在土方铲挖、运输、装卸等环节设有专人洒水降尘，由于堆土场与工地间有公用道路，故安排专人进行道路个别遗洒物的及时清理； 3、现场设置清洗设备，砼罐车每次出场前洗净下料斗；运输车辆驶出施工现场前将车帮和车轮冲洗干净；4、按照要求检查运输装载的土方最高点不得超过车帮上缘50公分，两侧边缘低于车帮上缘10-20公分（具体描述时可以用具体的不超过以上限制的数）。2345注：本表适用于分公司、项目经理部。E、环境因素控制表CX19J042010(A)责任单位责 任 人重要环境因素类别水 气 声 渣 能源、资源 序号控 制 依 据条文、目标、指标控制状况及证据检查人检查时间1项目部制订环境规划或环境方案五.(四)/ 确保处置时不泄漏。/达到*市标准1、对有害化学品及有毒有害物品的使用、操作者进行了详细交底，对其工作提出了具体的操作要求；（附交底记录）2、对有害化学危险品供方进行了合格供应商的评价选用工作；（附合格供应商名录、有效资质）3、有害化学品及油品由专职材料员专库进行保管，并存放在指定的地点。（附照片）4、有害化学品及油品按技术员批准的使用额度发放，防止了多发。（附具体台帐）234567注：本表适用于分公司、项目经理部。F、环境因素控制表CX19J042010(A)责任单位责 任 人重要环境因素类别水 气 声 渣 能源、资源序号控 制 依 据条文、目标、指标控制状况及证据检查人检查时间1项目部制订环境规划或环境方案五.(五)/ 尽量回收利用/做到生活垃圾分类处理、建筑垃圾统一处理、有毒有害废弃物分类管理/1、对员工了进行进场前环保教育；（附教育记录及签名表，最好有照片）2、办公区日常用品遗弃在设置的回收箱内，由项目经理部统一回收处置；3、施工现场按可回收与不可回收分别设置回收场地，明显标识，实现分类管理；（最好附照片）4、其他不可回收利用的废弃物集中回收后，定期处置；2（以上要有具体台帐和有效资质，与处置单位的合同协议，处置时的实物交接手续等）34567注：本表适用于分公司、项目经理部。G、环境因素控制表CX19J042010(A)责任单位责 任 人重要环境因素类别水 气 声 渣 能源、资源序号控 制 依 据条文、目标、指标控制状况及证据检查人检查时间1项目部制订环境规划或环境方案五.(七)/ 污水排放达到标准/达到*市标准1、对员工进行了进场前环保教育；（附教育记录及签名表，最好有照片）2、现场办公区污水沉井由办公室安排清洁人员定期清理；（附废水排放记录表）3、食堂设置滤油池，产生的生活污水经滤油处理后排入污水管网，滤油池及时清理，防止污染；（附废水排放记录表）4、厕所设置了化粪池，并委托了环卫部门定期清理；（附废水排放记录表）5、施工现场污水排放按业主要求设置沉淀池，排入指定的污水管网内；（附废水排放记录表）；（以上内容不一定全部写上，要根据实际工程情况而定；并且要与废水排放记录表中内容相对应）23456注：本表适用于分公司、项目经理部。1.11（E 4.5.2）合规性评价1.11.1合规性评价的管理要求当某一项工序的重要环境因素完成时，应及时进行合规性评价，评价中反映所涉及的法律法规及其他要求条文与目前的执行、遵守情况及效果的对应关系，然后得出结论并进行统计报送。合规性评价表 ：表格中“法律法规及其他要求”填写内容包括国家、地方相应法律法规名称和具体条目、内容，目前的实际执行、遵守情况按项目采取的措施填写（样表如下）。1.11.2附合规性评价表：合规性评价表CX19J052010(A)责任单位责 任 人重要环境因素名称废日光灯管、废电池、光盘等目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文1符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法第35条 任何单位和个人应当遵守城市人民政府环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点倾倒、堆放城市生活垃圾，不得随意扔撒或者堆放。 由综合办公室统一购买、发放并建立购买、发放台帐，由综合办公室对各职能部门废弃物进行回收，并于*年*月*日交到物业分公司进行处理。（提供处置单位有效资质，与处置单位的合同协议，处置时的实物交接手续2233过程证据记录； 现场； 相关方。过程时间年 月 日至 年 月 日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制： 完全符合要求； 基本符合要求； 不符合要求， 见纠正措施单 号。评价部门：（盖章） （或*项目部*部门并加盖项目部公章） 审核人： 评价人： 合规性评价表CX19J052010(A)责任单位责 任 人重要环境因素名称火灾及爆炸事故目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文1*法律 第几条 条款内容 *年*月*日已实施*人/次培训，并对易燃易爆物品有专人负责，并有明显标识。2233过程证据记录； 现场； 相关方。过程时间年 月 日至 年 月 日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制： 完全符合要求； 基本符合要求； 不符合要求， 见纠正措施单 号。评价部门：（盖章） （或*项目部*部门并加盖项目部公章） 审核人： 评价人： 合规性评价表CX19J052010(A)责任单位责 任 人重要环境因素名称固体废物目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文中华人民共和国固体废物污染环境防治法第三十五条 任何单位和个人应当遵守城市人民政府环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点倾倒、堆放城市生活垃圾，不得随意扔撒或者堆放。第四十一条 施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境。1施工项目开工前工程部建立了固体废弃物丢弃控制的相应规章制度；2、对新员工进行了环保教育，提高员工环保意识；3、办公区域按可回收与不可回收分别设置回收设施，实现分类管理，并做出标识；4、办公区日常用品遗弃在设置的回收箱内，由项目经理部统一回收、处置；5、施工现场按可回收与不可回收分别设置回收场地或设施