质量稽查管理规定.doc

QC/CFJS -2011江苏常发制冷股份有限公司2011年3月1日实施2011年2月28日发布公司技术管理制度汇编QC/CFZL江 苏 常 发 制 冷 股 份 有 限 公 司前 言本标准由公司技术工艺部提出。本标准由技术工艺部归口。本标准起草单位：技术工艺部本标准会签单位：各事业部、营销公司、生产中心 、技术中心、财务中心、人力资源部。本标准主要起草人：本标准会签人： 本标准审核人： 本标准批准人：目 录1、 公司工艺稽查管理规定35流程制度文件编号QC/CFZL190502-2011版本第1版生效日期 2011-03-01页次共3页，第1页文件名称：公司质量稽查管理规定一、制定目的：为明确公司、事业部和分厂三级质量管理的职责、权限与分工，细化公司对事业部稽查和事业部自查的内容与要求，使公司及时掌握各事业部管理现况和实物质量，令其时刻处于受控状态。二、适用范围：本规定适用于对公司、事业部和分厂的质量督查与自查全过程。 三、职责与权限：1、总经办：裁决稽查发现的重大质量和严重失职问题的处置方式；协调稽查中发生的重大争议；对中层以上管理人员任职调整与考核的确定。2、技术副总：审批与完善质量稽查内容与格式；协调稽查中发生的争议；抽查质量管理部质量稽查实施情况；不定期组织中层以上管理人员实施稽查；对中层以下管理人员任职调整与考核的确定。3、质量管理部：负责确定、统一质量稽查和自查的内容与格式；定期组织实施稽查，协助事业部查找问题、解决问题；提报月度稽查报告；对责任人提出相应考核和任职调整的建议。4、公司职能部门：配合质量管理部实施稽查，协助事业部分析、改善。5、各事业部：接待公司稽查，定期自查，并按要求提交报告；对发现的问题及时组织整改与落实。四、工作流程：稽查计划制定稽查要求确定稽查实施稽查结论持续管理整改/考核质量管理部考核/人事调整技术副总制度完善/任免总经办 Y N 一般 明显 严重注：稽查发现的不符合项，依据性质的严重程度逐步提升处置力度。编制：姜培宇 审核：蔡俊复 批准：于海丰流程制度文件编号QC/CFZL190502-2011版本第1版生效日期 2011-03-01页次共3页，第2页五、工作要求：5.1稽查计划制定：质量管理部制定质量稽查计划，对各事业部稽查每个月不少于一次；若某事业部发生批量性质量事故或重大客户投诉，视情况适当增加稽查的频次；按月汇总稽查结果与考核意见。5.2稽查要求确定：5.2.1稽查事项分为进料检验、制程控制、实物质量和质量改进四个方面，稽查思路为质量管理相关规定与制度有无制定、是否按管理要求实施、对发现的问题有无及时改正与处理、是否定期更新、完善管理要求。5.2.2 每次稽查除按上述确定的四个方面加以审查外，需跟踪上次稽查发现的问题有无得到改善与控制。5.2.3 结合稽查过程中发现的问题，对稽查内容与要求做相应调整与完善，使稽查内容更贴合实际。5.3 稽查实施5.3.1 稽查前一天，质量管理部通知相应事业部，令其做好相应准备工作。5.3.2 月度例行稽查人员由质量管理部相关人员、事业部所属质量部部长、分厂质量主管组成；技术副总抽查时，质量管理部部长、事业部所属质量部长、分厂厂长和质量主管陪同现场审查。5.3.3 稽查按确定的四个方面内容逐项进行核实与抽样，发现问题做好当面沟通与确认，必要时拍照记录；稽查结束，事业部所属质量部和分厂在稽查记录上签字。5.3.4对于发现的问题存在争议，签字后仍可向质量管理部上级领导反馈，以协调后的意见为准。不可因存在不同意见而拒绝签字，签字时可注明保留意见等。5.4 稽查结论：5.4.1 稽查发现问题严重程度分为一般不符合、明显不符合和严重不符合三种类型。5.4.2 一般不符合：指质量管理指导文件与公司相关标准或要求明显不符，存在较大差异；有适用的管理指导文件，但未严格按照要求加以管理和记录；记录不实，存在弄虚作假的现象等。此类不符合由质量管理部提出整改与考核意见。5.4.3 明显不符合：指没有任何适用的质量管理指导文件，某个过程处于失控状态；未按要求加以管理与记录；态度蛮横，不配合或不肯接受稽查；对发现的问题不理不睬，毫无改善等。此类不符合由技术副总确定考核意见，提出对中层以下管理人员的人事调整建议。5.4.4 严重不符合：指多个过程失控，存在区域性的严重不符合；接受稽查时态度恶劣，对明显存在的问题视而不见、不管，无理取闹等。此类不符合由总经办组织对相关流程制加以完善和修编，对事业部主管领导和中层管理人员做相应任免。5.5 报告总结：5.5.1 依据稽查发现的问题，调整下次稽查的计划与侧重点；必要时修改稽查内容与格式。5.5.2 各事业部每周五下班前提交自查报告、每月6日前提交月度总结给质量管理部；质量管理部每周六日上午汇总周提报、每月8日前汇总公司整体质量工作总结报告给技术副总。5.5.3 各事业部及公司质量管理部每月要组织召开一次月度质量会议，事业部的月度会议编制：姜培宇 审核：蔡俊复 批准：于海丰流程制度文件编号QC/CFZL190502-2011版本第1版生效日期 2011-03-01页次共3页，第3页在次月的10日前召开，公司的质量会议于次月的15日前召开。形成会议纪要，确定责任人与完成时间，持续管理与跟踪。六、考核制度： 项目事业部质量部（副）长质量管理部部（副）部长重复次考评1质量检查频次不足-50元/次-50元/次主管责任人考评标准*（N）事业部总经理/副总考评标准*（N-1）“N”为重复发生次数，周期为一个季度之内2质量检查报告未按时提交3质量检查报告任务观点，内容虚假（问题了解不充分或与当时事实不一致）4质量检查出的问题在计划的时间内未跟踪整改或者没有得到改善5质量检查未开展（有检查未做成报告视为未开展）-100元/次-100元/次6未按时组织召开月度质量会议7批量质量事故瞒而不报-200元/次8制定的整改措施，未跟进、未落实，仅形成空文回复。9对稽查不配合、态度不端正、较恶劣注：1、对于连续2次以上发现