集团公司2015年安全基础管理考核办法.docx

陕西煤业化工集团有限责任公司关于印发2015年安全基础管理考核办法的通知集团公司所属有关单位：为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，深入落实集团公司2015年安全工作会议精神,按照“预防为主、过程控制、严格管理”的安全工作思路，全面加强安全基础管理工作，进一步促进安全管理工作落实机制的建立，集团公司制定了2015年安全基础管理考核办法，现印发给你们，请严格遵照执行。陕西煤业化工集团有限责任公司2015年3月9日陕西煤业化工集团有限责任公司2015年安全基础管理考核办法第一章 总 则第一条 为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照“预防为主、过程控制、严格管理”的安全工作思路，全面加强安全基础管理工作，实现2015年安全工作目标，根据集团公司2015年安全工作会议精神和2015年度安全生产责任状，制定本办法。第二章 考核范围第二条 考核范围包括：集团公司所属煤业股份公司、化工板块、电力板块、建设集团、陕钢集团、铁路投资集团、煤层气公司、生态水泥、重装集团、物资集团、陕南投资公司、实业集团、技术研究院、城际铁路公司、新型能源公司（以下统称为“板块（公司）”）。第三章 组织机构第三条 集团公司成立安全基础管理考核领导小组：组 长：杨照乾、华 炜、严广劳副组长：马富元、尤西蒂、尚建选、闵 龙、朱周岐张丹力、赵福堂、孙喜民、刘 强成 员：安全生产协调部、基本建设管理部、化工事业部、电力事业部、企业管理部、财务资产部、工会、企业文化部、人力资源部等部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在安全生产协调部，赵文革兼办公室主任。第四条 各板块（公司）必须成立由党政主要领导任组长的安全基础管理考核领导小组，扎实开展安全基础管理考核工作。第四章 考核内容与体系第五条 安全基础管理考核主要包括以下内容：一、有关法律、法规、规程、标准、规范、制度等执行情况。二、集团公司确定的安全生产重点工作落实情况。三、板块（公司）结合实际需要制定的安全生产重点工作落实情况。四、其它需要考核的内容。第六条 集团公司安全基础管理考核统一采用千分制，考核体系分为三大类，即人员素质体系200分、安全环境体系300分、安全管理体系500分，每个体系中又分为若干个考核项目，具体见安全基础管理考核表（附件）。第七条 2015年安全基础管理考核分为安全基础考核和安全目标考核两部分。其中，安全基础考核占80%，安全目标考核占20%，安全目标考核以2015年度安全生产责任状中的责任目标为准，考核得分之和为该板块（公司）安全基础管理考核的最终得分。考核结果同时作为评选安全生产先进集体的重要依据。第八条 板块（公司）要按照集团公司安全基础管理考核办法要求，完善并细化本单位安全基础管理考核办法及安全基础管理考核表，需要补充完善安全基础管理考核表(附件1)中的“其它需要考核的内容”；未补充内容，相应考核内容不得分。第九条 板块（公司）安全基础管理考核办法的完善细化工作应在3月30日前完成，报集团公司审批后，方可下发、实施，考核表内容作为集团公司考核本板块（公司）及所属企业的主要依据。第五章 考核方式第十条 集团公司年中、年末将按照考核办法对各板块（公司）进行检查，以板块（公司）作为考核对象，抽查板块（公司）所属企业及下属单位。第十一条 煤炭、化工、电力板块每半年至少对所属企业进行一次安全基础管理考核检查。其他板块（公司）每季度对所属企业进行一次安全基础管理考核检查。第六章 考核评分第十二条 集团公司对各板块（公司）的每次考核得分板块公司得分*30%+抽查企业得分*70%;抽查企业得分=检查企业得分之和/检查企业个数（按考核层级逐级类推），年度考核得分为年中、年末考核得分的平均值。集团公司对板块（公司）按专业管理进行考核（如煤炭涉化企业，煤炭板块考核煤炭企业，化工板块考核涉化企业。）第十三条 对照考核内容，按考核表中的评分办法得分；否定项不符合的，该项目不得分。对于板块（公司）安全基础管理考核表中的补充内容有创新、能够有效指导基层单位开展安全管理工作好的做法，集团公司将在检查考核时给予10-50分的加分。第十四条 安全基础考核分为三个等级：一级：考核得分为900分（含）以上。二级：考核得分为850分（含）900分。三级：考核得分为800分（含）850分。第七章 考核管理第十五条 集团公司安全生产协调部负责组织安全基础管理考核工作，各有关部门对职责范围内的安全基础管理工作负管理责任，并加强职责范围内相关工作日常管理，确保有关要求落实到位。第十六条 各考核人员要坚持公开、公平、公正的原则，熟练掌握考核办法及细则内容，确保考核结果真实、可靠。第十七条 板块（公司）必须组织开展安全基础管理考核工作，对未制定安全基础管理考核办法，或未开展安全基础管理考核，或考核工作没有实现常态化、规范化的，安全基础管理考核结果以0分计。第八章 考核兑现第十八条 经过安全基础考核和安全目标考核后，以板块（公司）安全基础管理考核最终得分的百分比兑现企业负责人的安全奖励。第十九条 煤炭、化工、电力板块将所属企业年终考核结果上报集团公司，经集团公司安全基础管理考核领导小组审定后统一考核兑现各板块（公司）及煤炭、化工、电力板块所属企业负责人的安全奖励。第九章 附 则第二十条 本办法解释权归集团公司。第二十一条 本办法自2015年1月1日起执行。附件 陕西煤业化工集团有限责任公司2015年安全基础管理考核表考核 体系考核项目考核内容标准分评分办法存在的问题得分人员 素质 体系 200分安全文化建设（40分）否定项：按集团公司企业文化规划及实施意见、关于进一步加强安全文化建设意见制定本单位的安全文化建设实施方案。无实施方案，扣40分1、成立本单位安全文化建设领导小组，制定并落实相应职责。5无领导小组和职责扣5分2、编制本单位的安全文化建设理念和宣传手册。5查资料，一处不符合扣3分3、宣传普及安全法规、安全理念和安全知识，积极开展安全理念教育、安全知识竞赛、安全征文等一系列安全文化活动。8查资料，抽查员工，一处不符合扣2分4、定期检查安全文化建设活动开展情况并进行考核。10查资料，现场抽查活动情况，一处不符合扣4分5、其它需要考核的内容。12无内容扣12分安监队伍建设（35分）否定项：按照新安全生产法和集团进一步规范安全管理加强安全监督管理体系建设的规定（暂行）（陕煤化司发2012656号）等要求，各单位制定或健全两个体系建设的有关制度和规定。未制定相关制度，扣35分1、健全安全管理和安全监督管理机构，设置安全监督管理部门，按照人员编制，配足安监人员。6查资料，现场查人员配备情况，一处不符合扣3分2、（陕煤化司发2012656号）所要求的19项安全管理制度健全。8查资料，一处不符合扣1分3、安监部门至少要有50%以上人员具有安全生产相关专业中级以上职称，企业安全管理人员中注册安全工程师人员比例达到15%以上。6现场检查人员配备情况，一处不符合扣3分4、其它需要考核的内容。15无内容扣15分人员 素质 体系 200分安全教育培训（70分）否定项：按照“上岗前培训”原则,严格贯彻执行国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定（安委201210号）和集团公司关于2015年安全培训工作的指导意见，健全本单位安全培训体系（机构、制度、责任、考核等），制定2015年安全培训计划。无培训体系或计划，扣70分1、按照培训计划，安排部署培训重点工作，按计划实施，及时报送安全培训完成情况及相关报表。10查资料，现场抽查培训情况，一处不符合扣2分2、认真开展新安全生产法学习，建立各级各类人员上岗安全培训准入机制，制定各级人员的安全培训目标，重点抓好上级培训下级（一级培训一级）培训工作，要以理论、专业知识培训为主，采用“师带徒”的方式，加强政策培训和技术业务培训，全员培训合格，持证上岗。8查资料，现场抽查，一处不符合扣3分3、建立各级各类人员岗位业务技能、安全技能的人员素质体系和标准，以加强安全生产各类人员业务技能和安全技能培训为重点，开展岗前培训和岗中定期培训考核工作。8查资料，现场抽查，一处不符合扣3分4、继续推广手指口述、岗位描述、师带徒、安全知识竞赛等行之有效的安全培训方法，2015年要积极组织开展“双述”比赛、安全知识竞赛、岗位技能比武等培训教育活动。10查资料，现场抽查，一处不符合扣2分5、加大培训投入，配备实用的培训教材及仪器，要针对培训对象编写针对性、实用性强的培训教材，编写职工安全生产应知应会读本、建立生产安全事故案例库及制作安全警示教育片等一系列通俗易懂的教育培训教材；加强培训基地设施建设，强化培训教师队伍建设，进一步提高培训质量。8查资料，现场检查，一处不符合扣1分6、各单位要建立全员安全培训电子信息档案，要涵盖培训计划、培训教材、签到情况、培训情况及考核、培训效果跟踪调查等情况，实现安全培训信息化管理。6查资料，现场抽查员工，一处不符合扣1分7、2015年对安全生产管理人员进行安全专题讲座和专业培训，内容涵盖安全生产法及相关法规、科学管理和先进适用技术等。5查资料，现场抽考相关人员，一处不符合扣1分8、组织开展企业综合应急预案、专项预案及演练方案培训，提高人员应急能力。5查资料，现场抽考相关人员，一处不符合扣2分9、其它需要考核的内容。10无内容扣10分人员 素质 体系 200分班组安全建设（40分）否定项：组织领导体系健全。成立领导机构，负责班组建设的日常组织、管理和协调。按照集团公司、工会关于印发加强班组安全建设的指导意见的通知要求，制定班组安全建设相关制度。无领导机构或制度，扣40分；查资料1、各单位应以班组现场安全管理为重点，培养“懂生产、精技术、通安全、熟管理”的班组长，制定“班组管理标准、技术标准、工作标准”，创新班组安全管理，建设安全品牌班组。5查资料，现场检查，一处不符合扣1分2、按照集团公司工会关于印发的通知及创建安全班组实施方案，切实开展幸福企业和安全班组创建活动，且有成效。5查资料，现场检查，一处不符合扣2分3、班组考评奖励机制健全。考核指标体系设立科学，安全、质量、生产任务等的考评内容设置合理，班组考评分配机制规范、公正、透明，并坚持每年对班组建设情况考核，严格考核兑现。通过考核选树典型，推广其先进做法和经验。6查资料，一处不符合扣2分4、工作职责、制度落实。能督促生产单位始终把班组建设工作抓实抓牢，并组织开展班组安全建设活动和群安协管活动。活动方式规范，活动有实效，人员、时间、内容、经费有保证。煤矿企业三人联锁、四位一体等安全管理制度执行好。班组长队伍建设好。6查资料，现场抽查活动情况，一处不符合扣2分5、各单位要定期对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为进行查处，做到班组无三违行为。6查资料，现场检查，一处不符合扣2分6、其它需要考核的内容。12无内容扣12分人员基本素质（15分）否定项：结合国家和集团相关规定，各单位要制定各级、各类人员岗位安全技能、业务技能的基本素质标准和考核体系。无标准或考核体系，扣15分1、对各类岗位开展上岗前安全考核，安全生产岗位人员要开展岗中定期安全考核工作。6查资料，抽查岗位人员，一处不符合扣3分2、其它需要考核的内容。9无内容扣9分安全 环境 体系 300分专项治理（150分）煤炭企业1、煤炭生产、建设企业要按照国家煤矿防治水工作规定、集团一通三防管理办法（试行）、关于2015年“一通三防”工作安排的意见及瓦斯预防治理管理办法等要求，继续严格落实国家安监总局“双七条”规定，实施“1+4”工作法，按照制定的实施细则定期开展检查整改工作。25查资料，现场抽查，一处不符合扣5分2、陕煤股份公司要根据集团煤矿安全生产过程管理规范，继续组织各煤炭企业以预防管理制度和过程管控制度为重点，完善和细化相关制度，明确事前如何预防、事中如何管控、事后如何处理，实现全员、全过程、全方位管控。15查资料，现场抽查落实情况，一处不符合扣3分安全 环境 体系 300分专项治理（150分）煤炭企业3、合理安排生产接续，保持掘、抽、采平衡，为灾害超前治理提供充足的时间和空间。15查资料，现场检查，一处不符合扣3分4、加强通风管理，关中老矿区加快实施扩巷降阻。高突矿井落实“根治瓦斯”规划年度计划，实现瓦斯“零超限”。10查资料，现场检查，一处不符合扣3分5、按照集团煤矿瓦斯预防治理暂行规定，加强瓦斯抽采系统建设，2015年建成地面固定抽采系统9套，其中黄陵一号煤矿3套，韩城下峪口煤矿2套，象山矿2套，蒲白建新矿业公司2套；扎实推进瓦斯区域预抽工作，2015年抽采瓦斯2.42亿m3。10查资料，现场检查，一处不符合扣2分6、加强防灭火管理，生产矿井继续完善防灭火系统，落实防灭火措施，提高防灭火管理水平；自燃和易自燃煤层的新建矿井要建立以黄泥灌浆等为主的综合防灭火系统。15查资料，现场检查，一处不符合扣3分7、按照国家煤矿防治水工作规定，加强防治水工作，坚持“有掘必探、先治后采”的防治水原则，完善矿井排水系统和水情水害在线监测系统，健全防治水队伍，提升水害治理水平。15查资料，现场检查，一处不符合扣3分8、深入开展油型气、强矿压等新型灾害防治技术的研究工作，掌握灾害防治技术，扎实落实防控措施。陕北矿区重点做好地表沉降漏风治理和煤层群开采防灭火技术研究；关中矿区重点做好区域预抽、抽采工艺和防灭火技术研究；韩城矿区做好无2#煤开采区域和开采11#解放突出煤层的防突技术研究；黄陵矿区继续开展油气赋存规律及综合治理技术研究。10查资料，现场检查，一处不符合扣2分9、有条件的煤炭企业要推广无人工作面、无极绳运输、无人值守硐室等先进工艺和技术。5查资料，现场检查，推广一项技术得3分10、其它需要考核的内容。30无内容扣30分安全 环境 体系 300分专项治理（150分）化工企业1、按照化工企业工艺安全管理实施导则，严格工艺操作管理，工艺指标在规定范围。15查资料，现场检查，一处不符合扣5分。2、严格执行化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（第64号令），有细化的内容，定期监督落实。25查资料，现场检查，一处不符合扣5分3、开展全国危化品安全监管视频会议精神专项落实活动，持续开展火灾、爆炸、中毒、有毒有害物质泄漏等专项治理活动，加强重大危险源管理，做好危险化学品生产、经营、储存使用和监测监控等工作。25查资料、现场检查，一处不符合扣5分4、新建、改扩建化工项目要严格执行“三同时”审查验收，试车投料前要制定周密的试生产方案，操作人员要经考核合格后方可参加试生产操作。10查资料，现场检查，人员抽查、一处不符合扣2分5、继续完善紧急停车系统、有毒有害气体监测监控报警系统和“三废”综合治理，推进企业技术升级。15查资料，现场检查，一处不符合扣5分6、以“两重点一重大”管理、动火、密闭空间检修、火灾、爆炸、中毒、有毒有害物质泄漏、作业票证办理为重点开展专项治理活动。30查资料，现场检查，一处不符合扣5分7、其它需要考核的内容。30无内容扣30分建设集团1、企业负责人保护职工生命安全若干规定健全，有细化的内容，定期监督落实。20查资料，现场检查，一处不符合扣8分2、在承揽项目前掌握项目所涉及的灾害，开展安全风险评估，研判灾害危险程度和治理能力，不得承揽灾害严重和超出自身防治能力的工程。施工的项目，要制定针对性的预防措施，加强灾害预防治理工作。30查资料，现场检查，一处不符合扣5分3、以提升运输、顶板事故预防、火工品管理、深基坑防护、高大模板施工、塔吊及乘人电梯管理、“四口五临边”防护、特殊地层穿越等为重点开展专项治理活动。60查资料，现场检查，一处不符合扣8分4、其它需要考核的内容。40无内容扣40分安全 环境 体系 300分专项治理（150分）钢铁集团1、组织所属有关企业严格执行非煤矿山企业安全生产十条规定（国家安监总局令第67号）及陕西省金属非金属地下矿山矿长保护矿工生命安全八条规定（陕安监201371号），有细化的内容，定期监督实施。20查资料，现场检查，一处不符合扣8分2、制定“煤气作业、熔融金属、粉尘作业、受限空间”等四类危险作业的专项防范措施及治理计划，开展运输专项治理，每季度至少组织一次专项治理检查。45查资料，现场检查，一处不符合扣8分3、加强非煤矿山地质灾害超前探查，定期对地压、顶板进行监测，对采空区进行探测，做好防坍塌、防中毒窒息、防冒顶片帮、防透水等治理工作。20查资料，现场检查，一处不符合扣5分4、加强高炉煤气、熔融金属等重大危险源管理，完善监测监控系统，做好露天矿山高陡边坡稳定工作，实现尾矿库在线监测监控，预防地质灾害和矿山顶板等灾害发生。重大危险源和重点场所要全方位、全过程监控。20查资料，现场检查，一处不符合扣4分5、认真落实2015年安全技术改造项目措施，扎实推进，确保达到预期效果。20查资料，现场检查，一处不符合扣5分6、其它需要考核的内容。25无内容扣25分重装集团1、企业负责人保护职工生命安全若干规定健全，有细化的内容，定期监督落实。20查资料，一处不符合扣8分2、以吊物坠落、机械伤人、触电、辐射、车辆运输和有毒有害物质泄漏等为重点开展专项治理活动。45查资料，现场检查一处不符合扣8分3、要对工业梯台、锻造、冲、压、金属切削、运输（输送）等机械影响安全生产的问题进行重点治理，落实资金、方案和措施。45查资料、现场检查，一处不符合扣5分4、其它需要考核的内容。40无内容扣40分安全 环境 体系 300分专项治理（150分）神渭管道、铁路集团、城际铁路1、企业负责人保护职工生命安全若干规定健全，有细化的内容，定期监督落实。30查资料、现场检查，一处不符合扣8分2、加强隧道、桥梁等工程的地质勘探和灾害预防工作。40查资料，现场检查，一处不符合扣5分3、以隧道塌方事故预防、滑坡及泥石流预防、桥梁施工及吊装、火工品管理、特殊地层穿越等为重点开展专项治理活动。40查资料，现场检查，一处不符合扣5分4、其它需要考核的内容。40无内容扣40分分煤层气公司1、企业企业负责人保护职工生命安全若干规定健全，有细化的内容，定期监督落实；认真落实石油天然气管道保护条例。20查资料，现场检查，一处不符合扣8分2、积极做好瓦斯储气装置、管路泄漏、燃爆等预防管理。30查资料，现场检查，一处不符合扣8分3、严格煤层气抽采和利用作业，加强监测监控，推广瓦斯拟爆装置。30查资料，现场检查，一处不符合扣5分4、协助各矿业公司分析整理地质资料，查清主要地质构造和灾害类型。30查资料，一处不符合扣10分5、其它需要考核的内容。40无内容扣40分陕南投资公司1、企业负责人保护职工生命安全若干规定健全，有细化的内容，定期监督落实。20查资料，现场检查，一处不符合扣8分2、以旅游景区安全防护与管理、地质灾害预防；桥梁吊装；建筑施工；饮用水安全为重点开展专项治理活动。90查资料，现场检查，一处不符合扣10分3、其它需要考核的内容。40无内容扣40分实业集团1、企业负责人保护职工生命安全若干规定健全，有细化的内容，定期监督落实。20查资料，一处不符合扣8分2、以压力容器监控、森林防火、社区消防、校园安全、食品安全、人员集中场所等为重点开展专项治理活动。90查资料，现场检查，一处不符合扣10分3、其它需要考核的内容。40无内容扣40分安全 环境 体系 300分专项治理（150分）其他板块（公司）1、企业负责人保护职工生命安全若干规定健全，有细化的内容，定期监督落实。20查资料、现场检查，一处不符合扣8分2、加强事故易发及职业危害重点场所、要害部位、关键环节的安全管理，制定专项治理计划并按期实施。50查资料，现场检查，一处不符合扣10分3、以改善安全生产条件、完善安全生产设施为重点，确定企业技术升级改造项目，按计划实施。40查资料，现场检查，一处不符合扣10分4、其它需要考核的内容。40无内容扣40分隐蔽致灾因素探查（50分）否定项：各单位要加强隐蔽致灾因素探查和治理，建立隐蔽致灾因素探查、治理标准和治理效果评价体系，积极实施治理工程，完善设施设备，持续改善安全生产环境。无标准和效果评价体系，扣50分煤炭企业1、严格贯彻落实关于全面开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作的通知（陕煤局发201474号），建立隐蔽致灾因素探查治理长效机制，常态化开展隐蔽致灾因素探查工作。15查资料、现场检查，一处不符合扣3分2、结合集团公司2015年地质补勘计划，制定实施方案，查明瓦斯、矿井水、老窑、采空区、火烧区等隐蔽致灾因素，实现地质资料清晰透明。10查资料，现场检查，一处不符合扣2分3、新建、改扩建的矿井在初步设计前必须对采掘区域进行三维地震勘探或补充地质勘探，在初步设计中对主要灾害要提出针对性措施。10查资料，现场检查，一处不符合扣2分4、其他需要考核的内容。15无内容扣15分化工企业1、建立健全隐蔽致灾因素探查相关管理规定。15查资料，一处不符合扣15分2、全面开展危险与可操作性分析（HAZOP），对生产工艺过程进行全面分析，查找系统及设备隐患，制定预防措施。20查资料，现场检查，一处不符合扣5分3、其它需要考核的内容。15无内容该条不得分其他企业1、建立健全隐蔽致灾因素探查相关管理规定。15查资料，一处不符合扣15分2、对作业环境和生产工艺进行隐蔽致灾因素探查治理工作，采取有效的预防措施。20查资料，现场检查，一处不符合扣8分3、其它需要考核的内容。15无内容扣15分安全 环境 体系 300分安全生产投入（50分）否定项：各单位严格按照国家（财企201216号）规定，制定或完善本单位安全费用提取和使用管理办法。无制度，扣50分1、制定年度安全费用提取和使用计划，足额提取和使用安全费用。要优先保证影响安全生产的重点项目和工程的投入，确保重点项目和工程顺利实施。10查资料，一处不符合扣2分2、建立安全费用提取和使用台账，详细记录收支情况。10查资料，一处不符合扣3分3、按时按要求填报安全费用相关报表。5查资料，一处不符合扣3分4、建立保证安全投入的监督体系和责任追究制度，加大安全费用财务审计力度，定期对安全费用使用情况进行检查考核。安全费用要设立专门账户，做到专款专用，确保安全资金投入到位。10查资料，一处不符合扣3分5、其它需要考核的内容。15无内容扣15分技术管理及科研工作（50分）否定项：各单位按照集团公司技术文件审查审批规定和初步设计审查管理办法要求，健全以总工程师为首的安全技术管理体系，强化总工程师在技术管理中的决策权和技术方案审批权；明确安全技术管理责任，落实各级工程技术人员管理责任。无安全技术管理体系，扣50分1、制定完善各级安全技术管理制度（规定）和安全技术标准，实行技术方案分级管理审批。加强生产过程中各项技术方案和措施的审查审批，对重要的技术措施要组织论证和会审，确保技术措施的科学性、安全性和可靠性。15查资料，一处不符合扣5分2、各单位严格落实集团公司初步设计审查管理办法，加强对项目初步设计和安全设施设计的内部审查。新建、改扩建项目初步设计和安全设施设计必须履行集团内部审查程序，确保初步设计科学、先进、合理。8查资料，一处不符合扣2分3、根据安全生产问题制定技术改造及科研项目计划，重点解决影响安全生产的瓶颈问题。6查资料，现场检查，一处不符合扣2分4、要积极开展技术研究工作。煤矿企业要围绕灾害探查、瓦斯抽采、防治水、防灭火、防冲击地压、油型气治理等制约安全生产的重大问题开展技术研究工作。其它单位也要根据自身安全生产的突出问题开展技术研究工作。6查资料，现场检查，一处不符合扣2分5、其它需要考核的内容。15无内容扣15分安全 管 理 体系 500分现场管理（40分）否定项：制定本单位现场管理相关规定和领导干部值班带班制度。无制度，扣40分1、严格执行领导干部值班带班制度。严格执行作业规程、操作规程、技术措施、技术标准。按照现场管理有关规定，切实抓好现场人员、环境、工艺、质量、设备等管理工作，并定期检查考核。化工企业严格执行化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014），认真落实各类作业票证管理。对工艺、流程、工序、作业不断分析优化。15查资料，现场检查，一处不符合扣8分2、严肃查处“三违”行为。5查资料，现场检查，一处不符合扣3分3、其它需要考核的内容。20无内容扣20分安全生产责任制（30分）否定项：按照“党政同责”和“一岗双责”及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，编制或完善安全生产责任制。无安全生产责任制，扣30分1、构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全责任体系，明确责任和落实机制、制定考核办法和考核标准，定期监督考核各级各部门管理人员业务保安责任，落实各级安全监督管理人员的监管职责。10查资料，现场检查，一处不符合扣5分2、按照安全生产法及有关法律法规的规定，落实企业主体责任和主要负责人的安全第一责任者的责任。5查资料，现场检查，一处不符合扣2分3、各单位各部门人员（包括新提任领导）上岗前必须经过安全业务考核，合格后方可上岗。5查资料，一处不符合扣2分4、其它需要考核的内容。10无内容扣10分过程控制（50分）1、建立过程控制体系和控制标准，体系要全面、标准要细化。10无过程控制体系和控制标准扣10分；一处不符合扣3分2、各单位要从人、机、环、管四大因素上细化安全生产要素，对安全技术标准、工艺流程、运行参数等加以系统分析，建立一整套包括机构设置、职能分工、工作流程、岗位职责、工作标准、技术规范和管理制度等内容的安全生产过程管控体系。10查资料，现场检查，一处不符合扣2分3、完善各岗位操作规范，按照安全生产相关管理制度，加强对每一项操作的安全检查和考核管控。5查资料，现场检查，一处不符合扣3分安全 管 理 体系 500分过程控制（50分）4、加强技术方案、规程、措施、工作单等审批程序、职责管理。5查资料，现场检查，一处不符合扣3分5、加强相关人员的培训教育，增强自主保安意识，提高应对突发事件的处置能力。5查资料，现场检查，一处不符合扣3分6、制定非常规作业（特殊作业）的安全技术措施，制定零散岗位及流动作业人员操作规程、行动路线及管理办法，并对人员加强监管，尤其对动火、检修、停产、恢复生产、停送电、排放瓦斯、探放水等特殊作业，要落实有效的管控措施。5查资料，现场检查，一处不符合扣1分7、其它需要考核的内容。10无内容扣10分安全检查与隐患排查（50分）否定项：按照集团公司安全检查制度和安全生产隐患排查治理报告制度要求，制定或完善本单位安全检查制度和安全生产隐患排查治理报告制度。无制度，扣50分1、制定阶段性隐患排查及治理计划、标准，按照闭环管理原则，严格落实。15查资料，现场检查，一处不符合扣5分2、按要求落实集团公司或上级单位安全检查要求，积极做好问题整改和反馈工作。10查资料，现场检查，一处不符合扣2分3、对查出的影响安全生产和职工生命安全的重大隐患要挂牌督办，要组织讨论有效的技术方案或措施，按照“五落实”和闭环管理原则进行落实。10查资料，现场检查，一处不符合扣2分4、其它需要考核的内容。15无内容扣15分重大危险源管理（50分）否定项：各企业按照重大危险源辨识标准要求，完善本企业重大危险源管理制度，制定重大危险源和危险源辨识标准。无制度和辨识标准，扣50分1、每年至少对本单位的重大危险源和危险源进行1次辨识，并建立档案。制定安全应急预案。定期进行演练。10查资料，一处不符合扣3分2、对辨识出的重大危险源要在各级政府安全监管部门备案。10查资料，一处不符合扣5分3、按照制度规定定期开展监测监控、隐患排查治理等管理工作。10查资料，现场检查，一处不符合扣5分4、其它需要考核的内容。20无内容扣20分安全 管 理 体系 500分事故管理（30分）否定项：按照集团公司生产安全事故报告和调查处理暂行规定和关于加强生产安全事故报告和管理工作的通知要求，完善本企业事故管理制度。无制度，扣30分1、建立事故台账，如实记录事故情况。6查资料，一处不符合扣3分2、按规定及时上报各类安全生产事故信息，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。6查资料，一处不符合扣3分3、发生事故的单位要按照制度规定积极配合上级安监部门及时对事故进行调查和处理，落实责任，制定防范措施，同时做好事故案例教育。4查资料，一处不符合扣2分4、板块公司要按时上报伤亡事故统计表，要对报表的真实性负责。按照集团公司安全工作会议精神，对发生迟报、漏报、谎报、瞒报事故的公司或分厂，对其党政负责人给予撤职，5年内不再任用；对上一级单位的分管领导给予免职，党政主要领导向集团公司做深刻检查。4查资料，一处不符合扣2分5、其它需要考核的内容。10无内容扣10分应急管理（70分）否定项：按照新安全生产法及集团公司关于加强应急管理工作的意见要求，建立健全应急管理相关制度。无制度，扣70分1、建立应急救援管理机构及应急救援队伍，配备专（兼）职管理人员。没有专业救援队伍的单位要结合行业特点，与有资质的机构签订应急救援协议，并积极建立专业应急救援队伍。加快神南救援基地建设。彬长、澄合要加快救援中队建设，适应生产矿井增加的救援需求。10查资料，一处不符合扣5分2、按照国家安监总局企业安全生产应急管理九条规定，并细化内容，严格监督落实。8查资料，现场检查，一处不符合扣2分3、按照相关规定，各单位要配备充足的应急救援设备和物资，确保救援装备 “结构合理、功能多样、实用高效”。6查资料，现场检查，一处不符合扣2分4、加强救援设备的日常维护，确保救援物资完好备用，为应急救援提供物资保障。6查台账和记录，现场检查，一处不符合扣2分5、各单位要本着“首先保护职工生命安全”的原则编制本企业应急综合预案、专项预案及现场处置方案，并组织专家对预案进行评审。6查资料，一处不符合扣2分6、制定年度应急预案演练计划，编制预案演练方案和考核标准，并严格组织落实。煤炭企业要按照（陕煤化司发2015156号）中的半年报、年报及专报规定按时向集团公司报送应急演练工作情况（计划及演练）。6查资料，一处不符合扣2分安全 管 理 体系 500分应急管理（70分）7、加强应急救援专业队伍和相关人员的日常业务培训和演练方案培训。演练结束后要根据演练情况及时修改完善应急预案，并进行考核。铜川救援基地要充分发挥基地功能，强化救援队伍培训，提升救援水平，为集团及省内外安全生产提供救援保障。5查资料，现场检查，一处不符合扣2分8、各单位每年至少组织一次综合预案演练。8查资料，一处不符合扣4分9、其它需要考核的内容。15无内容扣15分风险评估管理（60分）否定项：各单位要全面贯彻落实省安委会关于全面落实生产经营单位安全生产评估工作的通知（陕安委201316号）和集团关于风险管理相关要求，制定完善本企业风险评估管理相关制度。无制度，扣60分1、煤炭企业新区域开拓、采区布置、新工作面投产、承压开采、灾害治理、新技术推广等实施前；化工、钢铁等企业新项目投产、新工艺试车及各类危险作业前都要开展安全风险评估工作。化工企业要全面实施HAZOP分析工作。其它企业也要结合企业特点，按照安全风险评估管理相关规定，对生产过程中的危险因素积极开展安全评估工作。20查资料，现场检查，一处不符合扣5分2、各单位要对评估出的安全风险因素进行分级管理。10查资料，现场检查，一处不符合扣5分3、安全风险评估对象明确，控制措施详细、可量化，责任落实，风险控制效果能够保证安全生产及人员安全。10查资料，一处不符合扣2分4、其它需要考核的内容。20无内容扣20分安全办公会（30分）否定项：按照集团公司安全办公会议制度要求，制定完善本企业安全办公会议制度，并严格执行。无制度，扣30分1、各单位及所属企业每月至少召开一次安全办公会议，且由安全第一责任者主持。10查资料，一处不符合扣5分2、安全办公会议内容符合制度要求，会后形成会议纪要，明确重点工作及责任人或部门。局级单位的会议纪要及时报送集团公司。5查资料，一处不符合扣2分3、安委会办公室要对安全办公会议决定事项要按照规定的完成时限及时进行监督检查。5查资料，一处不符合扣2分4、其它需要考核的内容。10无内容扣10分安全 管 理 体系 500分安全生产标准化（50分）否定项：按照集团公司关于开展2015年安全生产标准化工作的通知（陕煤化司发201527号）要求，制定本企业2015年安全生产标准化建