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文档简介
2012年4月,盈利责任支撑系统 情况简介,1,目录,一、盈利责任主体划分,二、盈利责任目标配置,三、考核激励方案,四、系统支撑,2,一、盈利责任主体划分: 1、业务前端主体: 我公司业务前端主体共设:营销部、集团客户部、松江河支局、露水河支局、泉阳支局、东岗支局、漫江支局、兴隆支局、沿江支局、北岗支局、万良支局、兴参支局、榆树支局、抽水支局、新屯子支局、仙人桥支局、温泉支局; 各业务前端主体承担全年收入指标,业务发展指标; 收入指标分解按照2G增量+2G存量收入+3G增量收入+3G存量收入+固网收入,2G增量ARUP值为15元/户, 3G增量ARUP值为60元/户,2G、3G存量均按去年70存活率,固网收入均按去年收入递增7。 县公司收入指标承担单位为营销部和集团客户部,ICT业务收入按照预算数全部匹配给集团客户部。 3G、2G指标分解按照分解原则:按照员工收入比、人口收入比、基站收入比 4:3:3的比例划分。 宽带指标分解按照2011年末宽带占有率*每月下达指标。 2、后端支撑主体:市公司、县公司内部各层级分别设置哪些主体,每个主体的管理支撑职责是什么,用文字说明,3,二、盈利责任目标配置: 1、业务前端主体:按照上一页的主体,说明每个主体的收入目标、业务发展目标包括哪些业务,核定规则是什么?每个主体配置了哪些资源,配置的规则是什么? 3G、2G业务收入:根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比,按达到预算完成情况进行考核,3G、2G业务收入完成70%起计分,超过70%线性计分,完成100%得满分; 固话业务收入:根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比,按达到预算完成情况进行考核,固话收入完成50%起计分,超过50%线性计分,完成100%得满分; 宽带业务收入:根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比,按达到预算完成情况进行考核,宽带收入完成50%起计分,超过50%线性计分,完成100%得满分。 发展: 各项业务发展指标按照年初下达的指标进行考核。 3G业务发展:根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比,按达到预算完成情况进行考核,完成70%得分,完成70%以上线性积分,低于70%不得分,完成100%得满分,超出部分按1.5%折算得分。 2G业务发展:根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比,按达到预算完成情况进行考核,完成70%得分,完成70%以上线性积分,低于70%不得分,完成100%得满分,超出部分按1.5%折算得分。 宽带净增:根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比,按达到预算完成情况进行考核,完成70%得分,完成70%以上线性积分,低于70%不得分,完成100%得满分,超出部分按1.5%折算得分。 宽带续费率:各营销单位每月宽带续费率必须达到75%以上,完成75%得分,完成75%以上线性积分,低于75%不得分,完成100%得满分,超出部分按1.5%折算得分,如未完成则宽带净增不得分。 固话保有:固话保有不得分,每净增一户,待定。 2、后端支撑主体:说明每个主体配置了哪些资源,配置的规则是什么 3、对上述两个类别主体配置的资源,区分自主使用、按量结算、统一结算三种类型,4,三、激励方案: 1、业务前端主体:?收入+利润+业务发展还是? 2、后端支撑主体:?后端考核目标完成率还是?,5,四、系统支撑: 1、系统建设情况:省公
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