某公司收货员岗位知识与技能培训

收货员岗位知识与技能培训手册收货员岗位知识与技能培训手册 目录目录 第一章 收货概述 3 3 第二章 职责与制度3 3 第一节 岗位职责 .3 第二节 工作制度 .3 第三章 岗位知识 3 3 第一节 收货基本术语 .3 第二节 收货总则 .3 第三节 收货单据 .3 第四节 供应商管理知识 .3 第五节 仓库管理知识 .3 第六节 收货设备的管理 .3 第四章 岗位技能 3 3 第一节 非食品验货标准 .3 第二节 食品验货标准 .3 第三节 生鲜商品的验货标准 .3 第五章 制度与流程3 3 第一节 收货作业流程 .3 第二节 退货作业流程 .3 第三节 调拔流程 .3 第四节 报损流程 .3 第六章 收货员岗位基本标准3 3 附录一：中华人民共和国产品质量法3 3 附录二：食品标签的管理规定3 3 附录三：包装储运图示标志3 3 第一章 收货概述 收货是超市商品流转的第一关，是系统数 据的重要进口之一，收货营运正确性直接影响 着库存的准确性，收货口是整个超市所有商品、 物品的惟一进口，是除收银机外惟一商品、物 品的出口，对商品进出的控管，实际上就是对 整个商场财产的控管，同时收货课所有收退单 据都是财务与供应商进行结算的凭证，因此， 将收货比喻为超市的咽喉是恰好其分的。 收货是超市营运的第一环节，如果收货的 环节出现问题，不仅对门店产生直接负面的影 响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机， 无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到 付款问题，损失问题。把好收货关，是营运畅 顺的第一前提。 从整个超市营运流程的全局来看，收货是 营运这条河流的上游，收货必须采取截流选择 的工作处理原则，不能将河中的垃圾流放到下 游的卖场，对不符合营运标准的商品必须进行 处理，真正发挥销售区域的后备支持系统的作 用。 第二章 职责与制度 第一节 岗位职责 一、负责对订单审核，包括编码、品名、规格 型号、价格、数量、相关人签字手续等。确认 无误方可收货。 二、严格按订单收货，按不少于 30的比例抽 查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方 可入库，不合格拒收。 三、收货后及时将相关人员签字后的订货单交 电脑室入库，并对入库单据进行签字。 四、收货及搬运时确保商品安全。 五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调 拨工作。 六、完成课长指派的其他各项工作。 第二节 工作制度 一、收货课每们员工必须认真、负责的态度对 待每件入店商品。 二、收货员必须按时将要货计划交电脑室，如 收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。 三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪 配送要货，直至到位。 四、收货员必须清楚记录促销活动中用商品作 赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以 便财务统计做帐。 五、收货员收货时必须检查订单是否符合标准： 商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、 制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。 六、供应商到货后的订单交收货员核对，内容 不清楚的订单拒收。 七、收货员收货时必须核对订单与实物是否相 符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等， 验收不合格的商品不得入库。 八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于 理货员上货。 九、退供应商的退货必须预先整理，先开退货 单并封箱保管，以便及时退货。 十、不能退的商品及时通知店长，并提出处理 意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办 理手续。 十一、配送中心通知退货商品必须在规定时间 退完，否则将追究当事人的责任。 十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应 商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库 者，将给予相关收货员和门卫罚款处理。 十三、装卸人员必须在规定时间内使商品入场 到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚 款 50 元。 十四、严禁员工在库房内吸烟。如库内发现烟 蒂，将处以 50 元的罚款。检举他人者奖励 50 元。 十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、 请客、礼品等。 第三章 岗位知识 第一节 收货基本术语 一、商品：是超市用于销售的产品。 二、商品编码：指商品依类别规律所编的号码， 具有唯一性。 三、 条形码：商品上以粗细标示供光学扫描器 读取的商品资料。 四、订单：公司发出的商品订货单，供应商的 送货凭证。 五、配送商品：由订货部向厂家要货，门店再 向配送中心要货。 六、直送商品：门店直接下订单，供应商直接 送货到门店。 七、收货：将商品或物品执行正确的验收程序， 收到超市成为公司的财产。 八、退货：因品质问题、滞销或被淘汰商品退 还供应商。 九、调拔：门店与门店之间的商品调剂。 十、报损：由于破包、损坏等原因导致商品完 全失去或不能维持其使用价值，按废品进 行处理的商品。 十一、返厂：直送商品的退货程序。 十二、返仓：配送商品的退货程序。 十三、保质期：指有使用限制的商品或物品的 最后使用期限。 十四、生产日期：商品生产出来的日期。 十五、仓库：用来储存商品库存的非销售区域。 十六、暂存区：临时码放商品的区域。 十七、赠品：指供应商为顾客或超市免费提供 的产品。 十八、码放：正确地将商品堆放在卡板上。 十九、检疫证书：指特殊食品如生猪经过卫生 检疫部门合格后符合销售条件所发的证 书。 二十、生产许可证：根据国家工业品生产许 可证试行条例规定，对属于强制性执 行许可制度的商品，如无取得生产许可 证则属于无证商品，严禁销售。 第二节 收货总则 一、诚实原则 收货的数据必须是真实的，不是虚假的： 收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任 何馈赠和索要任何物品、钱财等。 二、正确原则 收货的数据必须是正确的，与实际的送货 相一致。错误的单据必须进行及时纠正。 三、优先原则 收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品 比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先 程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先 原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧 急优先原则，卖场已缺货并等待销售的商品， 可以考虑优先收货。 四、区域原则 收货执行严格的区域原则，即未收货、正 收货、已收货区域。各个流程中的商品必须在 正确的区域内，如未进行收货的商品商品或不 符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放 或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区 域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收 货区域。 五、安全原则 收货部的整个区域执行严格的安全原则， 包括叉车的运作、周转仓的商品存放，收货商 品的码放与运输等等都必须遵守安全原则。 六、当日原则 收货部执行当日原则，即当天的收货、退 货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和 确认 第三节 收货单据 一、单据的重要性： 1、是一切经济活动进财务核算的唯一依据； 2、对经济活动的过程进行监控、考核； 3、对经济活动的结果进行评估。 二、单据的种类： 1、财务单据： 收货：入库单、配送单、商品进仓单、 原材料验收单； 步步高店入库单（样单） No：（单号） 单位编码： 名称： 进货日期： 打印日期： 经营方式： 状态： 入库序 号 商品编 码 品 名 规 格 单 位 税 率 （% ） 数 量 进 价 税 金 不含税 金额 含税金 额 大类名称： 合计： 送货人： 收货： 财务审核： 主管： 录入人员： 步步高配送中心配送单（样单） No：单号 门店编码： 门店名称：步步高店 库位：配送中心库 打印日期： 审核日期： 第页 共页 进价金额商品编 码 商品名 称 规 格 单 位 税 率 （% ） 进 价 数 量含 税 不含 税 税 金 合计： 仓管： 财务审核： 主管： 录入员： 商品进仓单（样单） 单位 年 月 日 No：（页码） 进价 金额 编 号 品 名 单 位 数 量 单 价万 千 百 十 元 角 分 销售 单价 备 注 合 计 制单： 复核： 收货： 送货： 财务： 原材料验收单（样单） 年 月 日 字第 号 供应单位：采购或 经手人 金额编 号 品 名 规格型 号 实收数 量 单 位 单 价万 千 百 十 元 角 元 备 注 合计 说明：验收人 主管 复核 保管 退货：退货单、返厂单、返仓单 退 货 单（样单） 退货 收货 部门： 20 年 月 日 部门： 金额货 号 品 名 单 位 数 量 单 价千 百 十 元 角 分 退货原 因 合 计 制单 收货签字 财务 步步高店返厂单（样单） No：（单号） 单位编码： 名称： 返厂日期：年 月 日 返厂 商品 编码 品 名 规 格 单 位 税率 （%） 数 量 进 价 税 金 不含税 金额 含税 金额 打印日期： 年 月 日 状态：审核 厂家收货人： 退货人： 财务审核： 主管： 录入员： 其他：调拔单、报损单。 报 损 单（样单） 退货 收货 部门： 20 年 月 日 部门： 类别合计： 金额 货号品名单位数量单价 千 百 十 元 角 分 报损原因 合 计 制单 收货签字 财会 2、业务单据：移库单、领用单、订货单 步步高店商品订货单（样单） 订单号： 订货部门： 供应商编码： 供应商名称： 电话： 地址： 传真： 联系人： 订货日期： 年 月 日 经营方式： 单据状态： 订货数量实收数量 备 注商品编 码 商品条 码 商品名 称 规 格 大 包 装 数 订 货 单 位 进 价整 件 零 散 整 件 零 散 3、行政单据：文件、移交、调令、工作函 三、单据管理的环节： 1、印制：专人负责、专人管理； 2、分发：填写登记； 3、使用：要有专人填写，填写要完整； 4、归档保管：编号、编码。 四、如何查找单据的错误： 1、一张单据是否有两人以一上的字体； 2、数据是否一次性填写； 3、数字大小写是否一致； 4、是否有涂改； 5、一式多联的单据是否复写填制； 6、是否有跳号、跳码的现象。 五、相关事项 1、所有财务单据必须每天及时上交财务， 不得丢失，不得 遗漏。 2、关账日（每月 25 号） 、盘点日，必须全 部处理完所有的财务单据，确保财务数 据的真实有效。 3、单据必须按格式、按要求填写，字迹清 晰、工整。 4、所有单据流转时应进行登记，并由专人 保管。 第四节 供应商管理知识 一、零售商与供应商的关系 供应商是零售商的大后方，是既合作以 斗争的伙伴。所以，要与供应商建立平等互 利的战略伙伴关系，要善待供应商，最终实 现“双赢” 。 二、管理规定： 1、总则： 确保公司物流畅通； 确保货单相符； 熟悉合同相关条款，以此为纲严格执 行。 2、目标：严肃合同条款 确认适货：包括条码、数量、质量、送 货单、订单有效日期； 监督执行：及时性、服务性； 及时沟通相关工作内容。 3、内容： 是否与订单相符，是否有正常商品验收 要素（条形码、送货单等） ； 商品验收态度； 退货状况； 对供应商考核和评估： a) 贡献度：送货额、销售额、利润额、 营业外收入、促销支持。 b) 其经营策略评估：整个市场战略。 c) 行政动作评估：收货迅速，送货及 时、退货及时。 d) 人员评估：供货商变动等。 4、沟通： 可了解兄弟门店该产品相关信息； 可了解市场该产品信息； 赔品支持； 促销支持。 5、目的：与供应商保持良好的关系 不违背原则，按事行事； 与店长、课长交流其相关信息； 收货及时，态度和气。 三、如何防范供应商的欺诈行为？ 1、严格执行商品的收货秩序和验收标准； 2、防止供应商在供货中缺斤少两； 3、防止供应商以次充好，把不新鲜商品或日 期不好的商品混杂在好商品内； 4、防止供应商在填写供货进价时低价高标。 所以，应对照直接供货价格，检查供货单据 的成本和零售价格，如果发现不一致的地方 立刻向部门主管汇报； 5、如果发现供货商的单据所显示的品名、重 量、规格、有效期、数量与实际验收不一致， 应在供货商的单据上进行修改注明，并要求 供货商签字。 6、经常发生供货错误的供应商都应被替换， 特别是发生供货商偷盗卖场物品的情况，如 果问题没有解决，应大胆地与供货商的上级 联系。 7、对已经验收过的商品一定要及时入库交卖 场各部门验收。 8、发现并阻止未经认可的商品进入卖场。 9、如果在验货时发现已损坏或过期变质以及 与单据不符的商品应在单据上注明没收，并 将这些货物搬出收货区。 四、对待供应商“十要” 、 “十不准” 十要 1、要对供应商态度友好 2、要平等对待每一位供应商 3、要对供应商讲信用、守承诺 4、要为供应商提供方便、快捷的服务 5、要按合同规定要求陈列商品、结算货 款 6、要爱惜供应商的物品 7、要合理使用供应商的赠品 8、要按程序和规定收货、验货、退换货 9、要维持供应商的合理权益 10、要及时向供应商宣传和解释公司相关 业务流程及政策 十不准 1、不准有意为难供应商、对供应商态度 生硬 2、不准私人与供应商直接发生购买行为 3、不准向供应商乱摊派（拉赞助） 、乱罚 款 4、不准指使供应商做事 5、不准将商品损耗转嫁供应商承担（索 要商品等） 6、不准接受供应商请吃、请喝及克勤其它 任何形式的娱乐活动 7、不准接受供应商任何形式的馈赠 8、不准私人或无故向供应商索要赠品 9、不准无正当理由随意向供应商退换货 10、不准违反合同规定和陈列原则随意移 动供应商商品陈列 第五节 仓库管理知识 一、仓库商品定置管理 1、仓库按照实际需求将内部划分为若干储 存区域。 2、商品储存按类别、系列、品牌分开放置， 相同类别、系列、品牌商品放置在一起。 3、商品摆放原则：出入库频繁商品靠近门 口或通道处，轻小商品放于料架上。 二、库容库貌管理 1、相同商品应放置在一起，商品堆放应整 齐。 2、库内的商品、工具、墙壁、地面、窗户、 桌椅应保持干净，整齐。通道上不放置任 何商品或工具，保持通道畅通无阻。 3、商品不应直接放于地面上，要用卡板进 行码放。 4、裸露商品必须有遮盖。 三、仓库安全管理 1、仓库内严禁吸烟。 2、消防设备应定期检查、维持，排除一切 消防隐患。商品的存放不得影响和阻碍消 防通道、消防设施。 3、商品堆放高度不得超过 2.5m 高为原则， 有堆码层数限制的商品不得越过最高层数。 4、商品堆放整齐，不能歪斜，有向上箭头 标识的商品必须正向放置，不得侧放、倒 放。 5、仓库内注意防潮、防霉、防雨、防火、 防鼠，要采取一定的养护措施。 6、一旦发现仓库有异常情况，应立即作出 反应，采取补救措施。 7、商品搬运时应轻拿轻放，玻璃制品或家 电等易损商品用叉车运送时，必须有一人 在后面进行防护工作，保证商品的安全搬 运和安全转移。 四、商品入、出库管理 1、遵循“先进先出”原则，防止商品过期 变质。 2、大家电商品入库、出库要建立台账管理。 3、几种单品放于同一陈板出库时，同种单 品集中放置，重物放于下面，轻的放在 上面。 4、遵循先出库零散件、后出整件原则。 第六节 收货设备的管理 一、卡板的管理 1、卡板的基本功能是运输、存放、陈列商 品。 2、卡板常用来做堆头或大端架以促销商 品。 3、木卡板不能存放于冷藏库、冷冻库等。 4、任何商品只能存放于货架或其他陈列设备 上以及卡板上，不能直接接触地面。 5、收货课人员有责任将卖场的空卡板及时归 回收货课。 6、卡板只能用叉车运输，不能直接在地板上 拖滑，伤及地面。 7、空卡板必须存放在收货部的规定区域，同 一方向进行叠放，高度不超过 2.5m。 8、有损坏的卡板不能使用，必须维修或报废。 9、卡板每年进行至少两次的数量盘点。 二、磅秤的管理 1、磅砰只能在规定的最大重量范围内使用。 2、磅砰只能用于商品的称重，不用于人的 称重。 3、磅秤上切勿乱堆、乱放其它物品，切勿 踩踏磅秤。 4、磅砰必须保持干净、整洁。 5、磅砰必须定期进行校准。 三、手动叉车的管理 手动叉车经过简单的培训后，可以操作， 主要执行货物的运输工作。 1、必须按手动叉车的使用方法进行操作， 以拉为主，以推为辅。 2、使用手动叉车必须注意安全，注意商品 的存放是否安全，注意周围的人商品， 是否有足够的空间进行操作，避免伤人、 伤物。 3、叉车不准拉人或人站在车上一同前进。 4、空叉车必须归回收货课指定的位置区域。 5、不要用叉车直接运输货物，要使用卡板。 6、叉车停止后，卸货前，必须将叉车放下， 不能在活动的状态下进行卸货工作。 7、不能使用坏叉车，坏叉车只能进行报修或 报废。 8、不要让顾客或儿童使用商场的叉车。 第四章 岗位技能 第一节 非食品验货标准 一、化妆护肤、洗涤类 要求商品外包装完好、无污染、商标 图案清晰明了，有生产日期、保质期符合 公司验收标准，有生产厂商、厂址，内容 物无霉变、结块现象。 二、家居类 要求商品外包装完好无损、无污染、 商品零配件齐全。 三、针棉服饰类 要求服装外包装完好、无污染、无皱 痕、颜色鲜艳、服装辅配件齐全，质地无 抽纱、虫蛀现象。 四、家电类 要求商品外包装完好无损，无划伤， 碰伤痕迹，商品零配件齐全。 第二节 食品验货标准 要求商品外包装完好无损、商标图案 等清晰明了，保质期不超过 1/3。 一、罐头食品 凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍 等； 二、腌制食品 包装破损，有液汁流出；有腐臭味道； 液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。 三、调味品 罐盖不密封；有杂物掺入；包装破损 潮湿；有油渍。 四、食用油 漏油；包装生锈；油脂混浊不清；有 沉淀物或泡沫。 五、饮料类 包装不完整，有漏气；有凝聚物或其 它沉淀物；有杂物、凹凸罐。 六、糖果饼干 包装破损或不完整；内含物破碎、受 潮；有发霉现象。 七、冲调饮品 包装不完整，有破损，凹凸罐；内含 物因受潮成块状；真空包装漏气。 八、保健品 要求商品外包装完好无损、有生产日 期、无霉变现象、液体保健品要求色泽正 常、无沉淀、不分层。 九、烟、酒类 商品有无防伪标记。 十、米及面食 内含物混有杂物；内含物受潮、结块； 内含物生虫或经虫蛀；内含物发芽或发霉。 第三节 生鲜商品的验货标准 验收方法：以感官法为主，主要有视觉检 验法、味觉检验法、嗅觉检验法、触觉检 验法。视觉检验法主要评断商品的新鲜度、 成熟度、清洁度；味觉检验法主要是评断 商品的口味是否优良，滋味是否正常；嗅 觉检验法主要是检验商品是否具备应有的 香味、有无异味等等；触觉检验法商品的 硬度、弹性、膨松等性能指标。 一、冷冻冷藏品的验收标准： （1）注意保质期：收货时要检查商品的保 质期限，如果超过保质期的三分之一，就 要拒收并退回。 （2）注意质量：收货时要检查质量是否变 质，如冷冻品是否有融化变软现象，包子、 水饺、汤圆类是否有龟裂现象，乳品、果 汁是否有膨胀、发酵现象。 （3）注意包装：在收货时要检查商品的外 包装箱是否有腐化、破损、并且检查商品 包装是否有污点、膨胀、破损等现象，如 是真空类包装不能有脱空现象。 二、蔬果的验收标准： 蔬果具有该品种应有的特征，包括色泽、味道、 形状等，新鲜、清洁、无异味、无病虫损 害、成熟适度、无外伤。重量：收货时要 扣除包装物重量，不能随意扣重。 (一)蔬菜类的验货标准 1、根茎类：茎部不老化，个体均匀，未发芽、 变色。 2、叶菜类：色泽鲜亮，切口不变色，叶片挺 而不干枯、不发黄。质地脆嫩、坚挺， 球形叶菜，结实，无老帮。 3、花果类：允许果形有轻微缺点，但不得变 形、过熟。 4、菇菌类：外形饱满，不发霉、变黑。 (二)水果的验货标准 l、柑橘类(脐橙、蜜橘、 、芦柑、西柚、蜜柚 等)：果实结实、有弹性，手掂有重量 感，果形完整、有色泽、无疤痕、不萎 缩、变色、受挤压变形，柚类无褐斑、 黑点。 劣质品：果皮有疤痕，失水干缩，腐烂霉变。 2、苹果类(蛇果、青苹果、红富士、黄金帅等)： 结实、多汁、有光泽，表面光滑，无压 伤、疤痕，不干皱。 劣质品：腐烂发霉，果皮失水萎缩，有疤痕、 有压伤。 3、梨类(鸭梨、啤梨、水晶梨、雪梨、贡 梨、香梨等)：结实、甜而多汁，个体 均匀、不变色、干皱，无压伤。 劣质品：失水干皱，无光泽，果皮变黑， 切开心发黑，有冻压伤。 4、水蜜桃：果皮粉红带绒毛，不过熟略硬， 果肉香甜爽滑多汁。 劣质品：有压伤，开裂出水，变软过熟， 腐烂。 5、樱桃(进口称车厘子)：果形圆而小，大 小均匀，带鲜绿果柄，有弹性，果肉鲜 甜多汁。 劣质品：疤痕、萎缩、破裂、腐烂、过 熟、冻伤。 6、杏：果皮黄色或白色带绒毛，果圆形， 成熟后软而多汁，酸甜适口。 劣质品：有压伤、疤痕、开裂、过熟变 软。 7、浆果类(提子、葡萄、奇异果、猕猴桃、 草莓)：果实结实饱满，大小均匀，无 压伤。 劣质品：果粒脱落、开裂，压伤，破溃 出水、腐烂。 8、瓜类 (哈密瓜、伽师瓜、香瓜、木瓜、 西瓜等) ：果形完整，结实、无开裂、 压伤。 劣质品：有疤痕、压伤，出现黑斑，瓜身 变软、腐烂。 9、热带水果类 (1)火龙果：表皮鲜红，叶片鲜绿，结实而 有弹性，果肉白、有黑色种子，口味淡 甜。 劣质品：叶片发黄、干皱、颜色黯淡，表 皮开裂、变软，果柄腐烂。 (2)枇杷：果实尖圆、色橙红，结实有弹性， 果肉甜香。 劣质品：腐烂、变软、疤痕。 (3)芒果：果粒大小均匀，果皮光滑细腻， 果肉幼滑甜香。劣质品：表皮发黑或黑 斑，失水萎缩，果柄处腐烂。 (4)香蕉：果实象牙状，未成熟青绿色、成 熟后鲜黄色，软糯香甜。每板香蕉不少 于 5 只，中间 3 只长 15 厘米以上，单只 至 80 克以上。 劣质品：表皮发黑，果柄腐烂，压伤、冻 伤。 (5)龙眼：果实小而圆，果皮浅咖啡色，果 肉甜多汁。单果重 1625 克。 劣质品：表皮发黑，爆裂、出水。 (6)荔枝：果实心形，色泽鲜红带绿，口感 结实有弹性，香甜味美，脆嫩多汁。 劣质品：表皮发黑，果实过软，失水干硬， 爆裂。 (7)红毛丹：果皮长须，色红绿，果实小而 圆，肉嫩多汁。劣质品：表皮发黑，长 须干皱、变褐。 (8)椰青：外表纤维质色白，液汁饱满，摇 动时略晃动，清淡略甜，椰肉甘香爽口。 劣质品；纤维质变黑、有霉斑，干裂出水， 底部纤维质发粉红。 (9)洋桃：果实呈星形，色浅绿，成熟后金 黄色，表皮有光泽，果肉晶莹，口味酸 甜。 劣质品：表面有黑斑、疤痕、外伤、边缘 变色发黑。 (10)黑红布林：果实圆形或椭圆形，颜色 黑或暗红，结实有弹性，有光泽，果肉 黄或红色，昧甜美。 劣质品：疤痕、果顶开裂，发霉，失水萎 缩，过熟变软，冻伤。 (11)菠萝：果皮厚、有突出果眼呈鳞状， 果形椭圆，果肉黄色，肉质脆嫩爽甜， 纤维少，冠顶叶青绿。 劣质品：通体金黄(已过熟)，果肉发软， 果眼溢汁，表面发霉。 (12)榴莲：果皮长满尖刺，果实成熟后有 特殊香气，果肉鲜黄，香甜细滑。果形 完整、饱满。 劣质品：开裂，有冻伤，有黑斑，果肉极 软，颜色白。 （13）山竹：果实圆形，果皮厚而硬，紫 黑色，果顶瓣鲜绿。果肉为白色肉瓣， 甜而微酸。 劣质品：果柄干枯、压伤，过生(青白或 粉红)，过硬(用手捏不开，果肉已变质)。 三、肉类的验收标准： （1）猪肉验收标准：白条猪肥膘厚度以 第六与第七根肋骨之间平行至脊背皮内 不超过 1cm 为测量标准，良杂一级猪不 超过 1.5cm。猪边体表无明显伤痕，无 片状猪毛，后腿部盖有“良”或“特” 字级别印章，并盖有“合格”椭圆开印 章或宽长条肉检合格验讫印章。呈鲜 红色，有光泽，脂肪洁白，肉的外表微 干或微湿润，不粘手，指压后凹陷立即 恢复，具有新鲜猪肉的正常气味。 （2）牛肉验收标准：新鲜的牛肉肌肉色泽 呈鲜红色，有光泽，肥肉部分接近白色； 表面微干，有风干膜，不黏手；弹性好， 指压后凹陷能立即恢复；具有牛肉特有 的气味。 （3）禽类验收标准：眼球饱满，皮肤有光 泽，肌肉切面发光，外表微干或微湿润， 不粘手，指压后凹陷能立即恢复。 四、熟食验收标准： （1）鲜鸡肉质量验收标准：眼球饱满，皮 肤有光泽，淡黄或灰白色，骨肉红而发 亮。外表微干或微湿，不粘手，弹性良 好，指压后凹陷立即恢复，有正常鸡肉 气味。无长毛及毛根，口腔及宰杀刀口 无血污、杂质，无紫斑瘀血，净腔，禽 腹内无过多脂肪，腹下刀口不过长，刀 口整齐，平均重 091kg，鲜鸡最好当 天杀当天送。 （2）鲜鸭、鹅质量验收标准：去净内脏， 去腿跟，平均重量 2kg；表皮无瘀血。眼 球平坦，皮肤有光泽，乳白或淡红色， 肌肉切面有光泽。外表稍湿润，不粘手， 指压后凹陷立即恢复。鸭、鹅固有的正 常气味，无长毛及绒毛，口腔无血污， 无紫斑瘀血，净膛，腹内无过多脂肪， 腹下刀口，不过长，刀口齐整。 （3）冻禽质量验收标准：外观滋润，呈乳 白或微黄色。基本无血脉，风干现象， 无白，黄绿，紫斑，无冰衣，解冻后与 鲜禽特征相同，外包装上有生产日期， 外包装无破损，无不封口现象。 （4）肾的质量验收标准：淡褐色，有光泽， 略有弹性，组织结实，外形完整，无脂 肪和肾外膜，无炎症脓肿等病变，无异 臭，无杂质。 （5）鸡脚质量验收标准：白色或灰白无黄 皮趾壳，外形完整无断骨，脚垫上无黑 斑或黄斑，无血污、血水。 （6）鸡翅质量验收标准：无残，无黄衣， 无伤和溃烂，无血水，允许有少数红斑， 允许修剪但最大范围转弯关处，全翅 200g 左右，按部位分割。 （7）鸡腿质量验收标准：无残，无血水， 血污、残骨，无伤斑，溃烂，炎症，允 许有少量红斑，无多余皮和脂肪。按部 位分割，全腿 300g 左右，下腿 150g 左 右，周边修齐，形如琵琶。 （8）猪肚质量验收标准：色泽金黄、无 异味。 （9）鸭质量验收标准：色泽酱红，每只重 量在 1000g 左右，内膛干净、无杂物、 无异味。 (10)冻品质量验收标准：整箱包装完整、 无破箱、生产地址明显。验货时，要 拆箱检查，如含水量太多称重时适当按 比例除冰块的重量。如冻品解冻、软 化、出水带血水，则不能收货。冻品 一般无生产日期，验收品质的好坏要用 眼去辨认，如出现肉制品风干、变色之 冻品不能收货。称重时要扣除纸箱、 冰块的重量，以货品净重为准。如果外 包装箱上标有净重，按净重入库，如果 没有净重标识，按 5%扣除含冰量。 五、水产的验收标准 1、活鲜 （1）鱼类 感官鉴别： 神态在水中游动自如,反应敏捷; 体态无伤残、无畸形、无病害； 体表鳞片完整无损，无皮下出血现 象及红色鱼鳞。 补充： 行动迟缓、反肚、慌乱、狂游的鱼表明 已接近死亡或有已病害。 有红色鱼鳞之鱼须挑出拒收。 甲鱼验方法：使甲鱼背朝天，能自行翻 转、背壳黑青、白肚、裙边肥厚、四肢 有力；如果甲鱼肚皮发红、有伤痕、有 针孔不收；甲鱼腿侧面打水鼓起拒收。 活鱼送至收货部应立即进行打氧，收货 后第一时间到海鲜部，放入大鱼缸中让 其休息；15 分钟后，还不能自如游动 及翻肚的鱼捞起退回予供应商。 （2）虾类 感官鉴别：个大而均匀，活蹦乱跳（或 能活动） （3）蟹类 感官鉴别： 大闸蟹青皮、白肚、黄毛、金螯及蟹 脚刚劲有力，膘壮肉厚，膏多，堆在地上， 能迅速四面爬开。 海蟹体肥、甲壳色泽正常，腹部洁白， 雌蟹有膏时，头胸甲棘尖，反面透黄色， 螯及蟹脚有力。 补充： 检验羔蟹及肉蟹时，除检其以上之感官 外还需留意其草绳是否过粗，要求草绳所 占比例小于 25%总重。 不同规格的大闸蟹其规格相差很大，留 意其规格很重要。 足爪舞动慢，不能有力弯曲，带有腐败 臭味的拒收。 （4）贝类 感官鉴别： 双壳贝类外壳具固有色泽，平时微张 口、受惊闭合，斧足与触管伸缩灵活，具 固有气味。 单壳贝类贝肉收缩自如，用手指抚 平后能回缩。 2、盐渍海产 感官鉴别： 质地坚实而具韧性，手指甲掐之可 破、脆嫩； 气味轻腥气、盐味； 色泽有光泽； 清洁度无污物和泥浆。 补充： 良质海蜇皮螯张厚薄均匀、自然圆形、 中间无破洞、边缘不破裂。 验收海蜇时，应将产品捞起堆高 30cm 静置滤水 15 分钟再称重。 3、冰鲜鱼 感官鉴别： 皮肤类金属、光泽哑色的表面显示其 已不新鲜； 眼睛饱满明亮、清晰且完整、瞳孔 黑、角膜清澈； 鳃鲜红色或血红色、含粘液且没有 粘泥； 肛门内收或平整，不突出，不破肛； 体外粘液透明或水白； 肉质坚实且富有弹性，轻按下鱼肉后， 手指的凹陷处可马上恢复； 气味温和的海水味或鲜海藻味，无 氯味腐臭味； 休表鱼鳞完整、体表无破损。 4、冰鲜虾 感官鉴别： 有固有的颜色，不发白或的红；头胸甲与 躯干连接紧密，无断头现象；虾身清洁无 污物。 5、急冻海产 急冻海产有两种急冻形式，分别是块冻或 独立单冻。 感官鉴别：参照冰鲜鱼感官鉴别，质量略 次于冰鲜鱼。 补遗： 单冻海产：一般按总重的 20%除冰重， 但若目测其冰衣较厚，则需解冰求其净重； 块冻海产：由于含冰量大，必须解冻后 求其净重。 以袋、盒为单位计算的产品不需要除冰， 但必须查验规格。 6、海产干货 海产干货包括鱿鱼、墨鱼、鱼翅、干贝、 海米、虾皮、贝尖、虾籽等。 感官鉴别： 干鱿鱼无盐、干、肉桂色、身长 18cm-20cm/只 干墨鱼无盐、干、肉桂色、身长 10cm-12cm/只 鱼翅干、肉桂色、20cm 左右长 干贝干、肉桂色、直径 2cm 左右长 海米淡、干、色粉红、有光泽、2cm 左右长 金钩淡、干、色红、有光泽 虾皮淡、干、有光泽、无断足、断头 贝尖淡、干、肉桂色 虾籽色紫红、淡、干、无沙 鱼肚色白、干、直径 5-10cm 六、面包的验收标准： 1、原料：是看产品有没有过期，或是 即将过期。 2、罐头类：检查生产日期，尽量不要收 离生产日期太远的。日子太远的话，不能 确保产品的质量。 3、奶制品：查保质期，看有没有变质。 如包装盒胀起或打开看看牛奶有没有分解。 4、包装材料：主要检查一下规格，质 量是不是合符要求。 七、蛋类的验收标准： 1、颜色正常，外形谐，个大均匀。 2、干净，无残留土、泥、草等污物。 3、摇晃时没有声音，在灯光下无黑点。 4、松花蛋无异味，无未受精蛋，保证 新鲜。 5、外壳完整，无破损，无虫卵或苍蝇 虫。 八、南北干货的验收标准： 1、不能腐败、变味、变色。 2、无破包、虫咬、鼠咬。 3、需了解生产日期及保质期。 九、米粮类的验收标准： 1、货量大时抽验称重，检查重量是否 足够。 2、未腐败、变味、变色。 3、无虫咬、鼠咬。 4、无破袋、无杂质。 5、需了解生产日期、保质期。 第五章 制度与流程 第一节 收货作业流程 收货作业按进货的来源，分为直送收货作业和 配送收货作业。 一、配送商品的收货作业流程 1、作业流程 配送商品单货同行到门店后卸货、单据交接 电脑室审核配送结算单收货课组织验收 单据返回并交财务上柜销售 2、具体操作及规范 （1）配送商品单货同行到门店后进行单据交 接：配送司机将“单据周转专用袋”交给 门店收货课长，当面清点单据张数和随车 其它物品签字确认。收货课根据_店 配送单据与商品验收交接单对配送商品 清点箱数及零散商品的品名、数量，并对 贵重商品（如名酒、名烟、日化精品） 100开箱检查，准确无误后在交接单上 签字确认，交司机带回。如有不符，在交 接单上写明差异，并立即电话通知配送中 心，门店和配送中心同时进行核查，任何 一方查出结果必须第一时间通知对方。 （2）卸货：货一到门店，收货课应立即组织 员工在规定的时间内卸完货，并由配送 司机进行监督。卸货时间要求:大车 （5 吨）卸货时间为 90 分钟，中等车 （2.5-5 吨）为 60 分钟,小车(2.5 吨) 为 45 分钟。 （3）电脑室审核配送结算单：收货课将 所有配送结算单登记后全部交电脑 室，电脑室确认单据数量后立即审核， 增加电脑库存，然后将单据如数返还给 收货课。 （4）收货课组织验收： 收货课长将审核后的单据分给各商品课 长，再由各课理货员按单验货（外包装、 数量、商品品质、规格、保质期、单位 和条码等） ； 对于验收不符要求的商品情况，汇总于 门店收货课； 收货课将与配送结算单不相符的各 种信息统一在 24 小时内反馈给配送中心 办公室，配送办公室在 24 小时内必须给 门店答复，必要时需下门店解决。 （5）单据返回并交财务：验收完成以后，商 品课长及时收回所有单据并返还收货课， 收货课汇总后交门店财务。 （6）上柜销售：理货员及时补货上柜进行 销售。 二、直送商品的收货作业流程 1、作业流程： 供应商携单送货到门店卸货收货课组 织验货电脑室入库商品进入卖场入 库单签字和分单 2、具体操作及规范 （1）供应商携单送货到门店：供应商送货 同时必须携带送货单与我公司商 品订货单 ，订单上必须写上商品的进价。 （2）卸货并出具有效单据：供应商卸货到 指定位置并将送货单与订单交收货课， 收货课检查订单是否有效（a、订单一次 有效；b、订单有效期为 7 天） ；确定该 供应商是否有退货或有特殊条件限制 （主要指合同或财务特别要求的） （3）收货课组织验货：收货课必须严格按 公司收货标准收货，即商品质量管理 与控制 ，具体要求如下： 收货课组织收货员、理货员、防损员与 供应商共同验货；必须对冷冻冷藏食品、 日配品、大宗业务商品等优先验收。 收货员据商品订单检验商品的编码、 品名、规格、条形码、等级和包装、商 品数量等，正常商品抽检数量不低于 30，生鲜与贵重商品 100开箱验货， 在订单上填写实收数量。注意：对送货 量大于订货数量的部分或错送的单品， 一律拒收；对于无条形码商品必须要求 供应商购买店内码并粘贴后方可进卖场。 在收货员验收和清点数量的同时，理货 员严格按商品质量标准进行检验，检查 生产日期（不能超过保质期 1/3） ，并 核对订单、送货单中特价商品的进价。 其中任何一项不合格收货课均可拒收此 单品； 验货后，收货员、理货员、防损员在订 单上签字确认，单据交收货课。 （4）电脑室入库：收货课将商品订单和送货 单交电脑室；电脑操作员检查商品订单 和送货单合格后，进行电脑入库操作， 否则，拒绝入库；电脑入库时根据商品 订单、送货单仔细核对实际收货数量与 进价，进价必须按就低不就高的原 则，即送货价、订单价、采购协议价中 选取价格最低的为入库进价，然后打印 入库单，签字后将入库单交收货课。 （5）商品进入卖场：入库单打印出来以后商 品方可进入卖场，否则有可能造成前台 无法销售。 （6）入库单签字和分单：收货课组织收货员、 供应商、理货员在商品入库单签字， 对实际收货数量和进价进行最后的确认 工作；收货课将商品订货单 、 商品 入库单和送货单交门店财务，财务将 商品订货单 、 送货单 、 商品入库 单的第一联作门店财务凭证，第二联 交供应商。 三、托运商品收货作业流程 1、收货流程： 随配送车送至门店后收货课接收托运单 据收货课验收整件数组织商品课验收 托运商品（同直送商品）电脑室入库 商品进入卖场 2、具体操作及规范 (1)随配送车送货到门店：收货课协同司机 第一时间对托运商品进行整件点数，核 对签收单上所写的整件数，签字确 认后，将一联交司机带回。如有数量不 符的，在送货单上写明由司机带回。如 果收货课未能在司机离店前发现托运短 缺情况，托运商品出现的整件数与签 收单不符的，配送与供应商概不负责， 损失全部由门店承担。 (2)收货课组织单品验收：组织商品课人员 对托运商品进行开箱验收，如发现数量、 品种未按订单要求来货或不符合托运清 单里内容，商品课立即与供应商联系予 以确认。 (3)其它的收货步骤及要求同直送商品的收 货。 第二节 退货作业流程 商品的退货流程可分为：返仓流程和返厂流程 一、配送商品的返仓流程 1、流程 门店商品返仓申请电脑室录入并上传总 部订货部审批信息返回门店门店整 理返仓商品返仓商品交接配送验收并 增加系统库存数据下发并返还返仓单至 门店电脑室审单冲减门店库存 2、具体操作与要求 （1）店商品返仓申请：门店商品课填制返仓 申请单（一式两联，信息、商品课各一 联） ，内容包括：编码、品名、数量、返 仓原因（采用代码制，见附表）交收货 课，收货课交电脑室输单。 （2）电脑室录入并上传总部：电脑室操作员 录入并保存返仓申请单，在当天营业结 束后随其他数据一起上传总部 （3）总部审批：总部数据更新后，订货部相 关人员审核返仓申请单，并根据公司的 有关规定给予批准，签署意见（采用代 码制，见附表）和批准人姓名。 （4）信息返回门店：批准后的单据随其它数 据一起下发至对应的门店。 （5）门店整理返仓商品：电脑室打印审批后 的返仓申请单（一式两联）并交给收货 课，收货课交予对应的商品课。商品课 根据总部的意见对返仓的商品进行分类 整理，将能够返仓的商品进行清点封箱， 将数量、编号、商品品名写明在外箱上， 然后将实际数量填在对应商品的返仓申 请单上，作好返仓准备。 (6)返仓商品的交接：下个配送日来货时， 收货课要统计出返仓商品总箱数和返仓 单据的张数，并用一式两联清楚地写明： 单据总张数、退货商品总箱数、零散商 品(不能装箱的商品)的品名及数量，其 中贵重商品品种、数量（单价在 100 元 以上的商品） ，配送司机根据退货清单进 行核对，核对无误后签字确认，将其中 一联装入“单据周转专用袋” ，另一联收 货课留底。返仓申请单两联均随货同行， 所以收货课必须登记返仓申请单号备查。 对整车商品或一车装不下的退货，由收 货员自带单据跟车到配送交接。如果返 仓商品交接不清或没有交接手续，损失 商品由收货课长与司机共同承担。 (7)配送验收并增加系统库存： 返仓商品到配送中心退货组后，司机先 将退货清单交给退货组，并与退货组一 起当场清点退货总箱数(含不能装箱的 商品件数)及单据张数。 配送中心退货组再根据返仓申请单验收 返仓商品，并填注验收数量和验收人姓 名。如果不符退货要求需返回门店的商 品在备注栏上写明原因。 配送电脑室根据验收后的返仓申请单从 系统内调出并按实审核，增加配送库存 并打印正式的返仓单，返仓单一式两联， 第一联配送财务，第二联和返仓申请单 的第二联返回门店。 下发返仓单的数据给门店。 (8)电脑室审单冲减门店库存：门店收货课 收到返仓单后必须在当天交门店电脑室 做返仓单审核，减少门店库存。 2、返仓相关规定 门店返仓分正常返仓和异常返仓 （1） 、正常返仓： 采购中心通告的统一返仓； 季节性、时令性商品的返仓； 由门店提出申请，经订货部同意并批准 后的返仓； 由于配送中心的原因，造成计划错拣而 产生的返仓； 在运输途中破损的商品，经司机认可的 商品的返仓。 注：、种情形，门店必须在收到配送 商品后 24 小时内告之配送中心客户服务部， 经核实后三天内退回至配送中心，由配送 中心调换处理。 （2） 、异常退货： 超规定时限的返仓：门店未按返仓通知 规定时间内的返仓； 返仓原因与事实不符的返仓； 带有赠品的商品，在返仓时却无赠品的 返仓； 商品包装被损坏的返仓； 返仓商品无条形码，无法核实商品品名、 价格的返仓； 商品配件不全或已损坏的返仓； 商品超过保质期的返仓； 门店返仓申请单上商品数量、品种与配 送中心验收数量、品种不符的; 单货不同行的返仓； 没有经过审批的返仓，或未经电脑系统 处理的返仓。 （3） 、返仓原因、业务意见及代码 、返仓原因及代码 代码返仓原因代码返仓原因 01 滞销 02 临到期 03 季节性商品清 退 04 商品人为破损 05 商品非人为破 06 缺配件 损 07 保质期内变质 08 无计划要货或 计划错误 09 总部通知返仓 10 其他 、业务意见及代码 代码业务意见代码业务意见 01 同意退回配 送中心 02 已改直送，请 直退供应商 03 已超过通知返仓期限，无法退回， 门店自行处理 04 门店自行处理 05 暂不退 06 已与供应商联络，进行大力度促销， 请门店配合 二、直送商品的返厂流程： 1、流程 理货员填写手工退货单课长审核并 通知供应商退货门店财务核查供应商余 额并签字收货课核对单、货是否一致 电脑室打印返厂单凭单退货 2、具体操作与规范 （1）理货员填写手工退货单：理货员工 整填写退货单 ，并详细注明退货原因，属 于公司通知清退的商品必须在退货单的备注栏 中注明“清退”字样，并且对返厂数量不得随 意修改； （2）课长审核并通知供应商退货：商品课长 审核退货单并通知供应商，供应商在退 货单上签字确认； （3）门店财务核查供应商余额并签字：商品 课长到门店财务核查供应商帐目余额，并由财 务签字确认； （4）收货课核对单、货一致：商品课长将审 核后的手工退货单与商品一同交收货课， 收货课核对签字确认后交电脑室打单。 （5）电脑室打印返厂单：电脑室审查单据手 续齐全后严格按手工单内容开具电脑返厂单， 冲减电脑库存，并将手工及电脑返厂单交收货 课；收货课核对两单是否一致，并组织收货员、 商品课长、防损员、供应商在电脑返厂单 上签字； （5）凭单退货：收货课、防损员监督供应商 凭财务签字后的手工返厂单及电脑单第三联将 退货拿出卖场。 第三节 调拔流程 一、调拨流程： 调入门店申请调拨调出方填写手工调拨单 调拨双方清点调拨商品并签字电脑室打印 调拨单分单凭单提货商品进调入方电脑 室输单增加库存财务记帐 二、具体操作与规范： 1、 调入门店申请调拨：门店由于大宗业务或 特殊情况申请调拨，课长或处长联系调拨门店； 2、调出门店填写手工调拨单：根据调入 门店的申请，调出门店理货员开具手工调拨 单并由课长审核确认后，将单据及商品交收 货课。 3、调拨双方清点调拨商品并签字：调入方经 手人、调出方收货员、防损员共同验货并在调 拨单上签字确认后交电脑室； 4、电脑室打印调拨单：电脑室生成电脑调出单， 冲减门店库存，双方相关人员在电脑单上签字； 5、分单：第一联交调出方门店财务，第二联 交调入方；