计量所最新《质量手册》.doc

*县计量所内部文件(代号：LXJSSC002007) 请妥善保管 编号： 质 量 手 册文件受控状态： 受控 非受控文件持有人：文件持有人接收日期： 2007年 5月 10日20070506发布 20070806实施 柳 城 县 计 量 所目 录质量手册修改页1第一章 概述 2-51.1手册批准1.2质量手册的管理1.3公正性声明1.4机构简介第二章 质量方针和目标62.1质量方针2.2质量目标第3章 术语和基本原则7-123.1术语3.2基本原则 第4章 组织与管理13-224.1法律地位 质 量 手 册章 节 号： 第 0 章第 1 页 共 3 页主 题：目 录第 3 版 第0次修订颁布日期：2007年05月06日4.2法律义务和责任 4.3基本条件 1第5章 管理体系 23-345.1总要求5.2管理职责 5.3体系文件 5.4文件控制5.5记录控制5.6管理评审 质 量 手 册章 节 号： 第 0 章第 2 页 共 3 页主 题：目 录第 3 版 第0次修订颁布日期：2007年05月06日第6章 资源配置和管理35-406.1总则 6.2人员6.3设施和环境条件 6.4测量设备第7章 检定的实施41-547.1检定的策划7.2与顾客有关的过程7.3检定方法7.4服务和供应品的采购7.5量值溯源27.8顾客物品的处置7.9检定的质量保证7.10原始记录和数据处理7.11证书和报告第8章体系改正55-598.1总则8.2不合格工作的控制8.3顾客满意和投诉8.4内部审核的目的、内容和依据8.5纠正8.6预防措施 附录A 实验室平面图 60附录B 测量设备一览表61附录C 开展检定项目一览表62附录D 量值传递和溯源框图 63-67质 量 手 册章 节 号： 第 0 章第 3 页 共 3 页主 题：目 录第 3 版 第0次修订颁布日期：2007年05月06日3质 量 手 册章 节 号： 第 0 章第 1 页 共 1 页主 题：质量手册修改页第 3 版 第0次修订颁布日期：2007年05月06日质量手册修改页序 号章节号换页/手写修改内容批准人日 期11.1手册批准全体职工：质 量 手 册章 节 号： 第 1 章第 1 页 共 5 页主 题：概 述第 3 版 第0次修订颁布日期：2007年05月06日我所自2002年颁布实施第二版质量手册以来取得了良好的效果，促使我所的检定工作逐步做到：检定方法科学化、检定行为规范化、量值溯源准确化、为顾客服务优质化；工作人员的技术水平不断提高。充分体现出机构实行体系化运行的优良效果。但是，由于国家对JJF10692000法定计量检定机构考核规范进行了修定，增加了一些新的条款和内容；第二版质量手册在五年的运行过程中，发现存在着不相适应的内容。因此，我们对第二版质量手册进行了修订，使之更加科学、合理、有效、规范我所的检定工作。第三版质量手册主要依据JJF10692007法定计量检定机构考核规范的要求，作了一些修改，并吸收了第二版质量手册的一部分内容，既体现了规范对机构的全面要求，又力求科学、先进和具有可操作性。第三版质量手册是规范本所计量检定工作的纲领性文件，是开展检定工作的行为准则，是监督、审核本所各部门工作质量的重要依据；手册中制定的工作质量目标是本所全体职工的奋斗方向。1质 量 手 册章 节 号： 第 1 章第 2 页 共 5 页主 题：概 述第 3 版 第0次修订颁布日期：2007年05月06日希望全体职工认真学习，深刻领会其精神实质，在工作中认真贯执行。自本质量手册颁布之日起，原第二版质量手册同时废止。 *县计量检定测试所所长： *二七年五月六日1.2质量手册的管理 本质量手册由本所业务室负责管理，统一编号、造册、登记发放，使用股室和人员须办理领用手续。手册持有者应妥善保管，不得复制、外传、丢失和涂改，未经批准不得外借，调离本所时必须收回。 质量手册分受控版本和非受控版本，提供给上级部门的和本单位存档的为非受控版本，发放给本所各股室和有关人员的为受控版本，受控版本的持有者可得到最新版本。 在日常工作运作过程中，当质量手册中的某些条款需要修订时，修订部门要填写修改通知单，提交业务室，由业务室组织有关人员审核，并组织重新修订工作，颁布新版本。当本机构、人员或依据的法律法规等有重大更改时，本所则对手册进行换版，新版本颁布时，旧版本即行作废并收回。2质 量 手 册章 节 号： 第 1 章第 3 页 共 5 页主 题：概 述第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日1.3公正性声明 柳城县计量所是柳城县质量技术监督局依法设置的县级法定计量技术检定机构，并依据中华人民共和国计量法等有关法律法规和技术规范开展工作。为保证所开展的检定工作的科学性、公正性，特作如下声明：1.3.1本所是依法设置的法定计量技术机构，开展的检定项目经山西省质量技术监督局考核合格，取得了计量标准合格证书、社会公用计量标准证书和计量授权证书。1.3.2本所开展的每项检定工作都能严格执行国家有关法律法规和技术性规范，不受任何外部干扰及行政干预，能够独立作出判断，保证技术机构第三方公正性。1.3.3本所开展检定，必须是具备相应的有效证书或报告，对出具的证书或报告要加盖印章、签字齐全并对此负责。1.3.4本所全体职工遵纪守法、秉公办事，决不弄虚作假、以权谋私，不以任何方式接收顾客的馈赠，不参与任何有损机构公正性的活动。1.3.5检定人员严格执行有关保密制度，严格保守客户的技术秘密，3质 量 手 册章 节 号： 第 1 章第 4 页 共 5 页主 题：概 述第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日不得将顾客的技术资料和技术成果用于开发，不得将顾客的检定结果泄漏给第三方。1.3.6检定证书副本、原始记录存档后，未经所领导批准，任何人不准查阅。1.3.7顾客对检定结果有异议时，有权提出复检或向上级部门申诉。1.3.8本所的检定工作质量接受上级行政管理部门和顾客的监督。 举报电话：7612335所 长：*1.4机构简介柳城县计量所，设立于1989年，是柳城县质量技术监督局依法设置的计量技术机构。现在机构内设业务室、实验室，现有职工 8人，高级工2人，中级工4人；拥有固定资产 5万元，实验室占地面积 36平方米，仪器设备10 台（件）；现被广西壮族自治区省质量技术监督局考核授权的计量标准项目有：衡器检定装置、加油机容量检定装置、天平检定装置、光干涉式甲烷测定器、催化燃烧式甲烷测定器标准装置、血压计表检定装置。机构自设立以来，本着“科学公正、准确高效、服务优质、开拓创新”的职业精神，依靠技术进步和科学管理，认真贯彻实施计量法律法规，不断提高职工素质和工作质量，认真履行法定职能，依法进行量值传递，保质保量完成强制检定任务和依法管理的检定任务以及咨询服务工作。4质 量 手 册章节号： 第 2 章第 1 页 共 1 页主 题：质量方针和目标第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日2.1质量方针检定方法科学化、检定行为规范化、量值溯源准确化、为顾客服务优质化；工作质量提升化。2.2质量目标2.2.1坚持以科学管理为基础，实行全面质量控制；2.2.2确保仪器设备的良好有效运行；2.2.3确保检定方法科学、规范、满足顾客的要求；2.2.4保证检定结果和出具的数据科学、公正、准确、可靠、有效。2.2.5保证出具的检定证书符合国家的有关法规和技术规范的要求。2.2.6保证顾客利益，为顾客包守秘密，以满足顾客需求为我们工作的最高目标。6质 量 手 册章节号： 第 3 章第 1 页 共 6 页主 题：术语和基本原则第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日第3章 术语和基本原则3.1术语和定义3.1.1法定计量检定机构政府计量行政部门依法设置的计量检定机构以及由其授权的计量检定机构。3.1.2管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。 注：一个组织的管理体系可包括诸如质量管理体系、财务管理体系或环境管理体系等。本规范中管理体系是指控制机构运作的质量、管理和技术体系。3.1.3计量器具的检定查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。3.1.4检定证书证明计量器具已经过检定，并获得满意结果的文件。3.1.5检定结果通知书声明计量器具不符合有关法定要求的文件。3.1.6校准在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。注： 1校准结果既可给出被测量的示值，又可确定示值的修正值。2校准也可以确定其他计量特性，如影响量的作用。3校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。7质 量 手 册章节号： 第 3 章第 2 页 共 6 页主 题：术语和基本原则第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日*县计量所内部文件(代号：LXJSSC032007) 请妥善保管 编号：3.1.7检测对给定的产品，按照规定的程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。 注： 1检查结果和与检测有关的其他信息通常被记录在称之为检测报告的文件中。2本规范中所指的检测，主要是指测量仪器（计量器具）的型式评价和商品量检测等。3.1.8实验室能力验证利用实验室之间的比对确定实验室的检定、校准或检测能力。注：“实验室能力验证”一词的含义包括了以下内容：1定性计划例如要求实验室识别被测物品的某个组分。2数据转换例如提供给实验室多组数据要求进行处理，以获得进一步的信息。3单件物品检测（或检定、校准）一件物品按顺序送若干个实验室，并按时返还组织者。4单项演练就单一事件，发送一个被测物品。 5连续计划按规定的时间间隔，连续地向实验室发送物品。 6抽样例如要求个人或组织抽取样品 ，以进行后续分析。3.1.9比对在规定的条件下，对相同准确度等级或指定不确定度范围的同种测量仪器复现的量值之间比较的过程。3.10校准测量能力通常提供给顾客的最高校准和测量水平，它用包含因子k为2或置信概率p为0.95的扩展不确定度表示。 注：有时称为最佳测量能力。3.1.11型式评价为确定计量器具型式可否予以批准，或是否应8*县计量所内部文件(代号：LXJSSC032007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 3 章第 3 页 共 6 页主 题：术语和基本原则第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日当签发拒绝批准文件，而对该计量器具的型式进行的一种检查。3.1.12商品量使用计量器具，对商品进行计量所得出的量值（或者数量）。3.2 基本原则 3.2.1 掌握基本原则的重要性 基本原则是质量管理实践和理论的总结，是质量管理的最基本、最通用的一般性规律，是质量管理的理论基础；是建立和运行体系必须遵循的原则；也是考核和评价机构必须遵循的原则。3.2.2 基本原则的内容主要有以下几项：3.2.2.1 以法律为基础依法设立机构，依法履行职责，依法规范行为，依法承担责任。3.2.2.2 以公正性为基石公正性是机构各项行为的重要准则，是其社会价值的重要体现，是质量保证的基础。公正性地位的确立，既是由其自身的性质所决定，更需要依靠自身的管理和行为规范来保证。因此，机构要保证其公证性必须首先保证其组织结构的独立性、经济利益的无关性（不以盈利为目的）以及人员的良好素质和职业道德。3.2.2.3 以顾客为关注焦点法定计量机构依存于顾客，没有顾客9*县计量所内部文件(代号：LXJSSC032007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 3 章第 4 页 共 6 页主 题：术语和基本原则第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日机构将无法生存。因此，我们应始终关注顾客，将理解和满足顾客的要求及期望作为首要的工作考虑，并以此安排所有的活动。随着科学技术的进步和校准市场的开放以及市场竟争的压力，我们要“以顾客为关注焦点”建立起对市场的快速反应机制，研究、识别顾客的需求和期望，建立起与“以顾客为关注焦点”相适应的质量方针和质量目标，保证顾客的要求在机构内部能够有效沟通，确保实现顾客的要求，及时采取改进措施以及兼顾顾客和其他相关方的利益，增强顾客的满意和改进对顾客的忠诚度，为机构带来更大的利益，使机构得到全面、可持续的发展。3.2.2.4 领导作用领导作用是领导者通过带领一个群体的作用来体现的，因此，领导自身应该时常保持新观念、高智慧、宽胸怀、超前意识和决策能力，确立统一的宗旨和方向，创造并保持使员工能够充分参与实现机构宗旨目标的内部环境。3.2.2.5 全员参与人人充分参与是机构良好运作的必然要求，而全员参与的核心是调动职工的积极性。因此，机构一定要采取有效措施，充分调动和发挥每个员工的积极性、主动性、创造性，全面提高他们的整体素质，使全体员工的智慧和才干得到充分的发挥给机构带来最大的收益。10*县计量所内部文件(代号：LXJSSC032007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 3 章第 5 页 共 6 页主 题：术语和基本原则第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日3.2.2.6 过程方法管理体系是按照过程的方法组成的，管理体系的模式反映了构成体系的过程以及它们之间的相互关系。（见管理体系模式图）3.2.2.7 管理的系统方法管理体系的构成要素是过程，一组完备的相互关联的过程的有机组合构成了一个系统，对构成系统的过程予以识别、理解并管理系统，可以帮助机构提高实现目标的有效性及效率，这便是一种管理的过程方法。机构实施的检定工作、质量管理工作都是由过程来实现的，管理体系是按照过程的方法组成的。3.2.2.8持续改进在运行质量管理体系的过程中，必定会出现这11*县计量所内部文件(代号：LXJSSC032007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 3 章第 6 页 共 6 页主 题：术语和基本原则第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日样那样的错误和不足，因此，我们要逐步构建一个科学的 持续改进模式，通过管理评审、不合格工作的控制、顾客满意和报怨处理、内部审核、纠正措施和预防措施等方法保持机构的持续改进。3.2.2.9基于事实的决策方法有效决策是建立在数据和信息分析的基础上的，科学、公正的测量数据是评价计量器具的计量性能、定量包装商品的商品量的准确性的依据，所以我们在检定工作的全过程应做到：确保数据和信息足够的准确性和可靠性；让数据和信息的需要者能得到数据和信息；使用正确的方法分析数据；基于事实分析，作出评定或决策并采取措施。3.2.2.10与供方互利的关系为了确保我所质量体系的正常运行，我们要与上级部门、客户和需要采购的供应方建立一种良好的互依互存互利互惠的关系。12*县计量所内部文件(代号：LXJSSC042007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 4 章第 1 页 共 10 页主 题：组织和管理 第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日第4章 组织和管理 4.1法律地位*县计量检定测试所直属于*县质量技术监督局,是依据计量法和人事部门编制委员会批准成立的法定计量检定技术机构，受*县质量技术监督局依法委托开展相应的量值溯源工作。本所领导是本级行政管理部门任命的，并受其的委托，承担相应的民事责任。4.2法律责任 我所依法于1989年成立，其主要职责是：负责研究和建立本单位的社会公用计量标准，在全县范围内进行量值传递和溯源工作，执行强制检定和法律规定的其他检定任务，为实施计量管理和监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。我们的主要任务是完成本级和上级部门下达的为计量执法提供技术保证的任务，因此，我们必须认真学习计量法律法规和规章，不断强化全体职工的计量法制意识，严格执法，认真履行法定职责，按时、按质、按量完成任务。4.3基本条件4.3.1目前本所拥有固定资产5万元，实验室面积36平方米，仪器设备 10台件，为开展现场检定工作，配备了便携式检定设备。13*县计量所内部文件(代号：LXJSSC042007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章 节 号： 第 4 章第 2 页 共 10 页主 题：组织和管理 第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日4.3.1.1组织机构本所内设一个办公室、五个实验室，见（组织机构框图41）。*县计量检定测试所机构框图（4-1）所长：*光平力学室：*光平瓦检室：*秀莲催化燃烧式甲烷测定器*秀莲*艳林*刚加油机检定*光平*平平*刚衡器检定*光平*平平*刚血压计血压表*光平*桂萍光干涉甲烷测定器*秀莲*艳林*刚14*县计量所内部文件(代号：LXJSSC042007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 4 章第 3 页 共 10 页主 题：组织和管理 第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日4.3.1.2本所形成了长效的监督机制见监督网图42。质量小组技术负责人*光平质量负责人*刚*刚监督检定工作质量*光平监督证书质量和发放*秀连监督仪器设备环境卫生*刚监督管理制度人员素质4.3.1.3本所一贯坚持恪守“科学、公正、准确、高效”的宗旨。4.3.1.4任命书：为了有效运行质量体系，提升本所计量检定水平，特作出以下任命：15*县计量所内部文件(代号：LXJSSC042007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 4 章第 4页 共 10 页主 题：组织和管理 第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日1、*为本所质量负责人；2、*为本所技术负责人；3 * *为质量监督员；4、* *为内审员。4.3.1.5授权书1、技术负责人因故外出时，由质量负责人代理其职责；2、质量负责人因故外出时，由技术负责人代理其职责；3、本所涉及的有关资料由吴刚负责管理。4.3.1.6授权签字人识别见下表授权签字人识别表序号姓 名职 务/职 称授权签字领域正 体识别体1*所长/高级工体系文件批准发布2*副所长/中级工检定证书3*高级工检定证书4*中级工检定证书5*中级工检定证书16*县计量所内部文件(代号：LXJSSC042007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 4 章第 5页 共 10 页主 题：组织和管理 第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日4.3.1.7本所对离开固定场所实施的检定工作，如下到企业、事业或工地等现场进行检定工作，从运输、调试、设施、环境条件的要求做了特殊的规定，制定了必要的措施和程序来保证其规范、准确、可靠。 4.3.2本所按要求配备了所长、副所长、技术负责人、质量负责人和检定人员。见人员一览表。测试所人员一览表姓 名性别年龄文化程度检定项目检定证书号职 务/职 称*男38大专衡器、加油机血压计、天平04078所长/高级工*男35大专衡器、加油机04077检定员/中级工*男38大专衡器、加油机04076检定员/中级工*男39大专光干涉，催化燃烧甲烷测定器04413检定员/高级工*女38大专光干涉，催化燃烧甲烷测定器01762检定员/中级工*女35大专血压计、天平检定员/中级工4.3.2.1所长岗位职责17*县计量所内部文件(代号：LXJSSC042007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 4 章第 6页 共 10 页主 题：组织和管理 第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日4.3.2.1.1全面主持本所的工作，履行其委托代表人的各项职权；4.3.2.1.2组织贯彻执行国家的有关计量法律法规，制定本所的质量方针、批准发布修订质量手册程序文件及各项规章制度；4.3.2.1.3拟制本所的工作计划和总结，编制仪器设备的周期检定、更换、配置、报废计划，核算本所年内各项财务开支；4.3.2.1.4组织本所体系的管理评审、内部审核工作；4.3.2.1.5协调本所内外各种工作关系，领导全体工作人员圆满完成各项工作任务。4.3.2.2副所长岗位职责4.3.2.2.1参与本所内部审核和管理评审工作;4.3.2.2.2协助所长贯彻执行计量法律法规、方针、政策；4.3.2.2.3完成所长交办的其他工作。4.3.2.3技术负责人岗位职责4.3.2.3.1全面负责本所的技术工作。主持解决检定过程中出现的疑难、复杂、重要的业务和技术问题；4.3.2.3.2配合质量负责人审核质量手册及相关的程序文件；4.3.2.3.3完成所长交办的其他任务。18*县计量所内部文件(代号：LXJSSC042007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 4 章第7页 共 10 页主 题：组织和管理 第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日4.3.2.4质量负责人岗位职责4.3.2.4.1全面负责本所的质量工作。主持质量手册及相关的程序文件审核，检查质量体系的运行情况并保证其有效运行；4.3.2.4.2主持质量手册及相关的程序文件编写、宣贯、反馈、修订及日常监督控制工作；4.3.2.4.3主持解决检定工作中的质量事故、异义、报怨等的整改、跟踪监督和调解工作；4.3.2.4.4负责本所质量体系的内部审核工作；4.3.2.4.5负责检定证书的批准签发；4.3.2.4.6完成所长交办的其他任务。4.3.2.5专业实验室负责人岗位职责4.3.2.5.1在所长的领导下，主持本室的业务和管理工作；4.3.2.5.2按照本所的计划安排和所领导的要求，组织完成本室的检定工作任务；组织本室人员严格执行质量体系文件的规定，对偏离体系文件要求的行为及时进行纠正；4.3.2.5.3对本科室出具的检定证书进行审核，确保出具的检定证书准确可靠；对本科室发生的事故及时组织处理，并按规定向相关领导19*县计量所内部文件(代号：LXJSSC042007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 4 章第8页 共 10 页主 题：组织和管理 第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日及时汇报；4.3.2.5.4负责本科室环境卫生、安全保卫工作；4.3.2.5.5完成所领导交办的各项工作任务。4.3.2.6质量监督员岗位职责4.3.2.6.1负责对检定人员是否执行相应的检定规程、技术规范和程序文件实施监督；4.3.2.6.2负责对检定工作程序的执行情况进行监督；4.3.2.6.3负责对检定结果进行检查，保证其准确无误；4.3.2.6.4有权对可能存在质量问题的检定结果进行复检、或要求相关人员重新检定。4.3.2.7内审员岗位职责4.3.2.7.1受质量负责人的委派，实施内部审核；4.3.2.7.2负责编制内部审核检查表；4.3.2.7.3负责对纠正措施进行审核和跟踪验证；4.3.2.7.4负责编制审核报告。4.3.2.8文件管理员、样品管理员岗位职责4.3.2.8.1负责质量管理体系文件的管理、编号、发放、登记、归档20*县计量所内部文件(代号：LXJSSC042007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 4 章第 9页 共 10 页主 题：组织和管理 第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日工作；4.3.2.8.2负责样品的接收、标识、登记、流转、储存、发放工作；4.3.2.8.3负责证书的发放和副本的保管；4.3.2.8.4做好防火、防盗、防蛀、保密和防潮等安全工作。4.3.2.9检定人员岗位职责4.3.2.9.1保质保量做好所从事专业的检定工作；4.3.2.9.2认真规范地做好检定原始记录和数据处理，出具合格的检定证书；4.3.2.9.3负责本室仪器设备的维护、保养和实验室的清洁卫生工作，做好仪器设备的使用记录和履历记录；4.3.2.9.4负责本计量标准稳定性考核、运行检查、比对验证等技术工作的具体实施；4.3.2.9.5有权巨绝不符合规定要求的外界干扰，对顾客的技术资料、商业机密负保密责任。（执行程序：保护顾客机密信息和所有权程序；保持判断和运作公证性程序）4.3.3沟通机制为了确保所内各股室之间的信息得以及时交流、及时发现、改进21*县计量所内部文件(代号：LXJSSC042007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 4 章第10页 共 10 页主 题：组织和管理 第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日问题、增进相互理解、协调有序地做好各项工作，每个季度末，由所长组织召开质量工作例会，收集、分析、协调、纠正体系运行中需求、偏离和缺限等问题。22*县计量所内部文件(代号：LXJSSC052007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 5 章第 1页 共 11 页主 题：管理体系第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日第5章 管理体系5.1总要求本所按照JJF10692007法定计量检定机构考核规范的要求建立管理体系，并已形成文件，可确保检定结果的准确可靠。本所为在实验室和企业现场开展的检定工作配备各项社会公用计量标准、环境设施、人员均可满足顾客的要求。同时也充分考虑到仪器设备和检定过程存在的误差而带来的风险及后果。为防范风险制定了相应的预防措施纠正措施。本所建立的管理体系由管理职责过程、资源配置和管理过程、检定过程、体系的改进过程构成。资源配置和管理过程、检定过程、体系的改进过程应受控，所有的计量标准仪器设备应保持合格有效。管理体系涉及的各个过程之间相互依存，并用文件加以识别和控制，使管理体系始终保持有效性23*县计量所内部文件(代号：LXJSSC052007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 5 章第 2页 共 11 页主 题：管理体系第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日5.1.1管理职责实施过程流程图24*县计量所内部文件(代号：LXJSSC052007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 5 章第 3页 共 11 页主 题：管理体系第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日5.1.2检定过程管理流程图25*县计量所内部文件(代号：LXJSSC052007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 5 章第 4页 共 11 页主 题：管理体系第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日5.1.3体系的监视、改进过程流程图25*县计量所内部文件(代号：LXJSSC052007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 5 章第 5页 共 11 页主 题：管理体系第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日5.1.3体系的监视、改进过程流程图26*县计量所内部文件(代号：LXJSSC052007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 5 章第 6页 共 11 页主 题：管理体系第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日5.2管理职责5.2.1本所负责人包括所长、质量负责人、技术负责人。5.2.2所长负责管理体系的策划，批准、颁布质量手册、程序文件，发布质量方针和目标。组织对职工的相关法律、法规和技术规范的传达、培训、学习。组织管理评审工作。为职工提供一个良好的、优化的、健康的工作和学习场所和环境。5.2.3质量负责人负责建立、实施和保持质量体系持续改进并有效运行。5.2.4 技术负责人负责传达顾客的要求，认真实施计量检定工作和落实质量目标。29*县计量所内部文件(代号：LXJSSC052007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 5 章第 7页 共 11 页主 题：管理体系第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日5.3体系文件：5.3.1总则本所体系文件包括：质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、计划、检定规程、外来文件、记录等。这些文件按要求和工作需要发放给相关人员，希望认真学习和执行。（附体系文件结构图）5.3.2质量方针：由所长正式发布的本所总的质量宗旨和方向。质量目标：建立在质量方针基础上，在质量方面所追求的目的。5.3.2.1所长负责制定、发布的本所质量方针和总体目标是：质量方针-科学公正、廉洁清政、准确高效、优质服务、开拓创新。总体目标-坚持以科学管理为基础，实行全面质量控制；确保仪器设备的良好有效运行；确保检定方法科学、规范、满足顾客的要求；保证检定结果和出具的数据科学、公正、准确、可靠、有效；保证出具的检定证书符合国家的有关法规和技术规范的要求；保证顾客利益，为顾客包守秘密，为顾客提供最满意的优质服务。5.3.2.2所长的总要求：本所全体员工在每周五下午集中学习质量手册、程序文件、检定规程等质量文件，明确总体质量目标，精练掌握各自项目的检定方法，原始记录及数据处理规则，以保证检定结果的30*县计量所内部文件(代号：LXJSSC052007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 5 章第 8页 共 11 页主 题：管理体系第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日准确可靠，满足顾客的需要。5.3.2.3本所服务承诺:本所全体职工必须认真遵守国家的计量法律、法规，依据国家现行有效的检定规程、规范，选用先进的计量检测设备，采用科学的检测方法，实施计量检定；不受来自商业、财政等方面的干预和其他内外部的行政压力，保证检定行为的公正性；出具的证书准确误，其他方面的差错降到最低限度，保证检定结果的准确性；计量器具的检定必须在10个工作日内完成（如有特殊情况，双方协商确定），保证高质高效完成检定任务。5.3.3质量手册：5.3.3.1本所质量负责人组织有关人员编写质量手册，由所长批准并发布实施。该手册的内容覆盖了本所管理体系的全范围，主要包括标题、目录、批准和修定、质量方针、质量目标、公正性声明、组织和管理、职责和权限、引用文件、管理体系的描述、附录等内容。5.3.3.1.1本手册经编号、登记确认后由持有者签收，并为受控文件，其发方范围是：所领导、质量负责人、技术负责人、各实验实负责人。5.3.3.1.2该手册分为受控和非受控两种版本。本所内部使用的为受控版本，提供给上一级有关部门和有关用户的为非受控版本。手册持有者应妥善保管，不得在手册上涂改、不得外借、如有遗失要及时上31*县计量所内部文件(代号：LXJSSC052007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 5 章第 9页 共 11 页主 题：管理体系第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日报，否则要追究其责任人的责任，并按违纪处理；当持有者工作变动时，应将所持手册退还本所办公实保管理，同时办理清手续。5.3.3.2质量负责人负责组织宣贯实施质量手册，组织内部管理评审工作，对本所的质量工作负全责；技术负责人体系中计量检定过程的实施，组织职工的业务技术培训学习工作，对本所的技术工作负全责。5.3.4程序文件：是本所管理体系文件的主要组成部分，程序文件和质量手册一起构成了对本所管理体系的描述。本所制定的程序文件覆盖了JJF10692007法定计量检定机构考核规范的要求，本所共制定程序文件30个。 5.4文件控制：本所管理体系形成的所有文件都要加以控制，执行文件控制程序5.4.1控制范围：本所形成的文件有方针声明、质量手册、程序文件、计划、原始记录、记录表格、检定证书、作业指导书；外来文件有计量法律、法规、规章、规定、规范、检定规程、相关标准。5.4.2职责：所长负责质量手册和程序文件的批准及发布；质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制、审核及管理性质量记录的批准；技术负责人负责组织技术性文件及记录的编制和批准；办公室负责编制本所各类计划、总结。 32*县计量所内部文件(代号：LXJSSC052007) 请妥善保管 编号：质 量 手 册章节号： 第 5 章第 10页 共 11 页主 题：管理体系第 3 版 第0次修订颁布日期： 2007年05月06日5.5记录控制：记录是指阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件。它可用于可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。5.5.1本所为了提供符合要求和管理体系有效运行的证据，必须建立健全并保持记录。记录分为质量记录和技术记录两种。记录的维持识别、收集、存档、存取、存放、维护和清理执行记录控制程序。5.5.1.1质量记录包括内部审核、管理评审、纠正措施、预防措施记录、人员培训教育考核记录、评价采购活动记录、管理体系活动更记录。5.5.1.2技术记录包括原始记录、导出数据、开展跟踪审核的信息、检定记录、人员签字记录、已签发出的每份检定证书的复制件等。5.5.2本所全体职工必须按照规范、规程和数据处理规则的要求认真制作记录，确保记录的正确、完整、清晰、明了；在规定的保存期内，严防损坏、变质、丢失。5.5.3记录保管