公司内部行为管理手册.doc

第一章 总则一、为了进一步提高振德公司的企业管理效率和水平，使员工能够严格按照公司的管理章程去规范和约束自己的行为，确保公司政令畅通，各项工作落实到位，企业管理有章可循，违规违纪有据可依，切实促进公司的经营管理工作走向良性发展轨道，特制定本条例。二、本条例适用于公司所有员工和在外的施工队。三、凡本条例没有涉及到的违规违纪行为，均可按当时实际情况，由知情人或企管部上报公司处理。如果知情不报，徇私枉法，按有关规定加倍考核。四、本条例是振德员工的基本行为准则，凡公司的任何部门和个人在工作中都要按照本条例的规定规范自己的行为，各部门负责人应监督安排本条例在本部门的顺利实施。五、本条例在执行时均以事实为依据，在确定事实的情况下，由责任部门签字认可。因此，各部门应熟悉本条例中的详细内容和在工作中做好相关记录，在确定工作效果时，记录和效果应该统一，有任何不一致的地方均视同为相关工作不合格。 六、企管部应熟悉公司的各项管理制度、领导安排和各种会议决议。企管部在进行审核时，相关部门和个人应积极配合；凡重大违规事件，均由公司研究决定。七、遵照“制度面前人人平等”的原则，任何部门和个人在执行本条例时应积极极配合，不得以任何方式和理由进行阻挠，更不允许对企管主管进行威胁和打击！违者，公司将依据实情予以降级处理或辞退！一、安全教育制度第1条：凡公司和各施工队违章作业和事故责任者，新进人员、临时工、实习人员上岗前，必须对其进行为期三天的安全教育和业务培训，经考试合格后，才能准其上岗。对违章作业和事故责任者的培训不少于六天。由企管部组织，生产、技术等有关部门配合进行安全教育和岗位培训工作。第2条：凡从事特种设备的操作人员，必须按国家规定进行专业知识和技能培训，经有关合法部门严格考核合格，并取得特种作业操作证后，方可上岗操作，否则追究启用者的责任。第3条：生产部和各施工队每月要组织各生产分厂的生产骨干、班组长以上员工，进行一次安全讲话；同时要充分利用班前会和周五安全活动日，总结事故教训。不断提高员工的安全意识。二、安全检查制度 第4条：各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其它各种技术文件时必须保证安全环保技术和劳动技术运用的准确性。违者考核当事人50元，造成后果者，视情节轻重考核100500元。第5条：为杜绝不安全隐患的发生，公司安全组织机构必须定期或不定期在全公司范围内开展安全生产大检查活动，每年不少于两次；各生产单位和要害部门的安全自查活动，每月组织开展一次；特殊工种岗位和重要生产设备的安全检查要天天进行。第6条：员工在上岗前，首先要检查本岗位是否存在或潜在的不安全因素，若发现问题应及时排除，对本人解决不了的问题应及时向领导汇报，若知情不报者，视情节轻重给予50200元考核。第7条：所有岗位在启动设备前，首先向工友打招呼，按开车的先后秩序陆续启动，检查设备运转情况，违者对当事人50100元考核。第8条，对特种设备，要害部门等应按归口单位管理职责进行不定期抽查，并按要求建立检查、整改档案。违者，对责任部门负责人考核50100元。第9条：凡安全检查中所发现的各种不安全因素，由检查人员下达书面整改通知，由责任单位限期完成，对于暂时无法整改的问题应制定有效的安全措施，并及时上报，对于重大不安全隐患问题，检查员和有关人员有权先行制止操作后并及时上报。安全工作由安管委统筹安排，责任到人，以确保安全检查工作件件有落实、事事有回音。三、环保、防尘制度 公司环保、防尘工作坚持“预防为主，防治结合”的方针，遵守国家有关环境保护，职业病防治的法律法规、标准、规程的规定，结合本公司实际条件保护职工健康权益，促进生产经营发展。第10条：公司生产部负责除尘设备维护、保养、运行；除尘设备要至少每季度对除尘袋清理一次，确保有良好的除尘效果。第11条：操作工对除尘设备要严格按操作规程操作，有除尘设备的岗位必须坚持先开除尘，后开生产设备。否则对责任人考核50100元。第12条：结合本公司的实际情况给员工配备防尘保护用品。配备防尘保护用品的员工当班必须带防尘口罩，发现一次不带的考核50元。由于供应不及时的考核供应部。四、安全环保考核制度第13条：凡从事高空作业者（2.5米以上），必须有防护措施（系安全带或安全绳），作业时所需的东西不准上扔或下扔，违者对当事人考核50元，造成后果者，视情节轻重对当事人考核100500元。第14条：机修人员在使用氧气瓶时，不准在地上滚动，存放不准倾斜，卸车不准往下扔，使用后瓶阀必须关紧，使用时氧气瓶和乙炔瓶不得放在一起，二者之间的距离应合乎国家规定，同时10米以内不准有明火，周围不准堆放易燃物品，违者每项考核50元。第15条：不属于本岗位的员工，不准私自开机器、电器，摆弄其它仪器设备，不准私自关闭电流保护器者，违者对当事人考核50100元，造成后果者，视情节轻重给予加重考核或辞退。第16条：电工、机修工在维修电气设备或其它设备时，必须切断电源，并在电源处悬挂“有人工作、严禁合闸”的警示牌，否则对当事人考核100200元，造成后果者，给予辞退，并追究刑事责任。第17条：在生产过程中，凡发现生产设备与电气设备紧固件松动、脱落或不全者，或因此造成设备事故者，每项考核当班班长20元，并视情节轻重给予当事人加重考核。第18条：各岗位场所不通过电工而私自乱拉乱扯电线，摆弄电器设备者，对当事人考核50100元。第19条：在生产过程中，提升机在上下运动时，里面不准站人，违者发现一次对当事人和开提升机者各考核50元。第20条：凡发现设备传动部位没有保护罩，对生产厂长、维修组长和当事人各考核50元。第21条：在维修电气设备和生产设备时，凡发现带电作业者，对当事人考核50100元。第22条：未经公司领导允许，私自在工作场地或住室生火，使用电炉者，对当事人考核50100元。赔偿同功率电炉电费三个月。第23条：凡发生重大事故者，除追究当事人和单位领导人责任外，并扣发当事人的当月工资，情节严重者予以辞退，涉及伤亡事故时追究刑事责任。第24条：在事故调查中，凡阻止事故调查者，除给予辞退外，并追究其法律责任；凡发现玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊阻止事故调查者，公司一律给予辞退，情节严重者，追究法律责任。第25条：各部门领导或员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，造成事故的，按玩忽职守论处。第26条：以上各条如未列出考核数额的，凡有一条未履行的，最少考核直接当事人20元，延期的从延期之月起每月进行考核，直到考核完成为止。第三章 生产现场管理制度第27条：每月20日销售部向生产部、技质部下达下一月的销售计划；技质部22日前向供应部下达下一月的原材料计划。生产部每旬的第一天向技质部下达下一旬的详细作业计划。技质部根据生产部下达的旬作业计划向生产部下达同旬的半成品品种、规格、数量计划。所有的计划应在前一天下午上班前下达计划，各相关部门要做好原料、半成品、模具、配方、设备等第二天生产前的一切准备工作，确保第二天上班时按时投入生产。因准备不充分延误生产的，每有一次，根据责任大小考核责任人或责任单位50200元。第28条：28-1、环境的管理任何部门都有工作环境，达到的标准是：地面干净无可见灰尘或者明显的扫帚划痕，垃圾能及时清理。料堆边不得有灰尘，清扫时不得将灰尘扫向料堆。工房内墙壁、大梁的灰尘每四个月清理一次。清理过后墙壁上不准有明显划痕。墙壁要漏原色。玻璃要保持清洁和透明，每周要用扫帚清扫一次，每月要全面清理一次（办公区同）。窗台要班班清扫。每次下雨后要立即进行清扫。设备表面的灰尘每月清扫一次。重点设备（如检测、计量等）应采取湿擦，保持表面干净、光亮。设备使用完后，生产班组下班前必须将设备内外、四周清理干净，余料应按照质检员的要求放到指定地点。更衣室应保持卫生、电灯做到人走灯灭，工作衣应挂放整齐，室内杂物应清扫干净。生产工具在不使用时，要摆放整齐。平车要成排放置。下料口、提升机口等在工作时要关紧插销，减少灰尘排放，要采取包扎塑料布的办法来减少灰尘的排放。破碎工房与半成品库的连接处应采取措施隔开灰尘。减少灰尘在半成品库的排放。28-2、原料库、半成品库的管理半成品的堆放按照区域进行堆放（混料西工房主要堆放氧化铝系材料；混料东工房主要堆放氧化镁系材料）。区域的划分由生产部规划。次序为从下料仓起靠墙按照材料的品位由底到高、粒级按照由粗到细的次序进行堆放。即材料的纯度越高离灰尘越远。堆放高度：每三袋一层，（或按照生产部的安排）统一12个高，每四排为一个储存单元，每两个储存单元间相隔距离1520。半成品袋装数量统一50。以利于顶放。轻质料的袋装数量按生产时的实际情况决定。半成品库的库管员要对料垛表面的灰尘每月清扫一次。半成品的堆放地点由半成品库管员指定。班组要服从半成品库管员的指挥。半成品的标识：标识由质检员书写清楚后由质检员进行放置在所生产半成品的靠走道一边的所堆放的料垛的中间。放置不对的由半成品库管员出椐考核质检员，否则，考核半成品库管员。标识的灰尘由半成品库管员清理和保持干净、清晰。混料时质检员要主动和半成品库管员结合生产所用原料的存放地点，在保证使用的情况下，应该优先使用小堆料。使用后，每堆料前只准留下一个半袋料。出现两袋的考核半成品库管员。生产工不听的，半成品库管员出椐考核违犯者。外购半成品原料在顶放时要按照半成品库管员指定的地方进行顶放。堆放方式同上述要求。仓库保管员在顶放地点上要按照半成品库管员的要求进行。路上堆放的原材料要堆成矩形或四棱台的形状，为防止雨淋应用蓬布进行覆盖。由于运输掉在路上的材料要及时进行清理。清仓料要按照料的具体性质集中堆放。第29条：生产的外加剂一律要扎紧口袋，以防受潮，当班生产作业完成后，剩余的外加剂一律采取从哪里来到哪里去的原则，现场不得存留；成品不够一个小编织袋的余料，由质检人员负责将其进行妥善处理，违反以上规定的考核当班班长和质检员各50元。第30条：生产班组下班前必须将设备、设备四周清理干净，余料应按照质检员的要求放到指定地点，否则，考核质检员、班组每人10元。第31条：因掉进的大块原料致使提升机部件损坏者，对当事人考核配件费用的5%。第32条：阴雨天，对室外产品、原料不及时覆盖的，对生产厂长考核100元。第33条：破碎前或破碎过程中，发现原料有异常现象未及时汇报或发现原料有杂质未及时检出而破入者而使用者，对当事人、质检员考核50元。第34条：原料堆放应按品种、等级分开堆放，料与料之间应有明显的分界线（不少于50厘米）。违者考核20元。第35条：半成品、成品的堆放应按照质检员的要求堆放，堆放高度应不少于10个高。不同品种垛之间应有一定的间隔（20厘米左右）。违者考核20元。第36条：根据天气情况每年冬天干燥炕必须生火加温，室内温度不得低于5。违者考核20元并限期整改。质检员未提醒的考核100元。第四章 设备管理制度 一、 模具管理制度第37条：预制件的凝固、养护时间由技质部根据天气、交货时间、任务的大小制定，并写在图纸上及时通知生产部。图纸提供不及时、出现错误等影响生产的，每一项考核该部门负责人50100元。第38条：生产部按技术部门提供模具制作的图纸和技术要求制定加工模具数量并照此排生产计划。由自己或联系外协加工模具。加工模具的人员资格以及外协加工单位的资格须经技术部门确认后方可实施，否则对生产部长考核100元。第39条：模具制作完成后，生产部要及时通知模具验收人进行验收。验收单一式五份，技质部、生产部、供应部、财务部、模具制作人分别一份。仓库凭验收单办理入库手续。生产部凭验收单安排生产，财务部凭验收单给模具制作人结算劳务费用。质检员凭验收单进行二次检验。未经验收入库的或直接用于生产的，对责任人考核50元，造成严重后果者，予以辞退。第40条：模具启用前，由当班质检员按照技术要求确认无误后方可投入生产，模具使用中发现不符合质量要求时，质检员应当即立断要求整改或请示上级解决并书面通知生产部，否则对责任人（质检员或不听劝阻的整改人员）考核100元。第41条：模具的领用由生产部办理有关手续，模具用后由生产部归库，归库时由生产部采取清理、抹油等保护措施，以防模具损坏变形、生锈，每有一次未做到者考核生产部长50元。第42条：模具的标识由生产部负责，不合格的模具禁止使用，维修后的模具，须经技术部门重新验收确认合格后方可使用，否则对当事人考核100元。第43条：1、仓库负责建立模具台帐。记录内容应有名称、材质、完好状况、存放地点和保存日期等。未记录者对供应部负责人考核50元。2、模具使用完后生产部应及时进行保养,然后运到材料仓库，放到指定的地点存放。二、设备的维修保养制度第44条：由技术部门负责计量器具的具体管理与维护保养工作。因责任心问题保养不善造成丢失、损坏的，考核技术部门负责人及责任人每件价值的5%。第45条：由生产部于每年12月15日前制定出本公司下一年度生产设备的大中修计划和组织实施方案。未计划者每月考核生产部长50元，直到计划为止；未组织实施者每台设备按到期的当月考核50元，以此类推，直到实施为止。第46条：由生产部负责建立设备档案和各设备安全操作规程、设备维护制度。设备档案中要具体包括：设备型号、技术参数、生产厂家、维修记录、易损件的管理、设备的操作规程、维修验收标准、检定记录等内容。凡未按上述规定进行，每少一项考核生产部长和责任人各100元。第47条：由技术部门负责建立检测设备、计量器具的台账和档案，并标识所处状态，负责制订检修设备、计量器具的安全操作规程、设备维护制度。台账档案未建立的或记录不全者，对技术部门负责人和责任人各考核100元。第48条：由生产部根据生产及检验的需要制定设备备件计划，由供应部负责采购。计划不周或未及时购入影响生产者，每次考核生产部长和供应部长各50元。在设备备件齐全的情况下，不管在白天或者晚上设备损坏后应采取抢修的方式进行，不能拖到第二天进行维修，否则考核生产部每次200500元。第49条：设备维修后的验收由生产部负责按规定验收，未验收而投运者，考核生产部当事人50元，因为未验收而造成损失者，对当事人考核损失的30%。第50条：各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，要做到正确使用，每有一次考核当事人50元，由于不负责任造成损失者，按损失的30%考核。第51条：电气设备和线路应符合国家有关规定，电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施。产生大量粉尘的工作场所，应使用密闭性电器设备。电器设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。凡有一次不合格，考核生产部长和当班电工各100元。第52条：设备的养护规定:1、对900圆锥的油箱、油泵、管道必须半年清理一次。油箱中的油每半年换一次，磁桶过滤油要定期检查，发现问题要及时清理更换，否则每有一项对机修组长考核50元/月，对当事人考核50元/月。2、其他设备的维护保养方法、时间或周期按照各相关设备所要求的保养要求进行。每台设备所要求的“维护和保养”规则均应收集齐全，做好记录并存档，每缺一项考核20元。因保养不善造成设备事故的，按造成直接损失额的30%考核生产部。3、颚破若因加料工误投铁块或坚硬的杂物致使颚板、肘板轴断损者，由当事人承担其损失的50%。三、设备维修验收制度第53条：破粉碎设备维修后检查验收要点：首先检查润滑系统，各润滑点，润滑充足后方可开机试车；其次检查机械传动部位，试车后无异常响声后方可投料。凡符合以上要求方能验收，否则不能验收，违者对当事人考核50元。第54条：搅拌机维修后检查验收要点：检查各注油孔是否注润滑油；检查机械传动部位，刮板大小、高度等。试车10分钟后无异常响声，上料斗上下自由，钢丝绳无断股现象，方能投料。符合以上要求方可验收，否则不能验收，违规者对当事人考核50元。第55条：振动台维修后检查验收要点：检查线路是否畅通；弹簧是否安全可靠；开机10分钟后无异常响声。符合三项要求方可验收，否则不能验收，违者对当事人考核50元。第56条：提升机维修后检查验收要点：天、地轮润滑油充足；搅料斗螺丝紧固件无松动现象；提升机皮带摇摆幅度小于15mm，皮带没有断裂痕迹；启动后无异常响声。满足以上要求方可验收，违者对当事人考核50元。第57条：振动筛维修后检查验收要点：偏心轴承是否加注黄油；电机架与振动筛框连接是否牢固；振动筛坡度是否在1502；启动后无异常现象。满足四项要求者方可验收，违者对当事人考核50元。第58条：天吊维修后检查验收要点：齿轮口齿合部黄油是否充足；线路是否畅通；通电后上、下、左、右是否灵活自如，且无异常响声。钢丝绳是否老化断股，制动是否有效。符合五项要求方可验收，违者对当事人考核50元/次。第59条：圆锥维修后检查验收要点：1、试车前要仔细检查各部位安装情况，清除障碍物，并注润滑油，人工转动偏心套23圈无卡住现象，违者对当事人考核30元。2、维修工在修理设备工作完成后进行试车时必须按操作规程进行试车，违者对当事人考核30元。3、空车运转1020分钟后，应符合下述要求：运转平稳，噪音小，无异响；联接部件固定可靠，无摆动现象，电流在额定范围之内；违者对当事人考核30元。4、负荷试验要求：即负荷试验816小时，破碎圆锥沿自己的轴中心线旋转，每分钟沿着偏心套正转或逆转不得超过1015转；伞齿轮不应该产生强烈的响声或周期性的强烈噪音；所破颗粒符合技术要求；负荷试验正常与否由生产部签字验收。违者对当事人考核2050元。第五章 技术与质量管理制度一、关于技术保密的规定技术保密的范围：原材料、结合剂、外加剂的生产厂家、产品性能、用途、价格、产品及试制品的检验、检查数据、产品生产配方、实验配方、产品大料配单、外加剂配单。技术保密的办法：按照分工，坚持谁负责、谁保管、谁保密的原则。第60条：公司技术人员的保密责任： 1、对所负责的产品出据配单时，要注意保密，不能将配单暴露，遗忘给本企业无关人员和外部人员。与非本公司人员交往中，不得有意或无意泄露公司的技术数据，资料，配单等秘密。违者对责任人考核500元以上，情节严重者予以辞退。2、妥善保管试验、研究和生产配单等资料。不得有保管不严、随意放置等现象，违者对当事人考核100200元。第61条：对生产过程中技术资料的保密： 1、不将完整的配单写在一张纸上、不将完整的配单交同一个人使用。违者对责任人考核50100元。2、按照技术部门提交的公司确认的重点产品的划分范围，严格按照90：10的原则进行配料，范围一但划定必须严格执行，若因故不能执行时，需报请总经理批准。否则对责任人或单位考核1000元/次。3、主料和外加剂要分开出据配单，并亲手交给质检人员和外加剂配料组长，交接配单时，必须要在配单交接单上签领签销，违者对当事人各考核50100元。4、所有配单用后，持单人应按时交回配单。同时配单出据应督促持单人亲自送配单。配单返回的时间要求为：大料配单和外加剂配单，要在当天下班前交回，第二天使用时，重新领取，违者对双方当事人各考核50100元。5、平时要及时处理工作场所与配单有关的其它资料，违者对当事人考核50100元。6、公司技术人员，应妥善保管检验资料，不能将原料、产品数据暴露，转告、传抄给公司内无关人员或外部人员，违者对当事人考核100500元，情节严重者予以辞退。第62条：外加剂堆放场地和外加剂生产厂房、质检室、化验室、制样室、技质部，除公司相关技术人员、外加剂配料人员、各部部长、主管外，其余人员未经技术主管允许不得入内，闲人入内者，对部门责任人每项考核100元/次。第63条：公司质检人员，应妥善保管配单，不让公司内无关的所有员工翻看、偷拿、传抄配单或口头透露配单内容，不准私自抄写、复印、保存配单，违者对当事人考核50100元/次.件，情节严重者予以辞退。第64条：外加剂配料组长应亲自持单，不得将配单遗忘在工作场地；不得转交、委托、传抄、告知他人；不准私自抄写、复印、保存配单；不得私自带领无关人员进出外加剂堆放场地；不经主管允许，不得随意叫非外加剂组人员配外加剂；外加剂室应人走上锁；违者对当事人考核50200元/次。第65条：对有意泄露配单，按下列办法考核： 1、凡公司技术人员有意泄露配单，造成公司技术失密者，按配单的重要程度，对相关人员每单赔偿公司210万元。2、凡公司外加剂配料组的成员有意泄露配单，造成事实者，立即予以辞退，并对相关人员每单赔偿公司500010000元。3、凡公司质检人员有意泄露配单，造成事实者，立即予以辞退，并赔偿公司20005000元。4、有计算机的部门，对技术资料中的核心内容应加密保护。不经领导允许，私自打印、拷贝有关技术保密资料和配单或带出公司造成泄密者，对当事人考核5002000元，严重者予以辞退。5、公司所有员工应自觉遵守公司保密制度，一律不准打听、抄写、偷拿或通过其它途径得到配单等技术资料。违者视情节考核20005000元，严重者予以辞退。二、质量管理的基本要求第66条：成型生产工序质检员的工作程序：以下各条每违反一次，对当事人考核20100元。1、首先检查设备、生产现场卫生，校正计量器具；2、按照合同或标准要求，检查模具是否符合质量规定的要求；3、原料到位后，应逐袋检查、辨认、确定无误后方可配料生产；4、脱模的予制件，应逐块验收，合格的盖上质检员本人的合格章，不合格的该返修的返修，该报废的报废。返修予制件要填写不合格品处置单，交生产班组返修，返修后按规定重新验收。报废的产品必须与合格品分开堆放，挂牌标识，以免误用，要做好记录；5、出窑时，当班质检员必须坚守岗位，与当班生产人员相互配合、经常巡逻采取有效措施，避免产品之间磕碰，影响产品的外观质量；6、出窑的成品必须逐块验收，加盖合格印章后，移交到销售部成品库；7、在成型过程中，应重点检查单重、流动性、凝固时间、脱摸时间，若出现质量问题，在质检员职权允许的范围内，能自己解决的问题当场拍板解决，超出职权范围或自己无力解决的，应立即上报有关部门处理。违者考核质检员每次1020元。8、当班质检员必须坚守岗位，班中不得干私活、睡觉等。违者考核责任人50元/次。9、混料质检员要在第一锅料出锅后及时进行施工性能的测定，测定结果要及时反馈给生产班组和生产部，不得以种种理由拖延时间。违者考核责任人50元/次。第67条：负责混料及破碎工序质检员的工作程序：以下各条每违反一次,对当事人考核20100元。1、混料及破碎时，质检员应首先检查生产设备及现场卫生，校正计量器具，检查搅拌机刮板、筛网等符合要求后方可准许生产。未检查或未要求整改的质检员每次考核10元。未按要求整改的生产班组每次考核20元。2、原料到位，按照公司有关质量管理的规定，应检查所用原料是否正确，否则禁止使用。3、原料破碎及火泥生产时，当班质检员要首先查看所用筛网是否正确完好，并做好监控。生产过程中，生产工未发现筛网破损而造成损失的由质检员出据考核生产工；整班生产即将结束或结束后粒度不合格的考核质检员。4、经检查合格的半成品，要堆放整齐，并及时按照标识牌的有关要求，挂好标识牌，内容填写清楚。5、配料时应每五碾为一组，以方便抽查和管理。6、向碾内倒料混练时，当班组长必须要求所有组员严格按照工艺要点通知单所规定的加料顺序、混练时间严格进行操作，从碾内向外放料时，装袋前操作人员应将料尖铲平、拌匀，防止粒度偏析。对此质检员要认真监督，违者考核当事人和质检员各50元/次。造成损失者，按损失额的30%进行考核。7、混好的成品料装袋后，应及时填写合格证，盖上本人合格章，要求产品堆放整齐后，挂牌标识清楚。8、成品料应按规定及时做好流动性、硬化时间、外观、单重等指标的测定，并填写、上报所作的结果。按九千工作要求，做好各种原始记录。第68条：质检员的工作权力：1、有权禁止使用不合格的原料，不听劝阻者，对当事人考核100元/次。2、有权对违反操作规程（如五碾配料法、混练时间、卫生清洁、粒度控制等）加工出的产品予以拒收，打击报复者，对当事人考核200元/次。3、对由于生产工艺纪律松懈，有质量隐患的班组，有权要求立即采取措施及时改正，不听劝阻者，对当事人考核50元/次。第69条：因工艺要求需要清仓时，清仓料必须通过一毫米筛网，筛下料应放到指定的地点并进行标识，否则对当事人考核50元/次。球磨机换料时需要清仓的必须按质检员的要求进行清仓，否则质检员有权制止生产，未制止的每有一次考核20元，不按制止的要求去做的当班班长每次考核50元。第70条：球磨机粉碎特级高铝、镁砂料时，细度85%验收；细度8385%时扣产量的30%；细度83%时不验收。否则对当事人考核50元/次。第71条：在生产过程中，凡发现违反生产工艺要求，如：干燥不够、原料不检选、粒度不合格或弄虚作假谎报产量等，对当班组长和当事人各考核20200元，情节严重者予以辞退。第72条：凡发现堆放的产品没有做标识或标识错误、不全者，考核当班质检员50元。第73条：在生产过程中更换新品种时，应按技术部门的要求清理相关的生产设备和场地，由跟班质检员验收合格后方能生产，凡没有清理而让其生产者，考核质检员100元，未经质检员验收而生产者，考核当班班长100元。第74条：在生产定型制品过程中，生产的半成品或成品一定要按要求加垫后小心装卸、堆放整齐，凡发现野蛮装卸或不加垫而造成损坏者，每块考核当事人50元。第75条：在生产过程中，凡发现混练工不按照工艺配比配料、配错料或未按加料顺序加料者，扣除当事人一个月工资外，均予以辞退。第76条：混练时间不到或超过混练时间、发现出碾泥料中有泥团、杂物、生料就转入成型工序者或预制件生产过程中发现砖内有其它杂质者，对当事人考核50元。第77条：在混练过程中，非混练工参与拌料者，对当事人考核20元，混练组长考核50元。第78条：因工作失误，造成当班半成品报废者，对当班班长和质检员各考核200元，当班人员各考核10元。第79条：凡发现预制件半成品毛边、麻面、裂纹、缺角、缺棱、尺寸，单重超标者，不准计算产量。否则，每发现一次考核质检员30元/次。由于出窑操作不按规程操作而造成成品外形缺陷或报废者，每块考核当事人510元。第80条：装窑完毕后，由质检员填写装窑报表，组长签字认可，然后及时将报表送至技质部和生产部，没有按规定填写装窑报表者或送出报表者，考核责任人50元。第81条：出窑的废品砖，经质检员检验后，由技质部通知处理，同时，质检员要及时将成品、次品数量报到生产部和技质部。违者对当事人考核20元。第82条：产品包装： 1、在产品包装过程当中，未按照规定要求捆绑或捆绑加固不合格者或袋装产品包装时，内外袋未扎紧捆牢缝好的，对当事人考核2050元。2、在产品包装过程当中未按照用户要求配套整体堆放，未按九千要求加标签及未分号堆放者，对当事人考核100元。第83条：在异型预制件制作过程中，未按作业指导书要求进行操作者每次考核200元或脱模时间不到提前脱模者，脱模时间已到而不及时脱模者，质检员未通知的考核质检员。否则对当事人考核100元。第84条：半成品干燥时，凡不按干燥曲线升温者，对当事人考核50元（质检员考核），造成严重后果者，一切经济损失由当事人承担20%。第85条：袋装骨料、袋装细粉不按规定称重或不按指定地点堆放者，对当事人考核50100元。第86条：破碎未按规定筛分，或筛分的原料未达到要求者，对当班人员各考核20元。第87条：质检员每月应发现至少5起与质量有关的问题或事件，并写出书面报告送到技术部门，同时应出据考核单。考核单应由生产部长、班组长签字认可，情况属实，生产部长、班组长拒绝签字的由企管部仲裁后，加倍进行考核责任人。每少一次，降低当事人当月工资的20%。第88条：外加剂入库后要正确、及时标识；在使用时应坚持先进先用的原则，不能有存放时间过长而发生变质的事件。在混练前三锅发现外加剂结块等原因致使产品不合格时对外加剂组长每次考核50元。在混练三锅后发现外加剂结块等原因致使产品不合格时考核班组每人10元，外加剂组长50元。质检员20元。第89条：外加剂的配料过程，相关技术人员每班至少抽查一次并做好抽查记录，否则考核当事人30元/次。第90条：外加剂错发、错用的应找出错用的数量、品种等，及时上报处理。知情上报者不予处考核，知情不报者，如果查明事实将予以辞退，并考核1000元/次。第91条：产品发货时当发现所发批次产品质量有疑问或欠缺时，该产品的责任人必须对该批产品制定详细的质量补救预备案。预备案中应对该批产品的补救措施做到周到细致。货物发到用户后相关技术人员应到施工现场进一步确认，确保后续施工所有质量问题得到圆满解决。否则考核责任人1000元以上。第92条：产品质量负责人因公或因私不在家时，技术部门负责人应指定其他技术人员负责其所负责的产品，并将变动及时通知生产部，不得因此耽误生产，否则考核技术部门负责人100元/次以上。第93条：生产员工接到生产任务后，必须首先检查所用磅秤是否良好，然后通知质检员进行校准后方可使用；进行配料时，当班质检员要检查所用的原料是否符合要求，待确认无误后方可称料；料备齐后，班组要按每一碾料的配料品种进行自检；并由质检员对每碾料的品种、数量逐项检查后，将每五碾堆放为一组；违者考核当事人100元/次。第94条：技术部门对质检员的工作质量每月至少抽查四次。没按规定抽查，每月每少一次，考核每人25元。因没按规定抽查而发生的质量隐患造成损失的考核技术部门每次100300元。三、关于检验印章的管理规定第95条：各类检验印章必须由技术部门统一设计、刻制、根据质检员资格证，发放相应岗位的检验印章，并建立印章发放、注销档案。未做到时，对技术部门负责人考核20元。第96条：技术部门对检验人员应根据岗位任务的要求，每年最少进行三次集中的业务培训和考核，培训应有计划、内容，考核应有考核过程、分数、记录等。考核合格后给予相应的上岗资格证。有证的质检员方可有权检验产品。每少一次培训对技术部门负责人考核200元，未培训发证或无证上岗每有1人对技术部门负责人考核50元/名。第97条：检验印章必须专人专用，不得转借，如丢失应立即上报备案，违者对当事人考核1050元。第98条：检验人员因故（如病假）脱离原岗位一定时间（规定半年）后，必须经重新考核合格后，才能恢复上岗，续用印章，违者考核当事人30元/人。第99条：检验印章必须妥善保管在质检室，否则考核当事人1050元。第100条：检验印章在使用时，所盖的印章必须清晰、易于识别；所盖的印章模糊不清时，应重新再盖。若印章已磨损，则应弃旧换新。否则考核当事人30元/次。第101条：只有在确认产品已检验合格后，才能加盖检验印章，否则对当事人考核50100元。四、关键品种质量管理规定关键品种指的是新生产的、旧品种质量出问题而更改配方或工艺、配方有较大变化的、使用新生产线或新设备的所有品种。第102条：关键品种生产时，该品种的质量负责人及其上级应亲自跟班指导生产的全过程。违者对当事人考核200元/次。第103条：关键品种生产时，生产部长、厂长应亲监现场指导生产的全过程。违者对当事人考核100元/次。第104条：关键品种在客户使用时，其技术负责人应跟踪使用的全过程，或委托他人跟踪使用全过程，并做好相关记录和结果分析，做好改进生产配方和工艺的工作。违者对当事人考核200元/次。五、半成品、成品检验验收制度第105条：原材料在使用前均需根据生产品种和工艺配单再次进行确认，若因存放期长，天气变化等因素而使原材料发生某些物理、化学性质变化时（如水分过大、结块、有异味、发热等）均属于不合格品，应按不合格控制程序执行。未经相关技术人员许可投入使用者，考核当事人100元/次。第106条：半成品的取样方法：1、散状堆放时，按堆放形状等距离布控五点。每点在料的堆放高度的1/3处进行取样，每点取样量不少于500g，合成大样后，先搅拌均匀再按四分法进行缩分，缩分到500g左右后进行有关指标的测定，未按规定测定者，对当事人考核100元/次。2、从料仓内取样时，应将放料口打开，先让料自然下落堆成大堆后，用铁杆将料尖端弄平，然后在料堆周围底缘起上移250mm的圆周上布四个点（等距离），在料的中心布一点，每点取样不得小于250g，合成大样后缩分到500g左右进行有关指标的测定。未按规定测定者，对当事人考核100元/次。第107条：成品取样的批次，由技术部门负责人按合同规定或公司产品标准要求进行；合同中或公司产品标准中没有规定的批量按200吨取样一次进行，但不得超过200吨，未按规定测定者，考核技术部门负责人200元/次。第108条：1、取样后，技术部门应对照合同规定和公司产品标准要求对理化指标逐项进行检验，未按规定测定者，考核当事人100元/次2、凡与公司签定的经过正式评审的销售合同，合同管理员要及时下发到相关部门，各部门要依据自己的职责，详细研究合同，然后对照合同立即展开相关准备工作。3、订货合同有要求到第三方检验或有例行检验的，技质部要在接到合同的10天内安置专人负责制样，所制样品的理化指标必须达到或超过合同规定的要求。综合样不能达到所有要求时，负责人要在给本部门负责人汇报的同时，对每一项指标要至少准备两组不同配方的试样，确保交货检验一次过关。否则，由于检验结果不合格造成的退货，按退货期间发生的损失额和相关规定进行考核。第109条：检验合格的材料（产品）应通知有关部门进入下道工序，入库后的产品按入库管理制度执行。未通知者，考核当事人100元/次。第110条：原材料的编批由仓库保管员负责，产成品的编批由质检员负责，在编批工作中，需要配合的部门有：供应部、生产部、销售部、技术部门。未编批号的，考核当事人50元/次.种.。编批错误的考核当事人20元/次.种。六、关于外加工原料和外购产品的质量管理的规定第111条：外加工原料的质量控制责任单位为技质部。原料需要外加工时，外加工厂家应由供应部联系就原料加工的质量、品种、数量、时间等与加工单位签订原料加工协议，技质部认定。外加工厂家在本市的其产品质量的控制可由技质部委托供应部负责。外加工厂家在外省市的，经技术部门对加工厂家进行考察认可后，加工过程中的质量控制和产品验收技术部门可委托供应部负责，否则出现质量问题由责任人承担。凡因外加工料不合格，由责任人承担损失的530%。第112条：原料加工完后，送到厂内，由技术部门进行抽检，合格后，方可投入生产，如因质量问题，由加工单位负责处理和赔偿，二次有质量异议后，取消其加工单位资格。第113条：原则上规定，在本公司原料加工满足不了生产使用时，可进行外加工，但对于细粉和高档原料应在本公司内部加工生产，不允许外委加工，以保产品质量稳定，违者对责任人考核100500元，造成质量后果者，承担损失50%。第114条：对于未进厂直接送往加工单位的原料，应由供应部通知技术部门对此批原料进行取样验收，合格后方可进行加工，并由供应部长、技质部长签字。加工时，由供应部通知技术部门重新进行验收，违者对责任人各考核100元。第115条：为了便于管理，原料每次加工，由技质部书面通知生产部需要加工的原料品种、规格和技术要求，生产部根据技质部的通知填写一份“外加工料原料申请单”。并注明原料名称、规格、批号等要求，由生产部部长签字方可进行外加工，违者对生产部长和责任人各考核100元。第116条：外加工的原料进厂后，由技质部检验，合格后方可入库，供应部在卸料后标明原料名称、规格、单重、批号等情况，否则对责任人考核100元。第117条：对于外购产品，直接发送到用户的成品、半成品，其产品质量由技术部门书面或传真、电话委托工地负责人及主管业务员代替技术部门验收，如有疑问，直接反馈技术部门。七、质量分析会议制度第118条：班组级质量、安全分析会议： 1、每月每周的星期一下午45点召开质检员、班组长、责任工程师质量分析会议，由技术部门负责人或质量管理负责人主持，参加人应当签到，并做好会议记录。未按时召开的，考核技术部门负责人100元/次。2、会议内容：针对这一星期所出现的质量问题进行分析讨论，分析质量问题的危害性、产生质量问题的原因及应采取的措施。及时总结经验教训，有效地防止质量问题的重复发生，并对与质量有关的问题提出合理化建议，做好会议记录，并书面报告技术部门和总经理。未提出改进措施的，或无故缺席的对当事人考核50元/次。第119条：公司级质量分析会及新产品开发会议：1、每月7日前、根据人员出差等情况任选一日，由公司总经理主持，总经理不在时由技术部门负责人主持。参加人员包括：各部门部长、责任工程师、技术顾问、工艺组组长、外加剂组长、生产班组长、在家的公司销售员；未按时召开的，考核总经理或被委托人500元/次，除出差者外，末到会的，考核200元/次。2、会议内容：2.1技质部应针对公司产品在市场上的技术水平、质量状况和上个月公司出现的大、小质量问题进行书面的总结分析，提交上月质量运行报告，上月质量分析会议上制定的改进措施的落实情况等。2.2其它部门应针对本部门的实际情况写出本部门各相关部门、技术部门、销售部等会前要做好书面准备，针对公司产品在市场上的技术水平、质量状况和上个月公司出现的大、小质量问题进行书面的总结分析，提交上月质量运行报告，上月质量分析会议上制定的改进措施的落实情况等。提出改进措施，提交会议讨论。公司质量分析会要着重围绕影响公司产品质量的人、机、料、法、环五大因素及发生的或潜在的质量隐患，对发生的质量问题应坚持三不放过的原则，进行认真分析，查找问题的真正原因，总结出改进措施，对责任类的事故要追查到底，避免和预防同类质量事故的再次发生，使公司的产品质量保持稳定提高。同时还要对公司的新产品开发问题和工作进展进行认真讨论，及时找出影响工作进度的原因，切实制订改进措施，确保新产品开发工作按时完成。未提出书面报告者，考核相关部长200元/次，连续两次末提交报告者，考核600元/次。八、九千工作管理制度第120条：九千工作是提高质量水平和效果的重要手段，各相关部门的部长是该部门九千工作的责任人。凡发生与实际工作脱节搞假九千的部门，应责令改正，下月起继续发现搞假现象的，考核该部部长一个月工资，考核该部门当事人半个月工资。公司文件的管理：公司文件的起草、编号由企管部负责，总经理审批，企管部接到书面通知后方可印刷。九千文件的管理：九千文件的起草由相关部门负责，总经理或管代审批，九千管理负责人编号，文印室接到九千管理负责人的书面通知后方可印刷。部门文件的管理：部门文件的起草由本部门负责，本部门负责人审批、编号，文印室接到相关部门负责人的书面通知后方可印刷。否则考核文印员20元/次。第121条：销售合同的管理要纳入到正常的九千管理工作中去，该评审的一定要评审，确保每个合同的利我性、可知性、早备性，使每份合同都能为公司带来最大收益，末进行评审的合同考核当事人50元/次。第122条：原材料的管理应严格按九千程序要求去作，确保原材料的检验、验收、投料工作的准确性，以保证产品质量。未按要求做的，考核违背者50元/次。第123条：工艺过程监督的记录，要求在保密制度的范围内，真实有效、整齐、美观，要能确实反映工艺过程的实际状况。无记录、记录不清、脏乱的，考核当事人20元/次。第124条：外加剂的堆放保管生产、标识、工艺控制要按九千要求去作，记录要真实、有效、有可追溯性。确保外加剂的生产、配料、使用部位准确无误。标识不清的、错误的考核技术部门负责人50元/月，考核外加剂组长一个月工资/次；发错的要追回，不能追回的要报告给技术部门负责人采取其补救措施，不追回、不报告的发现一次，扣除责任者一个月工资并予以辞退。第125条：任何工艺参数必须保持真实性，如粒度、水份、流动值、凝固时间等重点工艺参数。因此在检测时的试样要有代表性，试验条件要控制基本一致。对工作马虎、检验严重失真或未经检验而作记录的，考核当事人及该部门部长100元/品种。第126条：成品检测要按照合同要求逐次检验，除非有技术销售人员的认可，必要时可以委托外检，违者考核当事人50元/次，造成损失的按损失额的30%赔偿。第127条：不合格的产品不能入库、不能发运，除非经有关领导研究同意做降级或善后准备，改变用途等处理后放行，违者考核当事人及该部门部长100元/品种。第128条：任何与九千工作有关的过程，必须以程序文件质量手册为准则进行运行，运行记录要当日产生，次日归档。未当日产生而补办的，考核当事人100元/次；未补办的，考核当事人300元/次。第129条：任何与九千工作有关过程产生的记录，要在工作现场产生，不得以任何理由在办公室产生，以免为造假造成可乘之机。每发现一次考核当事人20元。第130条：九千工作不得在例行审核、内审、管理评审、外审前几天突击加班、造修记录、影响九千工作的严肃性。凡出现突击加班造记录的，考核该部门部长一个月工资，考核当事人半个月工资，并对该部门部长提出严重警告，警告无效的予以免职。第131条：公司企管部随时对各部门的九千工作进行抽查，因此各部门要保持记录的连续性、真实性、有效性、符合性。任何抽检结果都将在内部公布，其惩考核数额，视性质考核10200元。第132条：内审员在内审工作中要认真履行职责，对所审核的部门,要真实、公正的反映该部门的实际工作质量和质量手册在该部门运行的有效性、符合性和适应性，同时，内审中不能缺项、漏审，检查表应详细清楚，在末次会议上要对所审部门作出确切公正的评价。否则考核责任人50100元。第六章 供应、销售管理制度一、供方管理办法本办法适用于公司所有提供与产品质量直接相关物资的供方。第133条：采购物资分为A、B、C三类和外加剂。A类：对公司的产品质量有非常重要影响的物资；B类：对公司的产品质量有重要影响，但其主要程度不如A类的物资；C类：对公司的产品质量有一般影响的物资。此类划分由技术部门在年初提出并不断更新。未提出者，考核技术部门负责人每种20元。第134条：对供方的评价：1、按照质量手册的要求，由供应部牵头，在供货前要对供方的地址、生产能力、主要设备、检验手段、质量控制等进行调查，并提交评价报告，交技术部门备案。否则考核供应部长200元/户。2、对提供A类产品的供方：新的候选企业：样品检验+书面调查（或第二方审核）。老的供方：业绩评定书面调查（或第二方审核）。违者，考核供应