电力建设施工企业安全生产标准化自评报告.doc

电力建设施工企业安全生产标准化“回头看”自 评 报 告评审对象：xx水利水电第一工程局有限公司xx水利枢纽项目部 评审类别：电力建设施工企业 级别： 一级 评审得分： 98.46 级别： 一级 评审日期： 一、项目部基本概况xx水利枢纽工程项目部（以下简称：xx项目部）隶属于xx水利水电第一工程局有限公司xxxx分局。xx项目部主要承担以下工程施工：xxxx市xx水利枢纽工程位于xxxx市xxxx区，主要是开发xxxx江一级支流xx河水利资源。坝址距国有大型企业xxxx子林业局所在地xxxx子镇9km，厂址距xxxx子镇仅1km。工程任务以供水为主，兼顾发电、防洪等综合利用。该工程供水对象为xxxx市中心区所属的八道江区、xxxx区。xxxx市现有唯一的中型控制性供水水源是曲家营水库，作为一座中型城市，仅有一个控制性水源是极不安全、极不可靠的。从社会发展和安全供水考虑，均需启动xxxx江上游另一处仅有的控制性优质水源xx水利枢纽工程，作为xxxx市第二水源。本工程主要由拦河坝、引水系统、泄洪建筑物、电站厂房和净水厂组成。建设规模为：水库总库容1662.36万立方米，电站装机3960千瓦。项目建成后，年均发电量1万千瓦时，日供水3万立方米。二、工程布置及主要建筑物1、工程等别、建筑物级别及洪水标准 xx水利枢纽工程水库总库容1662.36104m3，最大坝高62.05m，装机容量3960kw，承担供水、发电、防洪任务。根据SL2522000水利水电枢纽工程等级划分及设计标准的规定，确定本工程等别为等，工程规模为中型，拦河坝和溢洪道为3级建筑物，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇；引水道系统工程为4级建筑物，发电厂房为5级建筑物，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。2、工程选址及坝型选择xx水利枢纽工程主要是开发xx河水利水电资源。xx河位于xxxx市xxxx区北部，发源于老爷岭山脉，属于典型山区性河流。根据xx河流域地形、地质条件和综合利用等要求，拦河坝选择在xx河中游，选定下坝线方案，距厂址8km。引水道系统布置在河道右岸。为了充分利用水利水电资源，满足各方面用水需求，同时，为方便电站运行和交通运输，电站厂房位置选定在xx河下游，位于西南岔河汇合口处和公路501大桥上游1km处。xx水利枢纽工程主要由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、发电厂房等建筑物组成。挡水建筑物为混凝土面板堆石坝，泄水建筑物为溢洪道，两建筑物位于xx河中游，xxxx子镇以北9km处。堆石坝布置在河道大转弯的下游侧，溢洪道布置在河道左岸，充分利用了河道大转弯的有利地形条件。引水建筑物，即引水道系统布置河道右侧，全长5023m，与下游的电站相接。发电建筑物为大小两个发电厂房，两个电站相距88m。 3、导流建筑物导流建筑物包括围堰和导流洞。围堰结构由堆石体、粘土防渗斜墙组成。围堰顶宽5m，迎水坡坡度1:2.0，背水坡坡度1:2.0。堆石体采用泄洪洞、溢洪道及引水洞出碴填筑。由于该围堰为坝体下游滤水区，是坝体组成部分，施工结束后，须将围堰下游侧的粘土防渗斜墙及其护坡体拆除，保证滤水区可以自由排水。导流洞为单孔，底板高程665m，洞径D=5m，长304m。设计施工洪水位663.7m，低于导流洞进口665.0m，故不设围堰。 4、混凝土面板堆石坝混凝土面板堆石坝轴线方位角为NE325446.55，左坝肩端点座标X=50547.06m，Y=50806.40m；右坝肩端点座标X=50299.57m， Y=50646.40m ，坝顶两端点长294.71m，坝顶宽6m，坝顶高程717.55m，最大坝高62.05m，上游坝坡1:1.4，下游坝坡1:1.4，下游右岸布置有上坝公路。坝顶上下游侧设置混凝土防浪墙，防浪墙顶高程718.75m，底高程713.50m，上游防浪墙底部，设置宽0.86m的检查通道。趾板坐落于基础岩石强风化层下限1m处，趾板等高线垂直于趾板基准线，厚度50cm。为增强趾板与基础岩石接触强度，设两排砂浆锚杆，长3m。趾板基础需进行固结灌浆和帷幕灌浆。固结灌浆采用铺盖式，共设2排灌浆孔，深度6m；帷幕灌浆孔1排，位于2排固结灌浆孔中间，灌浆深度在相对不透水层下5m，相对不透水层的单位吸水量0.05L/(min.m.m)。坝体结构有混凝土防渗面板、垫层堆石区、过渡层堆石区、主堆石区、下游堆石区、干砌石护坡。 5、溢洪道溢洪道由进水渠、控制段、泄槽、出水渠组成，为单线，全长179.3m，采用挑流消能，为岸边开敞式。堰顶高程713.4m,长度13m，净宽20m。泄槽及挑流段长度129m，净宽20m。 6、引水隧道引水道为有压引水洞，主洞总长5023m。进口为喇叭口型，前缘设孔口尺寸为3.644.78m拦污栅。工作闸室为竖井式，底板高程为674.5m 。竖井平面尺寸为4.04.4m，井深45m，井内钢筋混凝土衬砌厚0.5m，启闭室底板高程717.28m。进口至闸室隧洞段长79.2m，闸室后联接引水隧洞至调压室，洞段长4389.8m，沿洞线设两条施工支洞。主洞和支洞型式均为圆拱直墙式断面，根据洞段穿过的地形地质条件，分别采取钢筋混凝土衬护、混凝土喷护和非衬护形式。调压井为简单圆筒式，内径6.0m，地面高程726.00m，井底板高程657.85m，顶盖高程725.5m，调压室深67.65m，调压室后为高压隧洞，洞径2.0m，长396.2m。之后接压力明管，管径1.4m。两电站洞出口至机前阀间为压力钢管。 7、电站1.大电站布置4台卧式水轮发电机组，主厂房尺寸42.9511.247.5m(长宽高)。发电机层地面高程为582.11m，安装间地面高程584.61m，副厂房建筑面积318.2m2，设励磁变间，厂用变间，高、低压配电室、中控室，试验室等。2.小电站布置2台卧式水轮发电机组，机组安装高程为619.78，厂房长14.54m，宽9.24m，主厂房地面高程619.2m。副厂房在主厂房上游右侧，长5.37m，宽9.24m。3.尾水池：发电厂房尾水直接进入尾水池，池后设Dg800出水钢管将水引入水厂。溢流井布置在尾水池左侧，将多余水弃于井内，井内设Dg800溢流管将余水泄出。项目部主要设立了8部2队，即综合管理部、经营管理部、财务管理部、设备物资部、工程管理部、质量管理部、安全环保部、调度室、测量队、动力队。项目部组织机构图项目经理质量管理部综合管理部调度室设备物资部安全环保部经营管理部工程管理部财务管理部三、安全管理现状1、安全管理概述从项目建立以来一直十分重视安全生产工作，成立安全生产委员会，建立健全“四个责任体系”，及时对体系进行调整，使安全生产责任落实覆盖到行政、技术、生产、监督等各个体系，实现了安全生产责任落实无死角、全覆盖。在安全管理过程中，始终坚守安全“红线”意识不动摇，以加强班组安全管理为基础，以增强项目安全保障能力为核心，以落实预防措施为重点、以过程控制为手段，努力夯实安全基础，全面推进安全标准化建设、精细化管理，靠技术、靠标准、靠流程、靠高素质员工的行为实现安全生产目标。2、安全目标和指标完成情况截止到xxxx年8月27日，安全目标指标完成情况见下表。安全目标指标完成情况一览表序号安全目标目标完成情况1不发生生产性死亡责任事故完成。未发生生产性死亡责任事故2不发生一般及以上分包商负主责的生产安全事故完成。未发生一般及以上分包商负主责的生产安全事故3不发生负主责的一般及以上交通事故完成。未发生负主责的一般及以上交通事故4不发生在自然灾害中承担管理责任的一般及以上安全事故完成。未发生在自然灾害中承担管理责任的一般及以上安全事故5不发生一般及以上的设备事故完成。未发生一般及以上的设备事故6不发生造成人员死亡的火灾和直接经济损失5万元及以上的火灾事故完成。未发生造成人员死亡的火灾和直接经济损失5万元及以上的火灾事故7不发生因质量问题引发的工程安全事故完成。未发生因质量问题引发的工程安全事故8不发生群体性职业病危害事故完成。未发生群体性职业病危害事故9不发生事故瞒报、谎报、拖延不报行为完成。未发生事故瞒报、谎报、拖延不报行为10轻伤控制在1人完成。未发生一起轻伤事故11员工（包括分包商员工）岗前安全、职业健康培训、操作技能培训100%完成。员工（包括分包商员工）岗前安全、职业健康培训、操作技能培训100%12在规定的时间内安全生产隐患整改率100%完成。所查安全生产隐患全部在规定的时间内完成整改，13专项安全技术措施编制、审批、交底率100%完成。制定专项施工安全措施并进行安全技术交底。交底率100%3、安全生产工作开展情况（1）认真贯彻国家和股份公司安全生产要求项目部通过召开安全会议、开展安全检查、隐患排查等专项活动，全面贯彻落实国家和股份公司安全生产工作精神，通过第二季度安委会会议组织学习了公司安环xxxx7号关于落实集团（股份）公司xxxx年安全生产工作专题会议精神的通知等文件精神。通过悬挂宣传牌等方式，对企业安全生产责任体系五落实五到位规定、企业安全生产应急管理九条规定、用人单位职业病危害防治八条规定等进行了宣传。项目部召开专题会议，传达贯彻落实（公司安环xxxx2号）附件2中电建股安环9号和国家铁路局综合司关于贯彻落实中央领导同志重要批示精神和国务院安委办部署进一步做好铁路汛期安全监管工作的紧急通知等相关文件精神，认真开展隐患排查，杜绝此类事故发生。（2）机构设置和人员配备情况xxxx年7月5日，根据项目部班子成员的分工及时调整以项目经理张野，总工程师李付国、安全总监赵余涛和部门主任及厂队长为成员的安委会。设立了专门安全管理机构安全环保部、配备了安全总监1名、配备专职安全管理人员1名、兼职安全管理人员2名，人员全部持证上岗。（3）制定安全工作计划，明确全年工作目标和任务依据公司、分局年度安全生产目标，确立了安全生产总目标。项目部印发了xx项目部xxxx年安全生产工作安排、xx项目部xxxx年职业健康、环境保护、节能减排工作安排，并对目标进行了分解，为了保证目标的实现制定了目标保证措施，在3月15日召开的安全生产委员会会议上，项目经理与各部门负责人、施工厂队签订了xxxx年安全生产责任书。每月初安全环保部根据月度工程进度计划，并结合现场生产实际，编制月度工作计划，严格按照计划落实各项安全管理工作。项目部每月开展综合检查，对目标及责任落实情况进行考核，确保安全职责履行到位。（4）修订各类管理制度，确保项目部安全发展主要描述：项目部在安全标准化建设上始终坚持以“制度管人、制度约束人”的观念，一直致立于完善各项管理制度，编制了安全管理制度汇编，并下发到各个部门及作业队，并对各项管理制度不断进行更新，进行全员学习，取得显著成效 。 截止目前为止，已经编制完成并正式运行的有1份管理规划、26项安全管理制度，13份安全操作规程、5类重大事故应急救援预案，各项管理工作逐渐步入正规化、制度化管理的轨道。项目部目前有5个作业队、8个职能部门。根据“管生产必须管安全”、“安全生产人人有责”的原则，从上至下建立安全生产责任制。明确了各级管理人员和作业工人的安全职责。年初针对分局的安全生产目标和指标，制定了项目上的安全生产目标和指标，并对目标和指标进行量化分解，与各作业队签定了安全生产责任书。（5）召开安全生产委员会会议，研究部署安全生产工作。1）3月20日，项目部召开了第一次安全生产委员会会议，重点贯彻落实股份公司文件精神，总结近期安全生产工作，分析当前安全生产形势,明确下阶段安全生产工作思路、目标及主要工作。2）召开月度安全工作例会，针对月度安全生产工作完成情况进行通报，并对下月安全生产工作进行部署。3）召开周安全例会，总结上周安全生产工作，部署下周安全生产工作。（6）开展安全宣传教育培训和活动，提高综合素质按照xxxx年度安全教育培训计划，项目部把安全培训教育融入生产经营活动中，确保培训教育和项目经营生产两不误。（1）截止日前，项目部工组织开展员工入场教育8次，共计180人次。（2）特种作业人员培训取证12人，其中起重机械与安装维修4人，起重机指挥3人，起重司机3人。（3）建立健全“四个责任”体系xxxx年项目部对安全生产“四个责任体系”进行调整，即安全生产责任体系、安全技术管理体系、安全生产实施体系、安全监督管理体系。调整后全面加强项目部的安全生产管理工作，认真落实安全生产责任，强化技术指导、技术研发对安全生产的支撑作用，依据法律法规、规章制度及安全技术措施组织生产，有效开展安全生产监督工作，切实保障职工生命财产安全。安全行政管理体系：对安全工作全面负责、系统管理。主持策划了项目部职业健康安全管理实施规划，健全组织机构，完善规章制度，进行目标管理。坚持周检查、月总结、月部署任务；严格现场轮流值班制；保证安全费用有效投入和安全措施有效落实；严格执行考核和责任追究制度。安全生产技术支撑体系：在确保“技术可行、安全可靠、经济合理、生产适用”的原则下，编制和审查项目施工组织设计、专项安全技术方案等，解决安全生产中的技术问题，并组织落实事故隐患的整改工作。安全生产实施体系：严格执行审批过的安全技术方案，指导施工生产，组织协调人、机、法、环、料，并对其进行阶段性验收，保证安全措施的扎实落实。安全监督管理体系：参与项目各项安全工作策划，并对其贯彻执行情况监督检查。组织参与安全培训、安全隐患排查及整改落实工作，动态管理危险源、监督安全技术措施的落实及安全投入的是否到位等。（4）加强安全生产费用管理，确保安全生产资金足额投入安全生产投入是实现安全生产的物质基础和保障，为了保证安全生产管理顺利进行，安全投入是必不可少的。项目部制定了年度、月度安全投入计划，及时签证所发生的安全生产费用。（5）开展安全检查考核和隐患排查治理，消除事故隐患项目部建立了常态化的安全检查机制，并制定了年度安全隐患排查方案及隐患治理方案。每月开展三次综合性安全检查，由项目经理组织，班子成员及相关部室负责人参加，对施工作业面进行全面的安全大检查，并形成安全检查登记表，对于检查出的问题和隐患能现场整改的监督现场整改完毕，不能现场整改的下发安全隐患整改通知书，并落实责任人、整改资金、整改措施、整改期限和检查验收人员。设备物资部每月进行一次综合设备安全大检查，安全环保部组织每周、每月对施工现场安全文明施工、施工用电、消防安全进行检查，安全员每天对施工现场进行巡检，并认真填写施工现场巡检日志。（6）加强对重大危险源和重大危险因素管理，切实做好安全风险管控项目部为切实做好安全管理工作，进一步强化危险源辨识，结合项目部实际情况，编制下发了危险源、危险因素清单，无重大危险因素，针对危险因素制定控制措施，并严格落实控制措施，以保证环境管理体系有效运行。（7）全生产应急管理项目部成立了安全生产应急指挥机构和安全生产应急管理机构，明确了机构内各人员职责，并建立健全了应急管理体系。同时，结合各类突发事故、灾害的特点，参照公司预案范本，编制了综合应急预案、17个专项应急救援预案及17个现场处置方案。每项预案，按照“纵向到底，横向到边”的要求，从应急指挥、应急响应、应急启动、救援行动、善后处理等程序做出了具体分工和处置要求，明确了各应急小组的具体任务和工作方法。并认真研究各类事故的发生和发展规律，不断完善应急救援预案，提高预案的合理性和可操作性。项目部通过“安全生产月”应急演练周活动，开展应急培训教育，制定应急演练计划，按计划开展应急演练，定期对应急物资储备情况进行检查。（8）营区及施工现场安全管理1）规范化营区管理营区设置门禁系统，彩钢板等不同形式的围挡进行封闭，营区内水泥路面硬化，统一进行绿化，降低水土流失，控制场区扬尘。2）消防管理项目部对营区及施工区域消防统一监管，成立了消防组织机构，明确各区域消防责任人及其职责。消防器材统一由项目部统一采购，禁止下属单位私自采购不合格消防器材。另外将消防责任人及其电话按照统一标准粘贴在消防器材摆放区，消防责任人负责消防器材的保管、维护、检查等工作，保证消防器材时刻有效。3）施工现场设置休息室、吸烟点，杜绝流动吸烟，降低火灾发生概率。4）用电安全标准化管理二级、三级配电箱均挂牌后投入使用，箱内严格按照“一机一闸一漏保”接线，各开关标识清晰、接线图及电工日检查表记录完整。5）施工厂内分区管理施工厂内悬挂职业健康危害告知、操作规程等安全牌，分区管理。6）物料摆放定制化物料分类摆放，采用规范化标识，摆放整齐。现场材料搭设物料架集中整齐堆放，乙炔、氧气瓶分库存放。氧气、乙炔瓶上装设两个防震圈，当气瓶收到冲击时，吸收能量，减少震动。设置回火阀，防治爆炸事故发生。7）设施规格定制化孔洞盖板、安全防护栏杆、安全通道等均按照安全文明标准化图集要求，统计制作与采购，布置合理、实用、方便。8）作业行为安全管理严格规范与监督现场作业人员行为，减少习惯性违章发生率。高处作业人员规范佩戴使用防护用品，特种作业人员持证上岗，起重信号工着醒目着装、配对讲机、使用手语指挥起重吊装作业，实施班前安全活动与安全技术交底，杜绝冒险蛮干行为。强化作业人员文明施工意识，坚决执行“工完料清”。9）用电器具安全标准化管理电焊机集中布置，设置规范化重复接地，电缆线设置安全防护槽。10）现场安全防护设施管理施工现场临边设置固定、临时防护设施，确保施工作业人员安全。四、项目部安全生产标准化开展情况1、标准化建设的策划项目部根据集团和公司安全生产标准化建设总体安排和业主关于安全生产标准化建设的相关要求，2013年3月成立了安全生产标准化建设领导小组，对标准化建设的实施进行了总体策划，并制定了具体的实施步骤和保证措施。确立了以“标准化示范工作面”建设为主线，带动和推进安全生产标准化建设，全面提升项目安全生产管理水平的工作思路。2、标准化建设的学习宣贯项目部组织员工学习公司安全标准化手册及相关作业标准，宣传开展安全生产标准化建设的目的和意义，使员工对安全生产标准化建设的认识和自觉规范安全生产行为的意识和能力得到提高，营造了全员参与安全生产标准化建设的良好的工作氛围。3、标准化建设的实施（1）现场安全设施。项目部按照安全生产标准化建设的总体规划和实施步骤，施工现场电缆线采用多种电缆线架架设；对高处临边作业设置排架、施工通道、作业平台以及临边防护等按标准搭设和设置。（2）现场安全标志和标识。施工现场主要部位设置了安全警示牌、安全危害告知牌和职业风险因素告知牌。（3）安全内业标准化。项目部安全内业资料已完成按安全生产标准化达标评级考核内容13个要素的分类工作，有关资料在不断补充和完善。五、基本条件的符合情况在公司进行标准化自评审工作期间内，项目部严格安全生产管理，未发生负有责任的人员伤亡事故、机械设备事故、火灾事故、交通事故、自然灾害事故或对社会造成不良影响的重大事件，安全生产形势总体受控。项目部严格按照公司安全生产标准化手册规定，规范现场作业安全管理，现场施工布置、各项警示标识符合标准化的要求，标准化建设工作对项目管理水平提升的效果显著。通过标准化建设的深入开展，项目部不仅在质量、安全、进度方面履约情况良好，还创建了多个标准化示范工作面及样板工程，项目管理能力得到了业主和监理的一致好评，为公司赢得了荣誉，为公司市场开发及品牌创建工作做出了应有的贡献。标准化建设工作结合公司管理提升工作要求，通过标准化建设的深入开展，项目部对管理行为进行自纠自查，对照标准化要求进行管理诊断，对发现的问题采取有效的整改措施，及时纠正管理行为，堵塞管理漏洞，项目管理朝着规范、有序的方向发展。六、核心要求评审自主评定工作开展情况（一）项目自评审情况项目部按照公司标准化建设工作规划，结合项目部实际情况，自2013年开始进行标准化建设的推行与创建工作，按照评审要求的13个要素完善现场管理和内业资料，项目部每季度对标准化建设工作进行自评。（二）公司自评审情况公司于2015年开始对项目部标准化建设工作进行评审，在评审过程中，对项目部标准化建设中存在的问题及时指正，召开会议对不合格项进行通报并要求项目部落实整改措施，项目部积极对照13个评审要素完善生产经营管理，持续反复进行自查整改，截止目前，标准化建设工作开展效果显著，项目的管理能力不断提高，通过进一步完善检查管理工作，项目安全形式处于受控状态，保持公司的长期安全、可靠、稳定发展。（三）自评审得分情况根据水利部水利水电施工企业安全生产标准化评分标准（试行），自评审针对安全生产目标、组织机构与职责、安全生产投入、法规法规与安全管理制度、教育培训、施工设备管理、施工现场安全、隐患排查治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查处理、绩效评定和持续改进13个要素，总计127项进行了自评审。根据项目实际情况，其中适用项92项，不适用项35项，应得标准分947分。评审中发现问题8条，扣分20分，实际得分927分，得分率98.46%，各要素详细得分情况见附表。7、 安全生产标准化自评打分表序号项目内容标准分应得分（去掉不适用项）实得分得分率（%）备注1安全生产目标3030301002组织机构和职责5050501003安全生产投入505047944法律法规与安全管理制度70706795.75教育培训70706795.76施工设备管理12012011999.17施工作业安全28023122195.68隐患排查和治理8080801009重大危险源监控80808010010职业健康60565610011应急救援50505010012事故报告、调查和处理30303010013绩效评定和持续改进303030100合计100094792798.46核心要求不适用项（无关项）表序号所属章节项目内容标准分不适用说明17.2.2洞室作业10无此项作业27.2.3爆破作业10无此项作业37.2.4水上作业10无此项作业47.2.7临近带电体作业5暂无此项作业57.2.9交叉作业10暂无此项作业67.4.5同一作业区域内有多个单位作业时，定期识别风险，采取有效的风险控制措施。4暂无此项作业710.1.4砂石料生产系统、混凝土生产系统、钻孔作业、洞室作业等场所的粉尘、噪声、毒物指标符合有关标准的规定。4无此项作业合计：53安全生产标准化发现问题及整改意见表项目序号主要问题应得分扣分实得分整改建议是否严重问题4.6.1未建立文件管理制度330及时编制文件管理制度否5.4.1分包单位安全管理人员持有证书不符合要求936要求分包单位立即延期安全证书否6.1未形成设备安全管理网络312及时形成设备安全管理网络否7.1.1项目部未设置医务室1028及时要求综合部设立医务室否7.1.3查见钢筋切割机无防护罩15213立即要求施工人员进行整改否7.1.5脚手架脚手板有未满铺现象15213及时整改否7.1.6未建立水文气象信息渠道15213加强现场监督，加强雨季对业主方联系否7.2.5一人未带安全带1028立即整改否安全生产标准化自评打分表水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）1.安全生产目标（30分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准查评描述实际得分1.1目标制定（6分）1.1.1 安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；未能明确相应责任，每项扣1分。项目部制定了xx项目部管理制度体系汇编31.1.2 制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。3查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。项目部2016年3月10日发布了关于印发2016年度安全生产、职业健康、环境保护、节能减排工作目标及实施措施的通知项目部发【2016】3号，文件中制定了项目部年度安全生产目标，并将目标分解至各部门、厂队，该文件由项目安全总监审核，项目经理批准。31.2目标落实(8分)1.2.1 按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。3查安全目标分解等相关文件。年度安全生产目标未分解，不得分。项目部发【2016】22号文关于印发2016年度安全生产、职业健康、环境保护、节能减排工作目标及实施措施的通知附件中标题七安全目标分解及保证措施31.2.2 逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。5查安全生产目标责任书等相关文件。未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；未制定安全目标保证措施，每个单位扣1分。经查项目部与各厂队、部室签订了13份安全生产责任书，制订了安全目标保证措施（项目部发【xxxx】4号文）。51.3目标监控与考核（16分）1.3.1 对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。6查相关文件和记录。无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；未及时纠偏、调整实施计划，不得分。每季度对安全生产目标执行情况进行考核。61.3.2 年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。10查考核奖惩的相关记录。年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。安全部每季度对各部门、厂队安全生产目标的落实情况进行监督检查，年终统一兑现考核。82.组织机构与职责（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准查评描述2.1安全机构和人员配置（20分）2.1.1成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。4查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。未成立，或未以文件形式发布成立，不得分；视为未设立；参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。项目部于xxxx年7月6日下发了关于调整xx项目部安全生产委员会的通知（项目部发【xxxx】021号）。安全生产委员会主任：张野，副主任：李付国，赵余涛。安委会办公室主任：王林聪42.1.2 按规定设置安全生产管理机构。6查机构设置的文件和相关记录。未按规定设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。项目部xxxx年4月1日项目部【xxxx】8号文件关于调整xx项目部安全环保部机构设置的通知。62.1.3 按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。10查人员配备的文件和相关记录。未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。有专职安全管理人员1人、兼职3人。人员数量符合规定。关于安全部人员设置的通知（项目部字【xxxx】9号）10二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准查评描述2.2安全职责（30分）2.2.1 安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。8查制度文本。无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。项目部xxxx年3月15日下发了关于修订项目部安全责任制度的通知（项目部发【xxxx】012号文），包含了部门厂队和岗位安全生产责任制。82.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。 4查相关文件和活动记录。安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；重大、重要安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣1分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。项目部每季度召开1次安全生产委员会工作会议，抽查了项目部于xxxx年3月1日下发的关于印发项目部xxxx年第一次安委会会议纪要的通知（项目部安字【xxxx】03号），对一季度安委会会议工作要求落实情况进行总结。42.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。10查安全工作相关记录并查看现场。各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。经查项目部每季度对项目部领导班子成员、各部室厂队安全生产职责检查，抽查了副经理赵余涛对营区用电、消防检查，检查结果为各项指标符合要求。102.2.4对安全生产责任制的落实情况进行检查。8查相关记录。未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。xxxx年3月25日项目部印发项目部发【xxxx】015号关于修订项目部安全责任制度的通知，详细对各个部室厂队安全生产责任制度进行细分，项目部按季度对部室进行考核83.安全生产投入（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准查评描述3.1安全生产费用管理（25分）3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。已制定安全生产投入保障制度，满足项目需要的安全生产费用计划，严格严格审批程序，保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。33.1.2按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。15查安全生产费用使用台账和投标文件等。未足额提取，每项目扣3分；在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣3分。查阅财务部有安全生产费用使用台账153.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。7查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。无安全投入使用计划，不得分；审批程序不符合规定扣1分；无安全生产费用使用台账，不得分。经查项目部于xxxx年3月25日下发了关于印发项目部安全生产费用投入使用计划的通知（项目部【xxxx】016号），有台账。73.2安全费用使用（25分）3.2.1落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。18查安全生产费用使用证据和台账。未按安全生产费用使用计划落实，每项扣3分；没有做到专款专用，每项扣2分；提取的安全生产专款不能满足要求，每项扣3分。使用证据和台账满足要求，按安全生产费用使用计划落实，做到了专款专用，提取的安全生产专款满足要求。183.2.2每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。7查检查、总结和考核的相关记录。未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，不得分；未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。项目部对安全生产投入使用情况进行了监督，个别安全投入分类不规范。74.法律法规与安全管理制度（70分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准查评描述4.1法律法规、标准规范（12分）4.1.1 建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法，包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。3查办法文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少环节要求，每项扣1分。项目部编制了法律法规标准规范管理办法。4.1.2 职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。3查安全生产法律法规与其他要求清单。未定期识别、获取，不得分；未形成、及时发布或更新清单扣2分。2016年4月15日项目部发【2015】015号关于发布国家安全生产法律法规和标准规范清单的通知，包含法律法规、三项业务、地方清单、标准清单共计176项。34.1.3 及时向员工传达适用的安全生产法律法规与其他要求，配备适用的安全生产法律法规、规程规范。6查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣1分；使用失效、过期的法律法规、规程规范，每项次扣1分。项目部配备了相适应的法律法规；在会议室张贴部分法律法规，相关部门及工作岗位对法律法规进行了学习；没有发现使用过期、失效的法律法规。6二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准查评描述4.2安全规章制度（19分）4.2.1建立健全安全生产规章制度，并及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度，贯彻到日常安全生产管理工作中。15查规章制度文本。规章制度未以文件发布，每项扣2分；规章制度中未包含安全生产目标管理，安全生产责任制管理，法律法规标准规范管理，安全投入管理，工伤保险，文件和记录管理，风险评估和控制管理，安全教育培训及持证上岗管理，施工机械和工器具（含特种设备）管理，安全设施和安全标志管理，交通安全管理，消防安全管理，防洪度汛安全管理，脚手架搭设、拆除、使用管理，施工用电安全管理，危险化学品管理，工程分包安全管理，相关方及外用工（单位）安全管理，安全技术（含安全技术交底）管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，文明施工管理，安全生产预警预报和应急管理，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理，安全生产考核奖罚等内容，每缺一项扣2分；未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度，或与实际不符，每项扣2分。项目部，对分局下发的各项规章制度进行辨识，结合项目实际编制了相应的管理办法，对不适用的制度进行修改。154.2.2安全生产规章制度应发放到相关工作岗位，并组织员工学习。4查文件发放和文件培训学习记录。未发放，不得分；每少发放一项制度或少发一个单位扣1分；无培训学习记录，每项扣1分。项目部依据安全生产法律法规、标准规范，建立健全的安全生产规章制度，并以文件形式下发，各部门组织内部学习4二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准查评描述4.3安全操作规程（18分）4.3.1根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。14查安全操作规程文本。编制的安全操作规程未按规定审定或签发，每项扣2分；岗位安全操作规程不齐全，每缺一个扣2分；岗位安全操作规程不适用或有错误，每个扣2分。根据公司下发的设备安全操作规程和施工作业人员安全操作规程（公司发2013190号）辨识出适用于项目部的设备操作规程及人员操作规程。144.3.2岗位安全操作规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。4查操作规程发放记录并现场抽查。未发放，不得分；未发放至相关班组、岗位，每少发一个岗位扣1分；无培训记录等资料，每项扣1分；发现员工不熟悉岗位安全操作规程，每人次扣1分。1、2016年4月15日项目部发【2016】017号关于印发施工作业人员安全操作规程的通知；2016年4月15日项目部发【2016】018号关于印发设备安全操作规程的通知下发到各部门、厂队，部分现场设置了安全操作规程牌。2、入场人员三级安全教育中包含对安全操作规程培训教育。44.4评估（4分）4.4.1每年至少对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估。 4查检查评估的相关记录。未按时进行评估或无评估结论，不得分；评估结果与实际不符扣2分。项目部于xxxx年4月23日对安全生产责任制、环境保护责任制、节能减排责任制、职业健康责任制进行了评审，形成了评审意见表。44.5修订（4分）4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故分析、绩效评定结果等，及时对安全生产规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。4查规章制度、操作规程文本和相关记录。应修订而未组织修订，每项扣1分；修订安全生产规章制度、操作规程未按规定审批，每项扣1分。项目部于xxxx年5月1日重新对项目部安全操作规程进行了修订；xxxx年5月20日对安全规章制度进行了评审。4二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准查评描述4.6文件和档案管理（13分）4.6.1 建立文件管理制度，明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求，并严格管理。3查制度文本和相关记录。无该项制度，或未以文件发布，不得分；制度缺少编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节内容，每项扣1分；未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定，每项扣1分。项目部未建立文件管理制度。（扣3分。）04.6.2 建立记录管理制度，明确记录的管理职责及记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求，并严格执行。3查制度文本和相关记录。 无该项制度，或未以文件发布，不得分；缺少记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容，每项扣1分；未严格执行记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求，每项次扣1分。有安全环水保内业资料档案管理制度（项目部发【2013】002号），明确了文件的填写、收集标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求34.6.3 按照档案管理规定对主要安全生产文件、记录进行管理。7查相关记录档案。主要安全生产文件，安全费用提取使用记录，劳动防护用品采购发放记录，技术文件及其编制、审批、发放记录，事故、事件记录及调查报告，危险源辨识、评价、控制记录，检查、整改记录，职业卫生检查与监护记录，检验、检测、校验记录，设备安全管理记录，安全设施管理记录，应急演练记录，对分包方和供应方监管记录，安全生产会议记录，安全活动记录，安全培训记录，人员资格证书，以及安全奖惩记录等不全，每缺少一类扣2分。1、项目部对安全生产文件，安全费用提取使用记录，劳动防护用品采购发放记录，技术文件及其编制、审批、发放记录，危险源辨识、评价、控制记录，检查、整改记录，职业卫生检查与监护记录，设备安全管理记录，应急演练记录，安全生产会议记录，安全活动记录，安全培训记录，人员资格证书等记录齐全，并建立了各项台账，并编制了目录。75.教育培训（70分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准查评描述5.1教育培训管理（10分）5.1.1安全教育培训制度应明确安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等要求。3查规章制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；未明确主管部门，不得分；未明确企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及其他管理人员，特种作业人员，新进单位人员，离岗后重新上岗人员，变换工种人员，采用新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程时的安全教育培训要求，每缺少一类扣1分。项目部安全教育培训制度见（项目部发【xxxx】11号）, 对教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等做了要求。35.1.2定期识别安全教育培训需求，制定教育培训计划，保障教育培训场地、教材、教师等资源，按计划进行安全教育培训，建立教育培训记录、档案。7查相关教育培训文件和记录。无年度培训计划，不得分；未按计划进行培训，每项次扣1分；未进行教育培训效果评价，每项次扣1分；未根据评价结论进行改进，每项次扣1分；记录、档案资料不完整，每项次扣1分。1、项目部安全生产第一责任人及项目部安全管理人员均经具备相应资质的