公司仓储管理办法

标 准 书核 准审 核拟 稿刘春艳文 件类 别资材管理类文 件名 称公司仓储管理办法编号ZC-03-015版本A/1第 一 条第 二 条第 三 条第 四 条第 五 条目的:规范仓库管理，规定物料仓储管理的基本原则，使之有章可循。范围:本公司仓储管理相关事项，除另有规定外，悉依本规定办理。权责:31品保部: 负责进料检验、出货检验，物料、半成品、成品存仓过期检验及库存物料、半成品、成品异常检验。32仓 库: 负责绘制仓库平面图；执行物料、半成品、成品放置于已规划之对应区域；存仓过期检验通知及库存盘点。定义：无内容：5.1 材料仓作业内容5.1.1 采购物料之接收. 5.1.1.1供货商送来货物时，仓管员首先应核对采购订单与送货单是否相符，检查其送货单.出货检验报告.材质证明书.环保RoHS标签是否齐全；物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范 5.1.1.2如有异常则收料员拒绝收料，同时及时通知采购跟进处理 5.1.1.3如无异常情况，收料员须对物料作认真清点,A类物料需全部清点并称重，B类C类物料可进行抽点，收料员在清点完来料数量无异常后方可在送货单上签字收货。并输入ERP系统同时将材料放置于仓库进料检验区;并依入仓单通知IQC进行来料检验。若来料数量与送货单上的数量不符，则通知采购并要求供货商更改单据或者拒收。 5.1.1.4所有外购品之送货单在收料员签收后，仓库主管要确认。送货单要求一式三联，一联交采购、一联交财务、另一联仓库存底。5.1.2 采购物料之入库/退库作业。 5.1.2.1入仓库的材料须经IQC检验，并在上签署判定意见之后，仓库方能处理。 5.1.2.2如判定合格，IQC在物料标签上须贴有pass标签，上签署IQC判定意见，仓管员及时入库；入库时要将物料按规定的储位摆放，入库后各仓管及时登入物料卡并在相应的位置签名,将有关单据交仓库文员在ERP中确认入帐。制订日期第1次修订第2次修订第3次修订第4次修订第5次修订第6次修订第7次修订第8次修订第9次修订 第1页共8页 东莞市日新传导科技股份有限公司5.1.2.3 经IQC确认为不合格的物料,IQC须贴上不良品标签,并开具品质异常通知单知会采购,物控、仓库，以便让供货商拉回。仓管员须及时将不合格之物料移放到退货区，并依物控开具的退货单跟进采购做退货处理。此退货单要求仓管、品管、采购签名，仓库主管确认，物控主管审核。 5.1.2.4 经IQC确认为不良品，但不影响产品的功能和性能，生产急所需之物料，由物控部提出特采， 经各部门经理同意会签后呈总经理核准，由IQC贴上特采专用标签，仓管作良品入库。5.1.3委外加工之产品接收 5.1.3.1加工商送来之物料，仓管员应检查其送货单.环保RoHS标签是否齐全；物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范 5.1.3.2如有异常则仓管员拒绝收料，同时及时通知外发生管跟进处理 5.1.3.3如无异常情况，仓管员须对物料作全面清点,在清点完来料数量无异常后方可在送货单上签字收货。并交文员输入ERP系统，同时将材料放置于仓库进料检验区;并依入仓单通知IQC进行来料检验。若来料数量与送货单上的数量不符，则通知外发生管并要求供货商更改单据或者拒收。 5.1.3.4所有加工商之送货单在仓管员签收后，仓库主管要确认。送货单要求一式三联，一联交外发生管、一联交财务、另一联仓库存底。 5.1.4委外加工产品入库及退库 5.1.4.1入仓库的产品须经IQC检验，并在上签署判定意见之后，仓库方能处理。 5.1.4.2如判定合格，IQC在物料标签上须贴有pass标签，上签署IQC判定意见，仓管员及时入库；入库时要将物料按规定的储位摆放，入库后各仓管及时登入物料卡并在相应的位置签名,将有关单据交仓库文员在ERP中确认入帐。 5.1.4.3经IQC确认为不合格的物料,IQC须贴上不良品标签,并开具品质异常通知单知会生管,仓库，以便让加工商拉回。仓管员须及时将不合格之物料移放到退货区，并依外发生管开具的退货单仓管员、品管员签名、主管确认、物控主管审核后做退货处理。5.1.4.4经IQC确认为不良品，但不影响产品的功能和性能，生产急所需之物料，由物控部提出特采， 经各部门经理同意会签后呈总经理核准，由IQC贴上特采专用标签，仓管作良品入库。5.1.5材料物料之出库/退料作业 5.1.5.1所有物料的领用必须开立由物控主管核准的领料单方可到仓库领料，委外加工领料由生管开立委外加工领料单，物控主管审核后，加工商到仓库进行领料作业（加工商来领料时要与加工商当面确认数量）。仓管见有效单据后根据先进先出原则发料，仓库主管签名确认。所有委外加工领料单须一式四联，一联交加工商带回，一联交外发生管、一联交财务、一联仓库保存留底。如发现单据不符合要求或缺少权责人有效签字，仓库拒绝发料。第2页共8页 东莞市日新传导科技股份有限公司5.1.5.2仓管发完料之后，立即将来往帐务记录于物料卡；并及时将单据交于文员，在ERP系统中进行确认。5.1.5.3如需补料，需开立补料单，并经权责人审核后方可补料，如无权责人审核，仓库不予发料。5.1.5.4所有退料都需开立退料单，并需由生产经理审核，物控主管核准，品质确认，并必须在退料单上注明所退物料之品质状况，如为不良退料，品质同时需注明最终不良之处理方式（退回供货商、报废处理、暂放仓库等）5.2 成品区作业内容：5.2.1成品入库作业：5.2.1.1需入库之成品均应开立成品入库单，注明品名规格、料号、客户、数量，并经OQC签字后方可办理入库手续，入库之成品其外包装标签必须和成品入库单上保持一致。且要有经品管检验后盖有PASS章5.2.1.2仓管人员核对入库数量与成品入库单是否相符，并抽检其包装数量尾数箱检查其包装标签填写是否完整,如是紧急出货产品，可以先拉至成品出货区进行备料出货作业。5.2.2成品出货作业：5.2.2.1跟单员必须预先开立装箱清单通知仓库做好出货备料准备，仓管在接收到装箱清单后根据先进先出的原则立即准备备货（备货要按照客户要求进行备货）备货时要按照装箱清单上的料号、批号、数量与实物核对清楚：备好后拉至出货区.放置高度不得超過1.8m。5.2.2.2.OQC检验之不合格品需要重工时.由生管督促重工部门并开立领料单领出重工之后由品管检验OK后再入库出货。5.2.2.3成品仓管员依装箱清单/出货单将成品进行装柜或装车作业，跟单员、保安员和品保部门一起监督仓管员装柜或装车作业，装完以后如发现装柜或装车异常，仓管员、跟单员、保安员、品管员一起承担相关责任。5.2.2.4出货后仓管须及时登记成品卡账以便查询出货情况，仓库文员依装箱清单/出货单在ERP系统中进行单据核对并确认销帐。5.2.2.5品保与其他相关部门应提供随货的出货检验报告或其它客户要求的文件记录。5.2.3成品退库作业：如有成品退回先拉到退货区，按单清点清楚数量，并通知跟单员，必须先由品保部门确认品质状况，并在销货退回联络单上注明最终处理方式，经生管、品管签字、物控主管审核后，由仓库将货品归放于相应之区位。5.3废料区作业内容: 5.3.1所有部门的废料报废必须当天提出.当天处理.杜绝将废料堆放几天后才处理。第3页共8页 东莞市日新传导科技股份有限公司5.3.2 报废料入库，必须开报废申请单进行申请作业，申请单上的审核必须全部签到，副总经理以上签核以后才能报废入库5.3.3 废料出仓回收时，必须由保安、财务、仓管主管三部门一起监督称重并记录出仓数量，仓库主管要与总经理确认废料是否允许出厂。5.4仓库管理原则5.4.1人员管理：5.4.1.1 仓库部门制定本部门组织明细和职位说明书，详细说明各级仓管人员的工作职责5.4.1.2 各仓仓管员必须建立工作代理制度，以防止出现工作空缺情况。5.4.2盘点管理：5.4.2.1 各仓必须每月进行一次帐务盘点；盘点工作由物料部门主管在财务部门的指导下完成，盘点结束由仓库部门提供本部门在库物料月度进、销、存报表，呈总经理审核后交财务5.4.2.2 各仓管应不定期对仓库内库存数量、存储情况进行检查。5.4.2.3 在定期盘点中清点库存材料是否与账面相符并统计相应报表。5.4.3储存管理：5.4.3.1一般储存原则1） 各物料产品堆放高度不得超过1.8M纸箱不得超出栈板,叠放要依照“上轻下重、上窄下宽、上小下大”放置原则；摆放按照5S、“三定”原则。2） 各物料必须建立物料管制卡，各仓管管理的物料必须达到“物、卡、帐”三帐合一，杜绝未做帐、做补帐或做假帐情况。3） 仓管员应定期定时对仓库进行稽查并每日记录仓库内温度和湿度及其它情况。温度不可高于35C.湿度不可高于85%.如高于此数据需采取措施进行控制.4） 储存期限：以供应商生产制造日期为准，塑胶原料类、铁氟龙类、硅胶类储存期限为六个月、铜线、端子连接器类储存期限为六个月、包材类（辅助材料类）存期限为一年5） 成品储存期限：以生产检验完成日期开始，成品储存期限为一年。6） 物料标签以季度为单位进行颜色管理，仓库发放物料时应遵循先进先出的原则（物料标签样板见附件）5.4.3.2呆滞物料管理原则1） 各仓仓管利用盘点过程，将仓库内存放期超过库存期限的物品,由仓库提出库存品重检单交由品质进行重检，并将检验结果及最终处理方式注明清楚。呆滞料库存一年未有进出即转入报废品仓,申请报废处理。2） 因产品变异或储存时间过长质量变化需报废的物料或成品由仓库开立报废单工程、品质确认，呈总经理核准后报废第4页共8页 东莞市日新传导科技股份有限公司5.5.包装、防护及搬运5.5.1装卸原物料及成品时,严格做到“轻拿轻放”之原则，以确保原物料不受损伤。5.5.2包装人员或各机台作业员应根据包装标准及相关作业指导书或客户要求对所生产之产品按规定进行包装作业，在品管做好状态标识后，仓管予以入库。5.5.3搬运原物料及成品时,纸箱标签须统一朝外,便于作业。 搬运、包装、摆放均应考虑防止其损伤、变质或变形，并根据生产实际情形，予以适当而必要的标示。5.5.4在交货时，应使用适当的包装、搬运及运输工具，并对出货物品予以适当而必要的防护，以确保产品保质保量送达客户。第5页共8页 东莞市日新传导科技股份有限公司第六条流程图 权责 窗体供應商 成品入库生 产发 料入库储存点 收 成品检验 供货商 送货单 仓库 送货单 NG检 验 品质部 进料检验报表 OK 仓库 盘点表 生产部 领料单 退料 生产部 退料单 NG NG OK 品质部 FQC检验报表 OK 生产部 成品入库单 成品出货仓库 送检单 业务部 送货单成品出货成品入库生 产发 料第6页共8页 东莞市日新传导科技股份有限公司东莞市日新传导科技有限公司品名规格贴环保标签厂 商订单号码料 号数 量毛 重净 重厂商OQC进料日期和茂IQC批次：黑 字兰 底请先进先出用于4-6月 4-6月份东莞市日新传导科技有限公司品名规格贴环保标签厂 商订单号码料 号数 量毛 重净 重厂商OQC进料日期和茂IQC批次：黑 字绿 底请先进先出用于1-3月 1-3月份七、相关窗体7.1.库存品重检单7.2.进料验收单7.3.温湿度控制表7.4.客户退货处理明细表